| 索引號(hào)： | 003291392/201903-00001 | 組配分類： | 部門預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 青陽(yáng)縣發(fā)展和改革委員會(huì) | 主題分類： | |
| 名稱： | 青陽(yáng)縣發(fā)改委2019年預(yù)算情況說明 | 文號(hào)： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2019-03-07 | |
| 廢止日期： |
青陽(yáng)縣發(fā)改委2019年部門預(yù)算
2019年3月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2019年度主要工作任務(wù)
第二部分 2019年部門預(yù)算表
1.青陽(yáng)縣發(fā)改委2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2.青陽(yáng)縣發(fā)改委2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3.青陽(yáng)縣發(fā)改委2019年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4.青陽(yáng)縣發(fā)改委2019年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
5.青陽(yáng)縣發(fā)改委2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
6.青陽(yáng)縣發(fā)改委2019年收支預(yù)算總表
7.青陽(yáng)縣發(fā)改委2019年收入預(yù)算總表
8.青陽(yáng)縣發(fā)改委2019年支出預(yù)算總表
第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5.關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明
6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明
7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明
8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明
9.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)縣編委有關(guān)文件規(guī)定，主要職責(zé)是：研究提出全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；研究提出我縣貫徹國(guó)家財(cái)政金融政策的建議，以及運(yùn)用投資、財(cái)政、信貸、價(jià)格、國(guó)外貸款、國(guó)家儲(chǔ)備等重要手段調(diào)控經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展改革建議；擬定全縣基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；研究經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開發(fā)的重大問題，組織擬定綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革政策，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)基金體制改革方案；提出全縣固定資產(chǎn)投資總規(guī)模，規(guī)劃重大項(xiàng)目和生產(chǎn)力的布局；研究分析國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)供求狀況，負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)整；推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，提出經(jīng)濟(jì)發(fā)展與人口、資源、環(huán)境保護(hù)協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問題；提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施；研究提出全縣社會(huì)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及解決社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問題；研究多種所有制經(jīng)濟(jì)的狀況，提出優(yōu)化所有制結(jié)構(gòu)和企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的建議，促進(jìn)各種所有制企業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)和共同發(fā)展；擬訂全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展以及經(jīng)濟(jì)體制改革方案；負(fù)責(zé)全縣物價(jià)監(jiān)督管理工作；承辦縣政府交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
青陽(yáng)縣發(fā)改委2019年度部門預(yù)算為委本級(jí)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。
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序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
青陽(yáng)縣發(fā)改委本級(jí) |
行政單位 |
三、2019年度主要工作任務(wù)
2019年主要工作任務(wù)是:
（一）統(tǒng)籌全縣計(jì)劃規(guī)劃編制，做好國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析。一是加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析。準(zhǔn)確把握全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，圍繞2019年經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)，制定具體目標(biāo)措施，強(qiáng)化督查調(diào)度，力爭(zhēng)在省、市各類考核中爭(zhēng)先進(jìn)位。加強(qiáng)對(duì)縣域經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的分析調(diào)度，重點(diǎn)就我縣投資、工業(yè)、服務(wù)業(yè)等主要經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)的發(fā)展情況進(jìn)行分析研究，提高經(jīng)濟(jì)分析的質(zhì)量和深度，找準(zhǔn)問題、綜合施策、當(dāng)好參謀，確保各項(xiàng)指標(biāo)按時(shí)序進(jìn)度如期完成。二是深入推進(jìn)“十三五”規(guī)劃實(shí)施。圍繞規(guī)劃目標(biāo)，按照確定的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向、重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目，努力謀劃項(xiàng)目、爭(zhēng)取項(xiàng)目、實(shí)施項(xiàng)目，以項(xiàng)目為抓手，統(tǒng)籌推進(jìn)規(guī)劃落實(shí)。
（二）壓實(shí)責(zé)任，不斷加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能。一是抓好項(xiàng)目推進(jìn)，做好重點(diǎn)項(xiàng)目與規(guī)劃產(chǎn)業(yè)發(fā)展的深入結(jié)合，推動(dòng)“十三五”項(xiàng)目庫(kù)以及大健康產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目庫(kù)項(xiàng)目及時(shí)實(shí)施；二是加強(qiáng)項(xiàng)目調(diào)度，對(duì)全縣重點(diǎn)調(diào)度項(xiàng)目按照年初排定的總體目標(biāo)，定期進(jìn)行督查，加大服務(wù)力度，幫助協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目存在的困難和問題。充分發(fā)揮職能部門作用，把握重大項(xiàng)目設(shè)施動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)調(diào)研分析，為縣委縣政府決策提供有力依據(jù)；三是加強(qiáng)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，實(shí)行臺(tái)賬管理，抓好項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，注重重點(diǎn)項(xiàng)目庫(kù)信息收集，做到儲(chǔ)備一批、推進(jìn)一批、實(shí)施一批。
（三）抓好項(xiàng)目資金爭(zhēng)取，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。一是抓好項(xiàng)目謀劃，緊密結(jié)合“十三五”規(guī)劃和國(guó)家中央預(yù)算內(nèi)投資導(dǎo)向，突出“三重一創(chuàng)”，引導(dǎo)企業(yè)多上符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、科技含量高、節(jié)能降耗、環(huán)境保護(hù)等項(xiàng)目。加大對(duì)社會(huì)事業(yè)類項(xiàng)目的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，爭(zhēng)取更多中央預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目；二是強(qiáng)化項(xiàng)目包裝和整合，緊密關(guān)注分析上級(jí)投資動(dòng)向、項(xiàng)目安排原則，積極主動(dòng)對(duì)接省、市相關(guān)部門，尋求政策和資金傾斜，將我委社會(huì)事業(yè)發(fā)展、生態(tài)文明建設(shè)、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和水庫(kù)移民后扶等工作有機(jī)結(jié)合，努力在爭(zhēng)取上級(jí)政策性項(xiàng)目資金上取得新突破；三是做好項(xiàng)目監(jiān)管，圍繞已爭(zhēng)取到的中央投資項(xiàng)目，做好項(xiàng)目日常監(jiān)管，加快推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。
