第一部分中共青陽縣委黨校概況

一、部門職能

1、培訓(xùn)副科級(jí)以下黨員干部及青年后備干部。

　　2、根據(jù)中心工作的需要，舉辦各類專題研討班。

　　3、組織教研人員深入開展調(diào)查研究，發(fā)揮好科研咨政職能。

　　4、組織對(duì)黨的路線、方針、政策的研究和宣傳。

　　5、拓寬培訓(xùn)渠道，組織開展對(duì)外培訓(xùn)工作。

6、承辦縣委和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

青陽縣委黨校2018年度部門決算只包括本級(jí)決算，與預(yù)算比較，無變化。納入2018年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)。

第二部分中共青陽縣委黨校2018年部門決算表

見附件表格

 

第三部分中共青陽縣委黨校2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)420.01萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)420.01萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加92.26萬元，上升28.15%，主要原因：一是辦班業(yè)務(wù)支出增加；二是人員工資及社會(huì)保障支出增加。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)420.01萬元，其中：財(cái)政撥款收入420.01萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)420.01萬元，其中：基本支出420.01萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)420.01萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)420.01萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加92.26萬元，上升28.15%，主要原因：一是辦班業(yè)務(wù)支出增加；二是人員工資及社會(huì)保障支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入420.01萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加92.26萬元，上升28.15%，主要原因：一是辦班業(yè)務(wù)支出增加；二是人員工資及社會(huì)保障支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出420.01萬元，占本年支出100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加92.26萬元，上升28.15%，主要原因：一是辦班業(yè)務(wù)支出增加；二是人員工資及社會(huì)保障支出增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出420.01萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)（類）支出357.2萬元，占85.05%；其中：其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出355.67萬元。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出41.95萬元，占9.99%；其中：行政事業(yè)單位離退休40.95萬元，撫恤0.67萬元，財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.33萬元。

住房保障（類）支出14.94萬元，占3.56%；其中：住房公積金14.94萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出5.91萬元，占1.4%；其中：行政事業(yè)單位醫(yī)療5.91萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財(cái)政撥款基本支出420.01萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)220.82萬元，主要包括：基本工資93.21萬元、津貼補(bǔ)貼43.94萬元、獎(jiǎng)金20.86萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)14.62萬元、其它社會(huì)保障費(fèi)0.33萬元、退休費(fèi)26.32萬元、撫恤金0.68萬元、醫(yī)療費(fèi)5.92萬元、住房公積金14.94萬元；公用經(jīng)費(fèi)199.19萬元，主要包括：辦公費(fèi)22.42萬元、水費(fèi)0.61萬元、電費(fèi)18.71萬元、郵電費(fèi)4.97萬元、差旅費(fèi)6.95萬元、維修（護(hù)）費(fèi)14.8萬元、會(huì)議費(fèi)3.6萬元、培訓(xùn)費(fèi)95.77萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.84萬元、勞務(wù)費(fèi)10.2萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.76萬元、其他商品服務(wù)支出17.56萬元等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我校沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年度，黨校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)355.66萬元，比2017年增加89.29萬元，上升33.5%，主要原因：一是辦班業(yè)務(wù)支出增加；二是人員工資及社會(huì)保障支出增加。

（二）政府采購支出情況。

2018年度，青陽縣委黨校政府采購支出總額0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2018年12月31日，青陽縣委黨校共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我校組織對(duì)2018年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬元。

 

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

1、2018收入支出決算總表

2、2018收入決算表

3、2018支出決算表

4、2018財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算收入支出決算表

6、一般財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

7、政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表