| 索引號(hào)： | 003291288/201910-00255 | 組配分類： | 部門(mén)決算情況 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 縣政法委 | 主題分類： | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 公民 / 公告 |
| 名稱： | 中共青陽(yáng)縣委政法委員會(huì)2018年度部門(mén)決算情況 | 文號(hào)： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2019-10-14 | |
| 廢止日期： |
第一部分 青陽(yáng)縣政法委概況
一、部門(mén)職責(zé)：縣委政法委員會(huì)是縣委領(lǐng)導(dǎo)和管理政法工作的職能部門(mén)，是實(shí)現(xiàn)黨對(duì)政法工作領(lǐng)導(dǎo)的重要組織形式。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，青陽(yáng)縣委政法委2018年度部門(mén)決算包括本級(jí)決算。
納入2018年度部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè)。
第二部分 青陽(yáng)縣政法委2018年度部門(mén)決算表
收入支出決算總表
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公開(kāi)01表 |
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部門(mén)： |
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金額單位：萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
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欄 次 |
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|
一、財(cái)政撥款收入 |
578.2 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
285.03 |
|
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事業(yè)收入 |
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
|
四、公共安全支出 |
247.86 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
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|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
21.03 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
6.82 |
|
|
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|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
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|
十二、農(nóng)林水支出 |
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|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
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|
十四、資源勘探信息等支出 |
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|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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|
十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
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|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
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|
十九、住房保障支出 |
17.46 |
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|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
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|
|
二十一、其他支出 |
|
|
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|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
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|
本年收入合計(jì) |
578.20 |
本年支出合計(jì) |
578.20 |
|
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
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|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
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|
|
|
|
總計(jì) |
578.20 |
總計(jì) |
578.20 |
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收入決算表
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公開(kāi)02表 |
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部門(mén)： |
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金額單位：萬(wàn)元 |
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|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè) 收入 |
經(jīng)營(yíng) 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
合計(jì) |
578.20 |
578.20 |
|
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|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
285.03 |
285.03 |
|
|
|
|
|
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
285.03 |
285.03 |
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政運(yùn)行 |
272.16 |
272.16 |
|
|
|
|
|
|
2013199 |
其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
12.87 |
12.87 |
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
247.86 |
247.86 |
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
247.86 |
247.86 |
|
|
|
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
247.86 |
247.86 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
21.03 |
21.03 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
21.03 |
21.03 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出 |
14.03 |
14.03 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
6.82 |
6.82 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.82 |
6.82 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
6.82 |
6.82 |
|
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|
|
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|
221 |
住房保障支出 |
17.46 |
17.46 |
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
17.46 |
17.46 |
|
|
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2210201 |
住房公積金 |
17.46 |
17.46 |
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支出決算表
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公開(kāi)03表 |
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部門(mén)： |
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|
金額單位：萬(wàn)元 |
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|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
|
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|
|
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
578.20 |
330.34 |
247.86 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
285.03 |
285.03 |
|
|
|
|
||
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
285.03 |
285.03 |
|
|
|
|
||
|
2013101 |
行政運(yùn)行 |
272.16 |
272.16 |
|
|
|
|
||
|
2013199 |
其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
12.87 |
12.87 |
|
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
247.86 |
|
247.86 |
|
|
|
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
247.86 |
|
247.86 |
|
|
|
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
247.86 |
|
247.86 |
|
|
|
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
21.03 |
21.03 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
21.03 |
21.03 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出 |
14.03 |
14.03 |
|
|
|
|
||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
6.82 |
6.82 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.82 |
6.82 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
6.82 |
6.82 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
17.46 |
17.46 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.46 |
17.46 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
17.46 |
17.46 |
|
|
|
|
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財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
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|
公開(kāi)04表 |
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部門(mén)： |
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|
金額單位：萬(wàn)元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目（按功能分類） |
決算數(shù) |
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
578.20 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
