| 索引號： | 003291392/201803-00001 | 組配分類： | 部門預算 |
| 發(fā)布機構： | 青陽縣人民政府辦公室 | 主題分類： | 財政、金融、審計 |
| 名稱： | 青陽縣發(fā)改委2018年預算情況說明 | 文號： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2018-01-22 | |
| 廢止日期： |
青陽縣發(fā)改委2018年部門預算
2018年1月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算單位構成
3.2018年度主要工作任務
第二部分 2018年部門預算表
1.青陽縣發(fā)改委2018年收支預算總表
2.青陽縣發(fā)改委2018年收入預算總表
3.青陽縣發(fā)改委2018年支出預算總表
4.青陽縣發(fā)改委2018年財政撥款收支總表
5.青陽縣發(fā)改委2018年一般公共預算支出表
6.青陽縣發(fā)改委2018年一般公共預算基本支出表
7.青陽縣發(fā)改委2018年政府性基金收支預算表
8.青陽縣發(fā)改委2018年三公經費預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
1.關于2018年財政撥款收支預算總體情況說明
2.關于2018年一般公共預算財政撥款情況說明
3.關于2018年一般公共預算基本支出情況說明
4.關于2018年政府性基金預算撥款情況說明
5.關于2018年國有資本經營預算撥款情況說明
6.關于2018年收支預算總體情況說明
7.關于2018年收入預算情況說明
8.關于2018年支出預算情況說明
9.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
根據縣編委有關文件規(guī)定，主要職責是：研究提出全縣國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略，中長期規(guī)劃和年度計劃；研究提出我縣貫徹國家財政金融政策的建議，以及運用投資、財政、信貸、價格、國外貸款、國家儲備等重要手段調控經濟和社會發(fā)展改革建議；擬定全縣基礎產業(yè)、支柱產業(yè)發(fā)展規(guī)劃；研究經濟體制改革和對外開發(fā)的重大問題，組織擬定綜合性經濟體制改革政策，協(xié)調有關專項基金體制改革方案；提出全縣固定資產投資總規(guī)模，規(guī)劃重大項目和生產力的布局；研究分析國內外市場供求狀況，負責重要商品總量平衡和宏觀調整；推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，提出經濟發(fā)展與人口、資源、環(huán)境保護協(xié)調發(fā)展的重大問題；提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施；研究提出全縣社會事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及解決社會協(xié)調發(fā)展的重大問題；研究多種所有制經濟的狀況，提出優(yōu)化所有制結構和企業(yè)組織結構的建議，促進各種所有制企業(yè)公平競爭和共同發(fā)展；擬訂全縣國民經濟和社會發(fā)展以及經濟體制改革方案；負責全縣物價監(jiān)督管理工作；承辦縣政府交辦的其他工作。
二、部門預算單位構成
青陽縣發(fā)改委2018年度部門預算為委本級預算，納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。
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序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
|
1 |
青陽縣發(fā)改委本級 |
行政單位 |
|
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三、2018年度主要工作任務
2018年主要工作任務是:
（一）經濟運行和規(guī)劃編制工作
1、加強國民經濟運行監(jiān)測和調度。根據縣域經濟實際運行情況，完成全年經濟運行監(jiān)測分析，特別是項目和固定資產投資進度等，確保完成全年經濟增長的目標。
2、編制好各項規(guī)劃及年度計劃。科學編制經濟社會發(fā)展執(zhí)行計劃草案，確?？h委、縣政府確定的發(fā)展目標細化落到實處。
（二）項目建設工作
1、加強重大項目謀劃（咨詢、論證），編制、包裝、申報。做好重點項目與規(guī)劃產業(yè)發(fā)展的深入結合，推動“十三五”項目庫以及大健康產業(yè)項目庫項目及時實施。
2、爭取國家擴大內需投資和其他項目資金。
積極加大對國家、省有關部門的對接力度，繼續(xù)努力爭取爭取國家擴大內需投資和其他國家和省級項目資金。加大對工業(yè)發(fā)展、基礎設施、民生工程、醫(yī)療衛(wèi)生、文化教育等方面項目資金的爭取。
3、加強編報和儲備項目。加強調研，努力挖潛，加強項目策劃謀劃和包裝，做好項目的編報和儲備，做到動態(tài)管理，擴大項目庫。
4、加強建設項目服務。抓好項目立項、投資服務工作，加大推進省、市重點項目建設，加強項目服務和引導，確保全縣地方固定資產投資增長。
5、加強項目監(jiān)管。加強項目建設資金特別是國債資金監(jiān)督管理，確保投資發(fā)揮效益。
（三）招商引資工作。
繼續(xù)做好招商引資工作，確保完成年度任務。
（四）加強節(jié)能減排工作。
1、完成市下達的節(jié)能減排任務，牽頭負責節(jié)能工作。
2、在節(jié)能減排中加強項目審批關。
（五）庫區(qū)移民工作和生態(tài)建設工作。
做好庫區(qū)移民登記、資金發(fā)放等管理工作，加大后期扶持項目的資金爭取。按照縣委、縣政府的部署，完成生態(tài)建設工作和生態(tài)建設項目資金的爭取。
（六）其他工作
1、做好有關民生工程建設的協(xié)調和服務工作。
2、做好國防經濟動員工作。
3、其他職能工作和縣委、縣政府交辦的其他工作。
第二部分 2018年部門預算表
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部門收支預算總表 |
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單位名稱：青陽縣發(fā)展和改革委員會機關 |
|
|
單位：萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
一、一般公共預算撥款收入 |
267.63 |
一、一般公共服務支出 |
231.66 |
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、納入專戶管理政府非稅收入 |
|
三、國防支出 |
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四、其他收入 |
|
四、公共安全支出 |
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事業(yè)收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
經營收入 |
|
六、科學技術支出 |
|
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上級補助收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
