青陽縣發(fā)改委2017年決算情況

目 錄 

第一部分 部門概況 

1.部門主要職責(zé) 

2.部門決算單位構(gòu)成 

第二部分 2017年部門決算情況說明 

1. 2017年度收入支出決算情況說明 

2. 2017年度收入決算情況說明 

3. 2017年度支出決算情況說明 

4. 2017年度財政撥款收入支出決算情況說明 

5. 2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 

6. 2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 

7. 2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明 

8. 其他重要事項(xiàng)的情況說明 

第三部分 名詞解釋 

第四部分 2017年部門決算表（附表） 

    1.收入支出決算總表 

    2.收入決算表 

    3.支出決算表 

    4.財政撥款收入支出決算總表 

    5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

    6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 

    7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

        8.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)縣編委有關(guān)文件規(guī)定，主要職責(zé)是：研究提出全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略，中長期規(guī)劃和年度計劃；研究提出我縣貫徹國家財政金融政策的建議，以及運(yùn)用投資、財政、信貸、價格、國外貸款、國家儲備等重要手段調(diào)控經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展改革建議；擬定全縣基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；研究經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開發(fā)的重大問題，組織擬定綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革政策，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)基金體制改革方案；提出全縣固定資產(chǎn)投資總規(guī)模，規(guī)劃重大項(xiàng)目和生產(chǎn)力的布局；研究分析國內(nèi)外市場供求狀況，負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)整；推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，提出經(jīng)濟(jì)發(fā)展與人口、資源、環(huán)境保護(hù)協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問題；提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施；研究提出全縣社會事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及解決社會協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問題；研究多種所有制經(jīng)濟(jì)的狀況，提出優(yōu)化所有制結(jié)構(gòu)和企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的建議，促進(jìn)各種所有制企業(yè)公平競爭和共同發(fā)展；擬訂全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展以及經(jīng)濟(jì)體制改革方案；負(fù)責(zé)全縣物價監(jiān)督管理工作；承辦縣政府交辦的其他工作。

二、2017年度部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，青陽縣發(fā)改委2017年度部門決算為局本級決算，與預(yù)算比較，并無增減戶數(shù)。

三、2017年度公共預(yù)算收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計357.36萬元，支出總計357.36萬元。與2016年相比，收、支總計各增長39.97萬元，增長12.59%。主要原因一是一般公共服務(wù)支出增長56.83萬元，二是社保就業(yè)支出減少18.20萬元，三是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增長0.37萬元，四是住房保障支出增長0.97萬元。

四、2017年度公共預(yù)算收入決算情況說明

本年收入合計357.36萬元，其中：財政撥款收入357.36萬元，占100%。

五、2017年度公共預(yù)算支出決算情況說明

縣發(fā)改委2017年度可支配收入357.36萬元，其中：財政補(bǔ)助收入357.36萬元。支出決算357.36萬元，收支平衡。其中基本支出312.36萬元，用于保障機(jī)構(gòu)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作、項(xiàng)目建設(shè)等；項(xiàng)目支出45萬元。具體情況如下：一般公共服務(wù)支出281.99萬元，占78.9%；社會保障和就業(yè)支出56.33萬元，占15.8%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出5.84萬元，占1.6%；住房保障支出13.20萬元，占3.7%。

六、名詞解釋

一、財政撥款收入：指縣財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
        四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

七、附件

1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
（本部門沒有政府性基金收入和支出，故本表無數(shù)據(jù)）
8.一般公共預(yù)財政撥款開支的“三公”經(jīng)費(fèi)決算表

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