285.03 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
247.86 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
21.03 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
6.82 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
17.46 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
本年收入合計(jì) |
578.20 |
本年支出合計(jì) |
578.20 |
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
合計(jì) |
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
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|
公開(kāi)05表 |
||
|
部門(mén)： |
|
|
|
|
|
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|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
|
合計(jì) |
|
|
|
578.20 |
330.34 |
247.86 |
578.20 |
330.34 |
247.86 |
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
285.03 |
285.03 |
|
285.03 |
285.03 |
|
|
|
|
|
||
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
|
|
|
285.03 |
285.03 |
|
285.03 |
285.03 |
|
|
|
|
|
||
|
2013101 |
行政運(yùn)行 |
|
|
|
272.16 |
272.16 |
|
272.16 |
272.16 |
|
|
|
|
|
||
|
2013199 |
其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
|
|
|
12.87 |
12.87 |
|
12.87 |
12.87 |
|
|
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
|
|
|
247.86 |
|
247.86 |
247.86 |
|
247.86 |
|
|
|
|
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
|
|
|
247.86 |
|
247.86 |
247.86 |
|
247.86 |
|
|
|
|
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
|
|
|
247.86 |
|
247.86 |
247.86 |
|
247.86 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
21.03 |
21.03 |
|
21.03 |
21.03 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
21.03 |
21.03 |
|
21.03 |
21.03 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn) |
|
|
|
14.03 |
14.03 |
|
14.03 |
14.03 |
|
|
|
|
|
||
|
2080599 |
其他行政單位離退休 |
|
|
|
7.00 |
7.00 |
|
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|
|
|
6.82 |
6.82 |
|
6.82 |
6.82 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
|
6.82 |
6.82 |
|
6.82 |
6.82 |
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
|
|
|
6.82 |
6.82 |
|
6.82 |
6.82 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
17.46 |
17.46 |
|
17.46 |
17.46 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
17.46 |
17.46 |
|
17.46 |
17.46 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
|
|
|
17.46 |
17.46 |
|
17.46 |
17.46 |
|
|
|
|
|
||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)06表 |
|
|
部門(mén)： |
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
240.4 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
97.8 |
310 |
資本性支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
59.5 |
30201 |
辦公費(fèi) |
18.7 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
48.1 |
30202 |
印刷費(fèi) |
5.3 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
|
30203 |
咨詢費(fèi) |
2 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
9.2 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
80.6 |
30205 |
水費(fèi) |
0.3 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) |
14 |
30206 |
電費(fèi) |
1.1 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
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30207 |
郵電費(fèi) |
10.4 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
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30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
6.8 |
30208 |
取暖費(fèi) |
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31009 |
土地補(bǔ)償 |
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30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
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30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
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31010 |
安置補(bǔ)助 |
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30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
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30211 |
差旅費(fèi) |
4.9 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
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30113 |
住房公積金 |
17.5 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
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31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
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30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
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30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
0.8 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
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30199 |
其他工資福利支出 |
6.8 |
30214 |
租賃費(fèi) |
2 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
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303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.6 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
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30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
3.5 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
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30302 |
退休費(fèi) |
7.0 |
30217 |
公務(wù)招待費(fèi) |
11.6 |
31099 |
其他資本性支出 |
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30303 |
退職（役）費(fèi) |
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30218 |
專用材料費(fèi) |
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312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
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30304 |
撫恤金 |
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30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
31201 |
資本金注入 |
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30305 |
生活補(bǔ)助 |
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30225 |
專用燃料費(fèi) |
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31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
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30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
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30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
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31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
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30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
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30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
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31205 |
利息補(bǔ)貼 |
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30308 |
助學(xué)金 |
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30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
3.2 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
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30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.1 |
30229 |
福利費(fèi) |
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313 |
對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 |