（四）著力提升招商引資質(zhì)量。堅(jiān)持把招大引強(qiáng)、招才引智放在重中之重的位置，繼續(xù)做好縣大旅游大健康產(chǎn)業(yè)五組招商工作，注重招商理念創(chuàng)新、方式創(chuàng)新、政策創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新，加大外出招商力度和精準(zhǔn)度，與蘇浙滬等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)戰(zhàn)略性新興、新能源產(chǎn)業(yè)保持密切聯(lián)系，定目標(biāo)、定時(shí)間、定任務(wù)、定責(zé)任，提高招商成效。在做好項(xiàng)目引進(jìn)的同時(shí)，重點(diǎn)做好已簽約和在談未落地項(xiàng)目的梳理，分析制約項(xiàng)目落地的原因，集中攻堅(jiān)，強(qiáng)力推動(dòng)項(xiàng)目落地，對(duì)已簽約項(xiàng)目按進(jìn)展情況進(jìn)行分類跟蹤落實(shí)，促成已簽約項(xiàng)目早落地、早開工、早出成效。
（五）繼續(xù)落實(shí)十大工程責(zé)任，推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)取得實(shí)效。把支持脫貧攻堅(jiān)擺在更加突出重要的位置，緊盯2019年脫貧攻堅(jiān)任務(wù)，落實(shí)光伏扶貧責(zé)任，充分發(fā)揮重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)職能部門作用，做好光伏扶貧建設(shè)計(jì)劃指標(biāo)的爭(zhēng)取工作。抓好項(xiàng)目資金爭(zhēng)取，切實(shí)改善農(nóng)村人居環(huán)境。認(rèn)真研究國(guó)家、省市縣產(chǎn)業(yè)政策，吃透政策精神，把握資金投向，積極幫助聯(lián)系村爭(zhēng)取農(nóng)村道路、衛(wèi)生等項(xiàng)目。圍繞已爭(zhēng)取到的項(xiàng)目，做好項(xiàng)目日常監(jiān)管，加快推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度，做好項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)賬。
（六）聚焦固本，繼續(xù)強(qiáng)化效能機(jī)關(guān)建設(shè)。一是扎實(shí)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，把學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆三中、四中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神作為重大政治任務(wù)，以進(jìn)一步提升黨建工作水平，深化服務(wù)型黨組織建設(shè)為目標(biāo)，不折不扣抓好貫徹落實(shí)；二是不斷提高全委干部廉政意識(shí)，筑牢廉潔從政思想防線，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)，嚴(yán)格遵守廉潔自律有關(guān)規(guī)定，切實(shí)抓好領(lǐng)導(dǎo)班子和科室負(fù)責(zé)人執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制情況監(jiān)督考核工作，以黨風(fēng)廉政建設(shè)促進(jìn)干部隊(duì)伍素質(zhì)提升；三是進(jìn)一步完善各項(xiàng)工作制度，不斷加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)，優(yōu)化機(jī)關(guān)作風(fēng)，改善工作效能，增強(qiáng)大局意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，全面提升履職盡責(zé)的能力和水平，切實(shí)增強(qiáng)機(jī)關(guān)的凝聚力和戰(zhàn)斗力，著力打造風(fēng)清氣正的良好氛圍；四是繼續(xù)做好社會(huì)治安綜合治理、信訪、維穩(wěn)、雙擁、局包村和平安建設(shè)，抓好機(jī)關(guān)文明創(chuàng)建、安全和網(wǎng)絡(luò)（信息）安全工作，推進(jìn)政務(wù)公開，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，提高工作效率，確保各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。
第二部分 2019年部門預(yù)算表
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部門公開表1 青陽(yáng)縣發(fā)改委2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 單位：萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
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一、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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一、本年支出 |
232.63 |
232.63 |
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政府性基金預(yù)算撥款 |
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（一）一般公共服務(wù)支出 |
195.03 |
195.03 |
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（二）國(guó)防支出 |
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二、本年收入 |
232.63 |
（三）公共安全支出 |
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（一）一般公共預(yù)算撥款 |
232.63 |
（四）教育支出 |
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經(jīng)常收入預(yù)算撥款 |
232.63 |
（五）科學(xué)技術(shù)支出 |
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國(guó)庫(kù)管理非稅收入 |
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（六）文化體育與傳媒支出 |
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（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
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（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
20.39 |
20.39 |
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一、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
6.05 |
6.05 |
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政府性基金預(yù)算撥款 |
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（九）節(jié)能環(huán)保支出 |
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（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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（十一）農(nóng)林水支出 |
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（十二）交通運(yùn)輸支出 |
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（十三）資源勘探電力信息等支出 |
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（十四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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（十五）金融支出 |
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（十六）援助其他地區(qū)支出 |
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（十七）國(guó)土海洋氣象等支出 |
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（十八）住房保障支出 |
11.17 |
11.17 |
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（十九）糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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（二十）預(yù)備費(fèi) |
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（二十一）其他支出 |
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（二十二）轉(zhuǎn)移性支出 |
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（二十三）債務(wù)還本支出 |