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附屬單位上繳收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
19.59 |
|
其他 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
5.76 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
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|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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|
十二、農林水支出 |
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|
十三、交通運輸支出 |
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十四、資源勘探電力信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
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十六、金融支出 |
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|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
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|
部門收入預算總表 |
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|
單位名稱：青陽縣發(fā)展和改革委員會機關 |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
功能分類科目 |
合計 |
上年結余 |
一般公共預算撥款收入 |
國庫管理的政府非稅收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
其他 |
||||||
|
|
合計 |
267.63 |
|
267.63 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
231.66 |
|
231.66 |
|
|
|
|
|
|
20104 |
發(fā)展與改革事務 |
231.66 |
|
231.66 |
|
|
|
|
|
|
2010401 |
行政運行 |
231.66 |
|
231.66 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
19.59 |
|
19.59 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
18.83 |
|
18.83 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
18.83 |
|
18.83 |
|
|
|
|
|
|
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
0.75 |
|
0.75 |
|
|
|
|
|
|
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補助 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
|
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|
|
2082702 |
財政對工傷保險基金的補助 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
|
|
|
2082703 |
財政對生育保險基金的補助 |
0.35 |
|
0.35 |
|
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
5.76 |
|
5.76 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.76 |
|
5.76 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
5.76 |
|
5.76 |
|
|
|
|
|
|
部門支出預算總表 |
||||
|
單位名稱：青陽縣發(fā)展和改革委員會機關 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
|
合計 |
267.63 |
197.63 |
70.00 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
231.66 |
161.66 |
70.00 |
|
20104 |
發(fā)展與改革事務 |
231.66 |
161.66 |
70.00 |
|
2010401 |
行政運行 |
231.66 |
161.66 |
70.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
19.59 |
19.59 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
18.83 |
18.83 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
18.83 |
18.83 |
|
|
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
0.75 |
0.75 |
|
|
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補助 |
0.30 |
0.30 |
|
|
2082702 |
財政對工傷保險基金的補助 |
0.10 |
0.10 |
|
|
2082703 |
財政對生育保險基金的補助 |
0.35 |
0.35 |
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
5.76 |
5.76 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.76 |
5.76 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
5.76 |
5.76 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.63 |
10.63 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.63 |
10.63 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
10.63 |
10.63 |
|
|
部門財政撥款收支預算總表 |
|
|||||||||||
|
單位名稱：青陽縣發(fā)展和改革委員會機關 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
單位名稱：青陽縣發(fā)展和改革委員會機關 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
收 入 |
支 出 |
|
||||||||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
