索引號：	003291288/201903-00266	組配分類：	部門預(yù)算情況
發(fā)布機構(gòu)：	縣委組織部	主題分類：	財政、金融、審計 / 公民 / 報告
名稱：	青陽縣委組織部2019年部門預(yù)算	文號：
成文日期：		發(fā)布日期：	2019-03-08
廢止日期：

青陽縣委組織部2019年部門預(yù)算

發(fā)布時間：2019-03-08 16:00 來源：政務(wù)服務(wù)中心瀏覽次數(shù)：字體：[大中小]

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第一部分部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門預(yù)算表

1.青陽縣委組織部2019年財政撥款收支預(yù)算總表

2.青陽縣委組織部2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.青陽縣委組織部2019年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.青陽縣委組織部2019年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.青陽縣委組織部2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

6.青陽縣委組織部2019年收支預(yù)算總表

7.青陽縣委組織部2019年收入預(yù)算總表

8.青陽縣委組織部2019年支出預(yù)算總表

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)青編字〔2005〕25號文件規(guī)定，主要職責(zé)是：宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，研究和指導(dǎo)全縣黨的建設(shè)特別是基層組織建設(shè)，抓好黨員教育管理，負(fù)責(zé)辦理干部考察選拔使用各項程序步驟，抓好干部培訓(xùn)，建設(shè)高素質(zhì)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍，深化干部人事制度改革，加強干部監(jiān)督，同時負(fù)責(zé)老干部管理和人才工作，完成縣委和省、市組織部門交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

青陽縣委組織部2019年度部門預(yù)算包括部機關(guān)本級單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位就組織部本級。

三、2019年主要工作任務(wù)

堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，牢牢把握堅決維護(hù)習(xí)近平總書記在黨中央和全黨的核心地位、堅決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)這個根本政治責(zé)任，牢牢把握堅持和加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo)這個根本原則，牢牢把握堅持黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨這個指導(dǎo)方針，認(rèn)真貫徹落實新時代黨的建設(shè)總要求，認(rèn)真貫徹落實新時代黨的組織路線，立足職能職責(zé)，堅持圍繞中心、服務(wù)大局，選干部配班子，強基層打基礎(chǔ)，建機制聚人才，不斷提高新時代全縣組織工作質(zhì)量，為加快建設(shè)“修身福地、靈秀青陽”提供堅強組織保證。

第二部分 2019年部門預(yù)算表

部門公開表1 青陽縣委組織部2019年財政撥款收支預(yù)算總表單位：萬元
收入		支出
項目	預(yù)算數(shù)	項目	合計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
一、上年結(jié)余	0.00	一、本年支出	283.12	283.12
（一）一般公共預(yù)算撥款		（一）一般公共服務(wù)支出	247.52	247.52
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（二）國防支出
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		（三）公共安全支出
		（四）教育支出
二、本年收入	283.12	（五）科學(xué)技術(shù)支出
（一）一般公共預(yù)算撥款	283.12	（六）文化體育與傳媒支出
經(jīng)常收入預(yù)算撥款	283.12	（七）社會保障和就業(yè)支出	19.16	19.16
國庫管理非稅收入		（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	5.77	5.77
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（九）節(jié)能環(huán)保支出
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		（十一）農(nóng)林水支出
		（十二）交通運輸支出
		（十三）資源勘探電力信息等支出
		（十四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		（十五）金融支出
		（十六）援助其他地區(qū)支出
		（十七）國土海洋氣象等支出
		（十八）住房保障支出
		（十九）糧油物資儲備支出
		（二十）預(yù)備費
		（二十一）其他支出
		（二十二）轉(zhuǎn)移性支出
		（二十三）債務(wù)還本支出
		（二十四）債務(wù)付息支出
		（二十五）債務(wù)發(fā)行費用支出
		二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

收入總計	283.12	支出總計	283.12	283.12

部門公開表2

青陽縣委組織部2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
				單位：萬元
功能分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
	合計	283.12	164.33	118.79
201	一般公共服務(wù)支出	247.52	128.73	118.79
20132	組織事務(wù)	247.52	128.73	118.79
2013201	行政運行（組織事務(wù)）	247.52	128.73	118.79
208	社會保障和就業(yè)支出	19.16	19.16
20805	行政事業(yè)單位離退休	18.81	18.81
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	18.81	18.81
20827	財政對其他社會保險基金的補助	0.36	0.36
2082703	財政對生育保險基金的補助	0.36	0.36
210	衛(wèi)生健康支出	5.77	5.77
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	5.77	5.77
2101101	行政單位醫(yī)療	5.77	5.77
221	住房保障支出	10.66	10.66
22102	住房改革支出	10.66	10.66
2210201	住房公積金	10.66	10.66

