第一部分 青陽(yáng)縣直工委概況

一、部門(mén)職責(zé)

（一）領(lǐng)導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨的工作，負(fù)責(zé)制訂縣直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨的建設(shè)規(guī)劃；組織實(shí)施縣委對(duì)縣直單位黨的工作的批示和決定，督促檢查縣直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位對(duì)縣委、縣政府重要會(huì)議、重大決策的貫徹落實(shí)。

（二）領(lǐng)導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨組織抓好黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)。指導(dǎo)縣直科級(jí)單位黨組（黨委）中心組學(xué)習(xí)，做好黨員的教育管理工作。

（三）指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨組織實(shí)施對(duì)黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。負(fù)責(zé)對(duì)縣直科級(jí)單位黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)進(jìn)行檢查、監(jiān)督。

（四）指導(dǎo)縣直單位精神文明建設(shè)，承擔(dān)縣直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位的思想、道德、文化建設(shè)工作。

（五）指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨組織配合行政領(lǐng)導(dǎo)做好思想政治工作和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。

（六）負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨支部的成立或撤銷(xiāo)及其書(shū)記、副書(shū)記的考察、任免工作。

（七）協(xié)助縣紀(jì)委做好縣直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨的紀(jì)律檢查工作。

（八）領(lǐng)導(dǎo)縣直工、青、婦等群眾組織工作。

（九）負(fù)責(zé)縣直人民武裝工作。

（十）完成縣委交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，青陽(yáng)縣直工委2018年度部門(mén)決算只有工委本級(jí)決算。

第二部分 青陽(yáng)縣直工委2018年部門(mén)決算表

見(jiàn)附件：

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 青陽(yáng)縣直工委2018年度部門(mén)決算說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入總計(jì)（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）146.91萬(wàn)元，支出總計(jì)（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）146.91萬(wàn)元。與2017年相比，收入和支出保持持平。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年度收入合計(jì)146.91萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入146.91萬(wàn)元，占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2018年度支出合計(jì)146.91萬(wàn)元，其中：基本支出146.91萬(wàn)元，占100%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)146.91萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)146.91萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財(cái)政撥款收入增加32.23萬(wàn)元，升高28%。財(cái)政撥款支出146.91萬(wàn)元，增加了32%。主要原因：一般公共服務(wù)支出增加了41.41萬(wàn)元；二、社會(huì)保障和就業(yè)支出減少了6.3萬(wàn)元；三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出減少了0.25萬(wàn)元；四、住房保障支出增加了0.43萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入146.91萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加35.3萬(wàn)元，增加32%。主要原因：1.人員工資增加；2.增加兩名見(jiàn)習(xí)人員。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出146.91萬(wàn)元，占本年支出100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加35.3萬(wàn)元，增加32%，主要原因：1.人員工資增加；2.增加兩名見(jiàn)習(xí)人員。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出146.91萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出123.24萬(wàn)元，占84%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出14.95萬(wàn)元，占10%；醫(yī)療與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出2.35萬(wàn)元，占1.6%；住房保障（類(lèi)）支出6.37萬(wàn)元，占4.3%。

4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為112.93萬(wàn)元，支出決算為146.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的130%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。其中基本支出146.91萬(wàn)元，具體情況如下：

（1）、一般公共服務(wù)支出。年初預(yù)算96.86萬(wàn)元，支出決算為123.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的127%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（2）、社會(huì)保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為8.69萬(wàn)元，支出決算為14.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的172%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員養(yǎng)老保險(xiǎn)等增加。

（3）、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。年初預(yù)算為2.59萬(wàn)元，支出決算為2.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.73%。

（4）、住房保障支出。年初預(yù)算為4.79萬(wàn)元，支出決算為6.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的133%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是標(biāo)準(zhǔn)提高。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款基本支出146.91萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)123.27萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)23.64萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、其他資本性支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

縣直工委沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度，青陽(yáng)縣直工委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)121.68萬(wàn)元，比2017年增加38.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)46%，主要原因是工資提高。

2、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，青陽(yáng)縣直工委政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2018年12月31日，青陽(yáng)縣直工委無(wú)車(chē)輛；無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備；無(wú)單價(jià)100萬(wàn)以上的專(zhuān)用設(shè)備。

九、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、上級(jí)補(bǔ)助收入：批事業(yè)單位人主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

4、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

11、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

12、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是政府行政開(kāi)支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置科）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支原各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。