|
一、上年結轉 |
|
一、本年支出 |
267.63 |
267.63 |
|
一、上年結轉 |
|
一、本年支出 |
267.63 |
267.63 |
|
|
|
政府性基金預算撥款 |
|
（一）一般公共服務支出 |
231.66 |
231.66 |
|
政府性基金預算撥款 |
|
（一）一般公共服務支出 |
231.66 |
231.66 |
|
|
|
|
|
（二）國防支出 |
|
|
|
|
|
（二）國防支出 |
|
|
|
|
|
二、本年收入 |
267.63 |
（三）公共安全支出 |
|
|
|
二、本年收入 |
267.63 |
（三）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共預算撥款 |
267.63 |
（四）教育支出 |
|
|
|
（一）一般公共預算撥款 |
267.63 |
（四）教育支出 |
|
|
|
|
|
經常收入預算撥款 |
267.63 |
（五）科學技術支出 |
|
|
|
經常收入預算撥款 |
267.63 |
（五）科學技術支出 |
|
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|
國庫管理非稅收入 |
|
（六）文化體育與傳媒支出 |
|
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|
國庫管理非稅收入 |
|
（六）文化體育與傳媒支出 |
|
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|
（二）政府性基金預算撥款 |
|
（七）社會保障和就業(yè)支出 |
19.59 |
19.59 |
|
（二）政府性基金預算撥款 |
|
（七）社會保障和就業(yè)支出 |
19.59 |
19.59 |
|
|
|
|
|
（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
5.76 |
5.76 |
|
|
|
（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
5.76 |
5.76 |
|
|
|
|
|
（九）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
（九）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
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|
|
（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
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|
|
|
|
（十一）農林水支出 |
|
|
|
|
|
（十一）農林水支出 |
|
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|
|
|
（十二）交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
（十二）交通運輸支出 |
|
|
|
|
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|
（十三）資源勘探電力信息等支出 |
|
|
|
|
|
（十三）資源勘探電力信息等支出 |
|
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|
部門一般公共預算支出預算表 |
||||
|
單位名稱：青陽縣發(fā)展和改革委員會機關 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
功能分類科目 |
預算數 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
267.63 |
197.63 |
70.00 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
231.66 |
161.66 |
70.00 |
|
20104 |
發(fā)展與改革事務 |
231.66 |
161.66 |
70.00 |
|
2010401 |
行政運行 |
231.66 |
161.66 |
70.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
19.59 |
19.59 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
18.83 |
18.83 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
18.83 |
18.83 |
|
|
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
0.75 |
0.75 |
|
|
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補助 |
0.30 |
0.30 |
|
|
2082702 |
財政對工傷保險基金的補助 |
0.10 |
0.10 |
|
|
2082703 |
財政對生育保險基金的補助 |
0.35 |
0.35 |
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
5.76 |
5.76 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.76 |
5.76 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
5.76 |
5.76 |
|
|
部門一般公共預算基本支出預算表 |
||
|
|
|
單位：萬元 |
|
經濟分類科目 |
預算數 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
197.63 |
|
301 |
工資福利支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
55.18 |
|
30102 |
津貼補貼 |
33.38 |
|
30103 |
獎金 |
8.10 |
|
30107 |
績效工資 |
25.60 |
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
18.83 |
|
30110 |
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費 |
5.76 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.75 |
|
30113 |
住房公積金 |
10.63 |
|
302 |
商品和服務支出 |
|
|
30201 |
辦公費 |
1.00 |
|
30202 |
印刷費 |
0.50 |
|
30203 |
咨詢費 |
0.30 |
|
30206 |
電費 |
0.30 |
|
30207 |
郵電費 |
0.30 |
|
30211 |
差旅費 |
0.60 |
|
30213 |
維修(護)費 |
0.20 |
|
30214 |
租賃費 |
0.20 |
|
30215 |
會議費 |
0.30 |
|
2018年部門政府性基金預算收支預算表 |
|||||
|
|
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|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