部門公開表3

青陽縣委組織部2019年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
		單位：萬元
經(jīng)濟分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	預(yù)算數(shù)
	工資福利支出	97.28
	基本工資支出	53.76
30401	職務(wù)工資	17.42
30401	級別工資	31.98
30401	崗位工資	3.12
30401	技術(shù)等級（職務(wù)）工資	1.23
	津貼補貼支出	35.07
30401	統(tǒng)一津貼補貼生活性補貼	24.18
30401	統(tǒng)一補貼津貼工作性補貼	10.36
30401	特殊崗位津貼	0.52
	獎金支出	8.44
30401	年終一次性獎金	8.44
	對個人和家庭的補助支出	1.39
	獨生子女父母獎勵支出	0.048
30401	獎勵金	0.048
	撫恤金支出	1.34
30401	撫恤金	1.34
	定額公用支出	30.05
	綜合定額支出	15.2
30401	辦公費	3.6
30401	電費	1.2
30401	郵電費	4
30401	會議費	1.5
30401	公務(wù)接待費	4.9
	工會經(jīng)費支出	1.06
30401	工會經(jīng)費	1.06
	職工教育經(jīng)費支出	1.33
30401	培訓(xùn)費	1.33
	公務(wù)交通補貼	12.45
30401	其他交通費用	12.45
	社會保障和就業(yè)支出	19.16
	行政事業(yè)單位離退休	18.80
	工資福利支出	18.80
30401	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	18.80
	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	18.80
	財政對其他社會保險基金的補助	3.55
	工資福利支出	3.55
	其他社會保障繳費	3.55
30401	生育保險	3.55
	衛(wèi)生健康支出	5.77
	行政事業(yè)單位醫(yī)療	5.77
	工資福利支出	5.77
	城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費支出	5.77
30401	城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費	5.77
	住房保障支出	10.66
	住房改革支出	10.66
	工資福利支出	10.66
	住房公積金支出	10.66
30401	住房公積金	10.66
合計		164.33

部門公開表4

青陽縣委組織部2019年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
					單位：萬元
科目編碼	科目名稱	政府性基金預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款支出
			合計	基本支出		項目支出












合計
注：青陽縣委組織部沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

部門公開表5

青陽縣委組織部2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
						單位：萬元
科目編碼	科目名稱	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
			合計	基本支出	項目支出












合計
注：青陽縣委組織部沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

部門公開表6

青陽縣委組織部2019年收支預(yù)算總表
			單位：萬元
收入		支出
項目	預(yù)算數(shù)	項目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	283.12	一、一般公共服務(wù)支出	247.52
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		二、外交支出
三、納入專戶管理政府非稅收入		三、國防支出
四、其他收入		四、公共安全支出
事業(yè)收入		五、教育支出
經(jīng)營收入		六、科學(xué)技術(shù)支出
上級補助收入		七、文化體育與傳媒支出
附屬單位上繳收入		八、社會保障和就業(yè)支出	19.16
其他		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	5.77
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探電力信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、國土海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	10.66
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、預(yù)備費
		二十二、其他支出
		二十三、轉(zhuǎn)移性支出
		二十四、債務(wù)還本支出
		二十五、債務(wù)付息支出
		二十六、債務(wù)發(fā)行費用支出
本年收入合計	283.12	本年支出合計	283.12
上年結(jié)余		結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計	283.12	支出總計	283.12

青陽縣委組織部2019年收入預(yù)算總表

功能科目

合計

上年結(jié)余

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

納入專戶管理的政府非稅收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

小計

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他

304

青陽縣委組織部

2831226.29

30401

青陽縣委組織部機關(guān)

2831226.29

部門公開表7

部門公開表8 青陽縣委組織部2019年支出預(yù)算總表
				單位：萬元
功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
201	一般公共服務(wù)支出	247.52	128.73	118.79
20132	組織事務(wù)	247.52	128.73	118.79
2013201	行政運行（組織事務(wù)）	247.52	128.73	118.79
208	社會保障和就業(yè)支出	19.16	19.16
20805	行政事業(yè)單位離退休	18.81	18.81
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	18.81	18.81
20827	財政對其他社會保險基金的補助	0.36	0.36
2082703	財政對生育保險基金的補助	0.36	0.36
210	衛(wèi)生健康支出	5.77	5.77
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	5.77	5.77
2101101	行政單位醫(yī)療	5.77	5.77
221	住房保障支出	10.66	10.66
22102	住房改革支出	10.66	10.66
2210201	住房公積金	10.66	10.66
合計		283.12	164.33	118.79