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（二十四）債務(wù)付息支出 |
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（二十五）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計(jì) |
232.63 |
支出總計(jì) |
232.63 |
232.63 |
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部門公開表2
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青陽(yáng)縣發(fā)改委2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 |
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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201 |
一般公共服務(wù)支出 |
195.03 |
125.03 |
70.00 |
|
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
195.03 |
125.03 |
70.00 |
|
2010401 |
行政運(yùn)行（發(fā)展與改革事務(wù)） |
195.03 |
125.03 |
70.00 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
20.39 |
20.39 |
|
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20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
19.61 |
19.61 |
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2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
19.61 |
19.61 |
|
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20827 |
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.78 |
0.78 |
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2082701 |
財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.31 |
0.31 |
|
|
2082702 |
財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.10 |
0.10 |
|
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2082703 |
財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.37 |
0.37 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.05 |
6.05 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.05 |
6.05 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
6.05 |
6.05 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.17 |
11.17 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.17 |
11.17 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
11.17 |
11.17 |
|
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合計(jì) |
232.63 |
162.63 |
70.00 |
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部門公開表3
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青陽(yáng)縣發(fā)改委2019年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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單位：萬元 |
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經(jīng)濟(jì)分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
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|
301 |
工資福利支出 |
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|
30101 |
基本工資 |
58.91 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
34.18 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
8.48 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
19.61 |
|
30110 |
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
6.05 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.78 |
|
30113 |
住房公積金 |
11.17 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
|
|
30201 |
辦公費(fèi) |
1.00 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
0.50 |
|
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.30 |
|
30206 |
電費(fèi) |
0.30 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
0.30 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
0.60 |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.20 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
0.20 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.30 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.80 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
1.00 |
|
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
1.00 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.30 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
3.04 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.18 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
8.94 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.80 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
2.71 |
|
合計(jì) |
162.63 |
|
部門公開表4
|
青陽(yáng)縣發(fā)改委2019年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 |
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|||||||||
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|
單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
政府性基金預(yù)算撥款 收入 |
政府性基金預(yù)算撥款支出 |
|
||||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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|||||||
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合計(jì) |
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說明：青陽(yáng)縣發(fā)改委沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
|
|||||||||
部門公開表5
|
青陽(yáng)縣發(fā)改委2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表 |
||||||||
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|
單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出 |
|||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||||
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|
合計(jì) |
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|
說明：青陽(yáng)縣發(fā)改委沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
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部門公開表6
|
青陽(yáng)縣發(fā)改委2019年收支預(yù)算總表 |