政府性基金財政撥款收入 |
政府性基金財政撥款支出 |
||
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合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
|
|
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2018年部門“三公”經費預算表
單位名稱：青陽縣發(fā)展和改革委員會機關
單位：萬元
項目
預算數
合計
17.00
因公出國（境）費
公務接待費
17.00
公務用車購置及運行費
其中：公務用車運行費
公務用車購置費
第三部分 2018年部門預算情況說明
一、關于2018年財政撥款收支預算總體情況說明
縣發(fā)改委2018年度可支配收入267.63萬元，其中：財政補助收入267.63萬元。支出預算267.63萬元，收支平衡。其中基本支出197.63萬元，用于保障機構人員工資、日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出70萬元，用于完成專項業(yè)務工作、項目建設等。全年預算支出按功能科目分類為：發(fā)展與改革事務161.66萬元，占81.8%；社會保障和就業(yè)支出19.59萬元，占9.9%；醫(yī)療衛(wèi)生支出5.76萬元，占2.9%；住房保障支出10.63萬元，占5.4%。
二、關于2018年一般公共預算撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。
青陽縣發(fā)改委2018年一般公共預算撥款231.66萬元，比2017年預算撥款增加30.56萬元，增長12%，增長原因主要是在職及退休人員調增工資等。
（二）一般公共預算撥款結構情況。
一般公共服務支出161.66萬元，占69.8%；社會保障和就業(yè)支出19.59萬元，占8.5%；醫(yī)療衛(wèi)生支出5.76萬元，占2.5%；住房保障支出10.63萬元，占19.2%。
（三）一般公共預算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務”2018年預算231.66萬元，比2017年預算增加63.28萬元，增長37.6%，增長原因主要是2018年度在職人員調增工資等。其中:“行政運行”預算161.66萬元，主要用于保障機關正常運轉的基本支出；2.“社會保障和就業(yè)”2018年預算19.59萬元，比2017年預算減少57.79萬元。“行政事業(yè)單位退休”預算18.53萬元，主要用于所屬全額撥款行政事業(yè)單位退休人員支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2018年預算5.76萬元，比2017年預算減少0.02萬元，增長原因主要是醫(yī)療保險繳費基數調整等。其中：“行政事業(yè)單位醫(yī)療”預算5.76萬元，主要用于機關醫(yī)療保障方面的支出；4.“住房保障支出”2018年預算10.63萬元，比2017年預算減少0.05萬元，減少原因主要是住房公積金繳費基數調整等。其中：“住房公積金”預算10.63萬元，主要用于機關按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金等住房改革方面的支出。
三、關于2018年一般公共預算基本支出情況說明
青陽縣發(fā)改委2018年一般公共預算基本支出197.63萬元，其中：
工資福利支出158.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出36.8萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務給、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。對個人和家庭的補助2.57萬元，主要包括：退休費、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、個人生產補貼、其他對個人和家庭的補助等。
四、關于2018年政府性基金預算撥款情況說明
青陽縣發(fā)改委2018年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
五、關于2018年國有資本經營預算撥款情況說明
青陽縣發(fā)改委2018年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
六、關于2018年收支預算總體情況說明
按照綜合預算管理原則，青陽縣發(fā)改委所有收入和支出均納入部門預算管理。青陽縣發(fā)改委2018年收支總預算267.63萬元，收入包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入，支出包括：一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。
七、關于2018年收入預算情況說明
青陽縣發(fā)改委2018年收入預算267.63萬元，其中：一般公共預算撥款收入267.63萬元。
八、關于2018年支出預算情況說明
青陽縣發(fā)改委2018年支出預算267.63萬元，比2017年預算增加5.41萬元，增長2.1%，增長原因主要是職工人數增加等。其中，基本支出197.63萬元，占74%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出70萬元，占26%，主要用于完成專項業(yè)務工作、項目建設等。
九、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標情況。
青陽縣發(fā)改委2018年沒有項目及績效安排。
（二）機關運行經費。
青陽縣發(fā)改委2018年機關運行經費財政撥款預算36.8萬元，主要用于保障辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、日常運轉辦公費等日常運行支出。
（三）政府采購情況。
青陽縣發(fā)改委2018年政府采購預算總額1.3萬元。其中：政府采購貨物預算1萬元，政府采購服務預算0.3萬元。
（四）國有資產占有使用情況。
青陽縣發(fā)改委有車輛0輛，2018年部門無預算安排購置公務用車。
（五）績效目標設置情況。
青陽縣發(fā)改委2018年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。
（六）“三公”經費財政撥款支出情況說明
2018年，為全面反映“三公”經費支出，本次公布的“三公”經費決算為部門匯總數，包括機關本級及1個財政撥款事業(yè)單位。2018年，“三公”經費財政撥款決算數為17萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費17萬元，公務用車購置及運行費0萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費：2018年沒有安排。
（二）公務接待費預算17萬元，主要用于接待省、市上級部門及外縣單位業(yè)務指導和工作調研等公務往來支出。經費使用貫徹中央八項規(guī)定和省、市、縣委有關規(guī)定。
（三）公務用車購置及運行費預算：2018年沒有安排。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、機關運行經費：機關運行經費是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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