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

青陽縣委組織部2019年財政撥款收支預(yù)算283.12萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款283.12萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入283.12萬元，上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)247.52萬元，占87.42%；社會保障和就業(yè)支出19.16萬元，占6.7%；醫(yī)療衛(wèi)生支出5.77萬元，占2.0%；住房保障支出10.66萬元，占3.88%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

青陽縣委組織部2019年一般公共預(yù)算撥款283.12萬元，比2018年預(yù)算撥款減少28.2萬元，減少原因主要是根據(jù)縣財政統(tǒng)一部署和要求，預(yù)算編制中對人員經(jīng)費（各類獎金）不再納入預(yù)算編制。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)247.52萬元，占87.42%；社會保障和就業(yè)支出19.16萬元，占6.7%；醫(yī)療衛(wèi)生支出5.77萬元，占2.0%；住房保障支出10.66萬元，占3.88%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2019年預(yù)算247.52萬元，比2018年預(yù)算減少63.8萬元，減少原因主要是2019年度預(yù)算編制中，對人員經(jīng)費（各類獎金）不再納入預(yù)算編制。其中“行政運行”預(yù)算128.73萬元，主要用于保障部機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出；“行政事業(yè)類支出”預(yù)算118.79萬元，主要用于部機關(guān)運行和組織、干部、人才、非公黨建等特定組織事務(wù)方面的項目支出。

2.“社會保障和就業(yè)”2019年預(yù)算19.16萬元，比2018年預(yù)算17.31萬元增加1.85萬元，增長9.6%，增長原因主要是機關(guān)在職人員工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2019年預(yù)算5.77萬元，比2018年預(yù)算5.24萬元增加0.53萬元，增長9.1%，增長原因主要是醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加等。其中“行政事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算5.77萬元，主要用于部機關(guān)干部職工醫(yī)療保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2019年預(yù)算10.66萬元，比2018年預(yù)算9.68萬元增加0.98萬元，增長9.1%，增長原因主要是住房公積金繳費基數(shù)增加等。其中“住房公積金”預(yù)算10.66萬元，主要用于部機關(guān)按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金方面的支出。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

青陽縣委組織部2019年一般公共預(yù)算基本支出164.33萬元，其中：

工資福利支出132.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。

商品和服務(wù)支出30.04萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)給、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。

對個人和家庭的補助1.39萬元，主要包括：撫恤金、獎勵金補助等。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

青陽縣委組織部2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

青陽縣委組織部2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，青陽縣委組織部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。青陽縣委組織部2019年收支總預(yù)算283.12萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入283.12萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元，納入專戶管理政府非稅收入0元；支出包括一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等，其中基本支出164.33萬元，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出118.79萬元，用于完成部機關(guān)運行和組織、干部、人才、非公黨建等特定組織事務(wù)方面的任務(wù)。

七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

青陽縣委組織部2019年收入預(yù)算283.12萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入283.12萬元，占100%，比2018年預(yù)算減少63.8萬元，減少原因主要是2019年度預(yù)算編制中，對人員經(jīng)費（各類獎金）不再納入預(yù)算編制。

八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

青陽縣委組織部2019年支出預(yù)算283.12萬元，比2018年預(yù)算減少63.8萬元，減少原因主要是2019年度預(yù)算編制中，對人員經(jīng)費（各類獎金）不再納入預(yù)算編制。其中，基本支出164.33萬元，占58.04%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出118.79萬元，占41.96%，主要用于部機關(guān)運行和組織、干部、人才、非公黨建等特定組織事務(wù)方面支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

青陽縣委組織部2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算25.14萬元，主要用于保障縣委組織部辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公日常運轉(zhuǎn)辦公費等日常運行支出。

（二）政府采購情況。

青陽縣委組織部2019年預(yù)算安排采購資金2.73萬元，比2018年減少3.06萬元，主要考慮是采購辦公設(shè)備頻次及維修維護(hù)費用降低。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

縣委組織部自公車改革之后，僅一輛公務(wù)用車（定點停放）保障縣領(lǐng)導(dǎo)公差使用。2019年部門預(yù)算無公務(wù)用車購置安排。單位無價值50萬元以上的通用設(shè)備，無價值100萬元以上的專用設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

青陽縣委組織部2019年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行部門自評或第三方評價。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

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