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30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
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30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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31302 |
對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 |
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30399 |
對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
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30239 |
其他交通費(fèi)用 |
11.3 |
31303 |
補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金 |
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30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
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399 |
其他支出 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
12.9 |
39906 |
贈(zèng)與 |
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307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
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39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
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30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
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39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
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30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
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39999 |
其他支出 |
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30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
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30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
240.4 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
97.8 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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公開(kāi)07表 |
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部門(mén)： |
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金額單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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支出功能分類 科目編碼 |
科目名稱（項(xiàng)目） |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
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注：本單位沒(méi)有政府性基金收入支出
第三部分 青陽(yáng)縣政法委2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入總計(jì)578.2萬(wàn)元（財(cái)政全額撥款）、支出總計(jì)578.2萬(wàn)元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加340.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)242.8%，主要原因：一是工資等人員經(jīng)費(fèi)的提高；二是財(cái)政劃撥縣見(jiàn)義勇為工作促進(jìn)會(huì)的200萬(wàn)經(jīng)費(fèi)從政法委單位過(guò)賬，從而增加了本單位的收入支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年度收入合計(jì)578.2萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入578.2萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2018年度支出合計(jì)578.2萬(wàn)元，其中：基本支出330.3萬(wàn)元，占57.13%；項(xiàng)目支出247.9萬(wàn)元，占42.87%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)578.2萬(wàn)元，支出總計(jì)578.2萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加340.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)242.8%，主要原因：一是工資等人員經(jīng)費(fèi)的提高；二是財(cái)政劃撥縣見(jiàn)義勇為工作促進(jìn)會(huì)的200萬(wàn)經(jīng)費(fèi)從政法委單位過(guò)賬，從而增加了本單位的收入支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入578.2萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加340.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)242.8%。主要原因一是工資等人員經(jīng)費(fèi)的提高；二是財(cái)政劃撥縣見(jiàn)義勇為工作促進(jìn)會(huì)的200萬(wàn)經(jīng)費(fèi)從政法委單位過(guò)賬，從而增加了本單位的收入支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出578.2萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加340.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)242.8%。主要原因一是工資等人員經(jīng)費(fèi)的提高；二是財(cái)政劃撥<縣見(jiàn)義勇為工作促進(jìn)會(huì)>的200萬(wàn)經(jīng)費(fèi)從政法委單位過(guò)賬，從而增加了本單位的收入支出。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出578.2萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出285.03萬(wàn)元，占49.3%；公共安全（類）支出247.86萬(wàn)元，占42.9%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出21.03萬(wàn)元，占3.6%；醫(yī)療衛(wèi)生（類）支出6.82萬(wàn)元，占1.2%；住房保障（類）支出17.46萬(wàn)元，占3%；
（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為297.05萬(wàn)元，支出決算為578.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的194.6%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是工資等人員經(jīng)費(fèi)的提高；二是財(cái)政劃撥<縣見(jiàn)義勇為工作促進(jìn)會(huì)>的200萬(wàn)經(jīng)費(fèi)從政法委單位過(guò)賬，從而增加了本單位的收入支出。其中:基本支出330.3萬(wàn)元，占57.13%；項(xiàng)目支出247.9萬(wàn)元，占42.87%。具體情況如下：
1．一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為220.05萬(wàn)元，支出決算為285.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的129.5%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資等人員經(jīng)費(fèi)的提高。
2.一般公共服務(wù)社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)養(yǎng)老保險(xiǎn)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20.99萬(wàn)元，支出決算為21.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.2%，決算數(shù)與大于預(yù)算數(shù)基本一致。
3.醫(yī)療衛(wèi)生（類）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)），年初預(yù)算為6.82萬(wàn)元，支出決算為6.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。
4.住房保障支（類）住房公積金（項(xiàng)），年初預(yù)算為12.6萬(wàn)元，支出決算為17.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的138%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資基數(shù)增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款基本支出338.3萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)240.4萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)97.8萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、 辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2018年本單位沒(méi)有政府性基金收入支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度，青陽(yáng)縣政法委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出285.03萬(wàn)元，比2017年增加171.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)166%，主要原因是工資等人員經(jīng)費(fèi)的提高，各項(xiàng)事務(wù)增加。
2018年度，青陽(yáng)縣政法委政府采購(gòu)支出總額12.6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8.6萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出4萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額8.6萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的68%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.6萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的68%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日，青陽(yáng)縣政法委自公車改革之后，僅一輛公務(wù)用車（定點(diǎn)停放）保障縣領(lǐng)導(dǎo)和職工公差使用。單位無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，單位無(wú)價(jià)值100萬(wàn)元上的專用設(shè)備。
（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2018年度納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共1個(gè)項(xiàng)目，“青陽(yáng)縣國(guó)家司法救助和涉訪特困救助專項(xiàng)資金”，全部用于國(guó)家司法救助對(duì)象和特殊困難涉法涉訴信訪人員的救助。涉及資金40萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。司法救助和涉訪特困人員救助，依法完成各項(xiàng)工作，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
主辦單位：青陽(yáng)縣人民政府辦公室 承辦單位：青陽(yáng)縣數(shù)據(jù)資源管理局
運(yùn)維電話：0566-5038187
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