第一部分 青陽縣人民法院概況

一、部門主要職能

青陽縣人民法院是國家審判機關，依法獨立行使審判權，接受安徽省高級人民法院的監(jiān)督和指導，對青陽縣人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作。

主要職責有:

1、依法審判第一審刑事、民事、行政案件和上級人民法院交由審判的案件；

2、依法對下級派出人民法庭行使指定管轄權；

3、執(zhí)行本院已經發(fā)生法律效力的法律文書和法律規(guī)定由本院執(zhí)行的其他生效法律文書及委托執(zhí)行案件；

4、依法受理賠償案件和報請上級法院國家賠償；監(jiān)督、指導下級派出人民法庭的審判工作；

6、調查研究審判工作中的法律、政策問題及疑難問題，提出解決的辦法、意見和司法建議，參與社會治安綜合治理工作；

7、按照權限管理法官和其他工作人員;協(xié)同縣編制主管部門管理人民法院的機構編制工作；開展司法技術鑒定等工作；領導全縣人民法院的監(jiān)察工作；

8、承辦其他應由縣人民法院負責的工作。

二、2018年度部門決算單位構成

從決算單位構成看，青陽縣人民法院2018年度部門決算包括本級決算，與預算比較，增加（減少）0戶。

納入2018年度部門決算編制范圍的單位共1個，包括院本級。

第二部分 青陽縣人民法院2018年度部門決算表

詳見附件：

1.收支決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 青陽縣人民法院2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入1807萬元，年初結轉和結余167萬元，總計1974萬元，支出總計1842萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1807萬元，其中：財政撥款收入1807萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1842萬元，其中：基本支出1392萬元，占75.59%；項目支出450萬元，占24.41%。具體情況如下：

1．“公共安全支出”2018年度決算1197萬元，其中：“行政運行”決算1184萬元，主要用于法院工作人員辦案經費與工資?！捌渌ㄔ褐С觥睕Q算13萬元，主要用于維修護費用等。

2．“社會保障和就業(yè)”2018年度決算111萬元，其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算110萬元，主要用于院機關離退休人員支出。另，“死亡憮恤”1萬元。

3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2018年度決算23萬元，其中：“行政單位醫(yī)療”決算23萬元，主要用于院機關醫(yī)療保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2018年度決算61萬元，其中：“住房公積金”決算61萬元，主要用于院機關按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入1807萬元，年初結轉和結余167萬元，總計1974萬元，支出總計1842萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加411萬元、606萬元，增長29.44%、49.03%，主要原因：公共安全支出有所增長。一是補發(fā)2015-2017年度一次性工作獎勵，造成了人員經費支出的大幅增長；二是案件數(shù)量增長較快，如“江淮風暴”執(zhí)行攻堅戰(zhàn)及掃黑除惡專項斗爭等案件數(shù)大幅增加，案件辦理和執(zhí)行過程中，所發(fā)生的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、專用材料費、辦公設備購置費、專用設備購置費、信息網絡及軟件購置更新等等也相應增長。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款收入決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入1807萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款收入增加411萬元，增長29.44%，公共安全支出有所增長。一是補發(fā)2015-2017年度一次性工作獎勵，造成了人員經費支出的大幅增長；二是案件數(shù)量增長較快，如“江淮風暴”執(zhí)行攻堅戰(zhàn)及掃黑除惡專項斗爭等案件數(shù)大幅增加，案件辦理和執(zhí)行過程中，所發(fā)生的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、專用材料費、辦公設備購置費、專用設備購置費、信息網絡及軟件購置更新等等也相應增長。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款支出合計1842萬元，占本年支出100.00%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出增加49.03%。主要原因同上。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出合計1842萬元，主要用于以下方面：“公共安全支出”2018年度決算1647萬元，占89.41%；“社會保障和就業(yè)”2018年度決算111萬元，占6.02%；“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2018年度決算23萬元，占1.25%；“住房保障支出”2018年度決算61萬元，占3.32%。

（四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年度一般公共預算撥款支出年初預算為1436萬元，支出決算為1842萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：補發(fā)了2015-2017年度一次性工作獎勵，造成了人員經費支出的大幅增長。其中：基本支出1392萬元，占75.57%；項目支出450萬元，占24.43%。具體情況如下：

1．“公共安全支出”2018年度決算1647萬元，年初預算為1290萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：補發(fā)了2015-2017年度一次性工作獎勵，造成了人員經費支出的較大幅增長。

2．“社會保障和就業(yè)”2018年度決算111萬元，年初預算為74萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：補發(fā)了退休人員2015-2017年度一次性工作獎勵，造成了社會保障和就業(yè)支出的較大幅增長。   

3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2018年度決算23萬元，年初預算為30萬元，完成年初預算的76.67%。決算數(shù)未超預算數(shù)。  

4．“住房保障支出”2018年度決算61萬元，年初預算為43萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：補發(fā)了2015-2017年度一次性工作獎勵，并相應補交了住房公積金，造成了住房保障支出的較大幅增長。  

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出1392萬元，其中人員經費1095萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經費297萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

我院2018年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2018年度，青陽縣人民法院機關運行經費支出1647萬元，比2017年增加583萬元，增長54.79%，一是補發(fā)2015-2017年度一次性工作獎勵，造成了人員經費支出的大幅增長；二是案件數(shù)量增長較快，如“江淮風暴”執(zhí)行攻堅戰(zhàn)及掃黑除惡專項斗爭等案件數(shù)大幅增加，案件辦理和執(zhí)行過程中，所發(fā)生的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、專用材料費、辦公設備購置費、專用設備購置費、信息網絡及軟件購置更新等等也相應增長。

（二）政府采購支出情況。

2018年度，青陽縣人民法院政府采購支出總額334萬元，其中：政府采購貨物支出172萬元，政府采購工程支出118萬元、政府采購服務支出44萬元。授予中小企業(yè)合同金額334萬元，占政府采購支出總額的100.00%。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日，青陽縣人民法院共有車輛12輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛、特種專業(yè)技術用車1輛；無單價50萬元以上的通用設備，無單價100萬以上專用設備。

（四）關于2018年度預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，我院對2018年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共兩個項目，涉及資金328萬元，占項目預算總額的100%。評價結果顯示，該兩項績效分別為：1、地方績效人均3.8萬元，合計213萬元；2、法院系統(tǒng)業(yè)務考核績效115萬元。已達到了預期績效目標。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

五、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：青陽縣人民法院2018決算表格