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單位：萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
232.63 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
195.03 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、納入專戶管理政府非稅收入 |
|
三、國(guó)防支出 |
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四、其他收入 |
|
四、公共安全支出 |
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|
|
事業(yè)收入 |
|
五、教育支出 |
|
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|
經(jīng)營(yíng)收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
20.39 |
|
|
其他 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
6.05 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
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|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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|
十二、農(nóng)林水支出 |
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|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
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|
十四、資源勘探電力信息等支出 |
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|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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|
|
十六、金融支出 |
|
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|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
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|
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
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|
十九、住房保障支出 |
11.17 |
|
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|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
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二十一、預(yù)備費(fèi) |
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|
二十二、其他支出 |
|
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二十三、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
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二十四、債務(wù)還本支出 |
|
|
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|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|
|
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|
|
二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
本年收入合計(jì) |
232.63 |
本年支出合計(jì) |
232.63 |
|
|
上年結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
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|
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|
|
收入總計(jì) |
232.63 |
支出總計(jì) |
232.63 |
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青陽(yáng)縣發(fā)改委2019年收入預(yù)算總表
|
部門公開表7
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功能科目 |
合計(jì) |
上年結(jié)余 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 |
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|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
195.03 |
|
195.03 |
|
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|
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
195.03 |
|
195.03 |
|
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|
|
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|
|
2010401 |
行政運(yùn)行（發(fā)展與改革事務(wù)） |
195.03 |
|
195.03 |
|
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|
|
|
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|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
20.39 |
|
20.39 |
|
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|
|
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20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
19.61 |
|
19.61 |
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|
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|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
19.61 |
|
19.61 |
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
20827 |
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.78 |
|
0.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2082701 |
財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.31 |
|
0.31 |
|
|
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|
|
|
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|
|
2082702 |
財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
2082703 |
財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.37 |
|
0.37 |
|
|
|
|
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|
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|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.05 |
|
6.05 |
|
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|
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|
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|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.05 |
|
6.05 |
|
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|
|
|
|
|
|
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|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
6.05 |
|
6.05 |
|
|
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|
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|
221 |
住房保障支出 |
11.17 |
|
11.17 |
|
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|
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22102 |
住房改革支出 |
11.17 |
|
11.17 |
|
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|
|
|
|
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|
|
2210201 |
住房公積金 |
11.17 |
|
11.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
232.63 |
|
232.63 |
|
|
|
|
|
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|
部門公開表8
青陽(yáng)縣發(fā)改委2019年支出預(yù)算總表 |
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|
單位：萬元 |
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|
功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
195.03 |
125.03 |
70.00 |
|
|
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
195.03 |
125.03 |
70.00 |
|
|
2010401 |
行政運(yùn)行（發(fā)展與改革事務(wù)） |
195.03 |
125.03 |
70.00 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
20.39 |
20.39 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
19.61 |
19.61 |
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
19.61 |
19.61 |
|
|
|
20827 |
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
2082701 |
財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.31 |
0.31 |
|
|
|
2082702 |
財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
2082703 |
財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.37 |
0.37 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.05 |
6.05 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.05 |
6.05 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
6.05 |
6.05 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.17 |
11.17 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.17 |
11.17 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
11.17 |
11.17 |
|
|
|
合計(jì) |
232.63 |
162.63 |
70.00 |
||
第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
青陽(yáng)縣發(fā)改委2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算232.63萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款232.63萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入232.63萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)195.03萬元，占84%；社會(huì)保障和就業(yè)支出20.39萬元，占8%；醫(yī)療衛(wèi)生支出6.05萬元，占3%；住房保障支出11.17萬元，占5%。
二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
青陽(yáng)縣發(fā)改委2019年一般公共預(yù)算撥款232.63萬元，比2018年預(yù)算撥款減少35萬元，降低13%，降低原因主要是今年績(jī)效工資未納入預(yù)算當(dāng)中。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出195.03萬元，占84%；社會(huì)保障和就業(yè)支出20.39萬元，占8%；醫(yī)療衛(wèi)生支出6.05萬元，占3%；住房保障支出11.17萬元，占5%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務(wù)”2019年預(yù)算195.03萬元，比2018年預(yù)算減少36.63萬元，降低15.8%，減少原因主要是2019年度績(jī)效工資未納入預(yù)算當(dāng)中。其中:“行政運(yùn)行”預(yù)算195.03萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)”2019年預(yù)算20.39萬元，比2018年預(yù)算增加0.8萬元，增長(zhǎng)4%，增長(zhǎng)原因主要是離退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高等。其中：“行政事業(yè)單位離退休”預(yù)算19.61萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；“財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助”預(yù)算0.78萬元，主要用于對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2019年預(yù)算6.05萬元，比2018年預(yù)算增加0.29萬元，增長(zhǎng)5%，增長(zhǎng)原因主要是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加等。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算6.05萬元，主要用于機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2019年預(yù)算11.17萬元，比2018年預(yù)算增加0.54萬元，增長(zhǎng)5%，增長(zhǎng)原因主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加等。其中：“住房公積金”預(yù)算11.17萬元，主要用于機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
青陽(yáng)縣發(fā)改委2019年一般公共預(yù)算基本支出162.63萬元，其中：
工資福利支出139.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出20.75萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.71萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
青陽(yáng)縣發(fā)改委2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明
青陽(yáng)縣發(fā)改委2019年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算管理原則，青陽(yáng)縣發(fā)改委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。青陽(yáng)縣發(fā)改委2019年收支總預(yù)算232.63萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。
七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明
青陽(yáng)縣發(fā)改委2019年收入預(yù)算232.63萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入195.03萬元，占84%，比2018年預(yù)算減少36.63萬元，降低15.8%，減少原因主要是2019年度績(jī)效工資未納入預(yù)算當(dāng)中。
八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明
青陽(yáng)縣發(fā)改委2019年支出預(yù)算232.63萬元，比2018年預(yù)算減少36.63萬元，降低15.8%，減少原因主要是2019年度績(jī)效工資未納入預(yù)算當(dāng)中。其中，基本支出162.63萬元，占70%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出70萬元，占30%，主要用于財(cái)政發(fā)展改革等支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
青陽(yáng)縣發(fā)改委2019年沒有項(xiàng)目及績(jī)效安排。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
青陽(yáng)縣發(fā)改委2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算20.75萬元，主要用于保障縣發(fā)改委辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。
（三）政府采購(gòu)情況。
安徽省財(cái)政廳2019年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1萬元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
青陽(yáng)縣發(fā)改委有車輛0輛，2019年部門無預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車。
（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
青陽(yáng)縣發(fā)改委2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
主辦單位：青陽(yáng)縣人民政府辦公室 承辦單位：青陽(yáng)縣數(shù)據(jù)資源管理局
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