青陽縣發(fā)改委2018年度部門決算

2019年8月

目  錄

第一部分 青陽縣發(fā)改委概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 青陽縣發(fā)改委2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 青陽縣發(fā)改委2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名詞解釋

青陽縣發(fā)改委2018年度部門決算情況

第一部分 青陽縣發(fā)改委概況

一、部門職責(zé)

根據(jù)縣編委有關(guān)文件規(guī)定，主要職責(zé)是：研究提出全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；研究提出我縣貫徹國(guó)家財(cái)政金融政策的建議，以及運(yùn)用投資、財(cái)政、信貸、價(jià)格、國(guó)外貸款、國(guó)家儲(chǔ)備等重要手段調(diào)控經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展改革建議；擬定全縣基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；研究經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開發(fā)的重大問題，組織擬定綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革政策，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)基金體制改革方案；提出全縣固定資產(chǎn)投資總規(guī)模，規(guī)劃重大項(xiàng)目和生產(chǎn)力的布局；研究分析國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)供求狀況，負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)整；推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，提出經(jīng)濟(jì)發(fā)展與人口、資源、環(huán)境保護(hù)協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問題；提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施；研究提出全縣社會(huì)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及解決社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問題；研究多種所有制經(jīng)濟(jì)的狀況，提出優(yōu)化所有制結(jié)構(gòu)和企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的建議，促進(jìn)各種所有制企業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)和共同發(fā)展；擬訂全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展以及經(jīng)濟(jì)體制改革方案；負(fù)責(zé)全縣物價(jià)監(jiān)督管理工作；承辦縣政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，青陽縣發(fā)改委2018年度部門決算包括：發(fā)改委本級(jí)決算和發(fā)改委屬事業(yè)單位決算。

納入青陽縣發(fā)改委2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)	單位名稱
1	青陽縣發(fā)改委生態(tài)辦本級(jí)

第二部分 青陽縣發(fā)改委2018年度部門決算表

收入支出決算總表

			公開01表
部門：			金額單位：萬元
收入		支出
項(xiàng) 目	決算數(shù)	項(xiàng)目		決算數(shù)
欄 次
一、財(cái)政撥款收入	412.83	一、一般公共服務(wù)支出		364.23
二、上級(jí)補(bǔ)助收入		二、外交支出
三、事業(yè)收入		三、國(guó)防支出
四、經(jīng)營(yíng)收入		四、公共安全支出
五、附屬單位上繳收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化體育與傳媒支出
		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出		39.63
		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出		5.84
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運(yùn)輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、國(guó)土海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出		16.08
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十一、其他支出
		二十二、債務(wù)還本支出
		二十三、債務(wù)付息支出
本年收入合計(jì)	412.83	本年支出合計(jì)		425.78
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額		結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	81.74	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		68.79
總計(jì)	494.57	總計(jì)		494.57

收入決算表

						公開02表
部門：						金額單位：萬元
項(xiàng)目		本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè) 收入	經(jīng)營(yíng) 收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類科目編碼	科目名稱
欄次	合計(jì)	412.83	412.83
201	一般公共服務(wù)支出	351.28	351.28
20104	發(fā)展與改革事務(wù)	334.82	334.82
2010401	行政運(yùn)行	310.80	310.80
2010499	其他發(fā)展與改革事務(wù)支出	24.02	24.02
20113	商貿(mào)事務(wù)	16.46	16.46
2011308	招商引資	16.46	16.46
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	39.63	39.63
20805	行政事業(yè)單位離退休	36.86	36.86
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	14.70	14.70
2080599	其他行政事業(yè)單位離退休支出	22.16	22.16
20808	撫恤	2.67	2.67
2080801	死亡撫恤	2.67	2.67
20827	財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	0.10	0.10
2082701	財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	0.10	0.10
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	5.84	5.84
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	5.84	5.84
2101101	行政單位醫(yī)療	4.54	4.54
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	1.30	1.30
221	住房保障支出	16.08	16.08
22102	住房改革支出	16.08	16.08
2210201	住房公積金	16.08	16.08

支出決算表

								公開03表
部門：								金額單位：萬元
項(xiàng)目				本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項(xiàng)	合計(jì)	425.78	425.78
201			一般公共服務(wù)支出	364.23	364.23
20104			發(fā)展與改革事務(wù)	347.77	347.77
2010401			行政運(yùn)行	323.75	323.75
2010499			其他發(fā)展與改革事務(wù)支出	24.02	24.02
20113			商貿(mào)事務(wù)	16.46	16.46
2011308			招商引資	16.46	16.46
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	39.63	39.63
20805			行政事業(yè)單位離退休	36.86	36.86
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	14.70	14.70
2080599			其他行政事業(yè)單位離退休支出	22.16	22.16
20808			撫恤	2.67	2.67
2080801			死亡撫恤	2.67	2.67
20827			財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	0.10	0.10
2082701			財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	0.10	0.10
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	5.84	5.84
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	5.84	5.84
2101101			行政單位醫(yī)療	4.54	4.54
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療	1.30	1.30
221			住房保障支出	16.08	16.08
22102			住房改革支出	16.08	16.08
2210201			住房公積金	16.08	16.08

財(cái)政撥款收入支出決算總表

				公開04表
部門：				金額單位：萬元
收入			支出
項(xiàng)    目		決算數(shù)	項(xiàng)目（按功能分類）	決算數(shù)
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		412.83	一、一般公共服務(wù)支出	364.23
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款			二、外交支出
			三、國(guó)防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科學(xué)技術(shù)支出
			七、文化體育與傳媒支出
			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	39.63
			九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	5.84
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運(yùn)輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、國(guó)土海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出	16.08
			二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
			二十一、其他支出
			二十二、債務(wù)還本支出
			二十三、債務(wù)付息支出
本年收入合計(jì)		412.83	本年支出合計(jì)	425.78
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		81.74	年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	68.79
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		81.74
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
合計(jì)		494.57	合計(jì)	494.57

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

												公開05表
部門：												金額單位：萬元
科目編碼	科目名稱	年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			本年收入			本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
		合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
													項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)余
	合計(jì)	81.74	81.74		412.83	412.83		425.78	425.78		68.79	68.79
201	一般公共服務(wù)支出	81.74	81.74		351.28	351.28		364.23	364.23		68.79	68.79
20104	發(fā)展與改革事務(wù)	81.74	81.74		334.82	334.82		347.77	347.77		68.79	68.79
2010401	行政運(yùn)行	81.74	81.74		310.80	310.80		323.75	323.75		68.79	68.79
2010499	其他發(fā)展與改革事務(wù)支出				24.02	24.02		24.02	24.02
20113	商貿(mào)事務(wù)				16.46	16.46		16.46	16.46
2011308	招商引資				16.46	16.46		16.46	16.46
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出				39.63	39.63		39.63	39.63
20805	行政事業(yè)單位離退休				36.86	36.86		36.86	36.86
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出				14.70	14.70		14.70	14.70
2080599	其他行政事業(yè)單位離退休支出				22.16	22.16		22.16	22.16
20808	撫恤				2.67	2.67		2.67	2.67
2080801	死亡撫恤				2.67	2.67		2.67	2.67
20827	財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助				0.10	0.10		0.10	0.10
2082701	財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助				0.10	0.10		0.10	0.10
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出				5.84	5.84		5.84	5.84
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療				5.84	5.84		5.84	5.84
2101101	行政單位醫(yī)療				4.54	4.54		4.54	4.54
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療				1.30	1.30		1.30	1.30
221	住房保障支出				16.08	16.08		16.08	16.08
22102	住房改革支出				16.08	16.08		16.08	16.08
2210201	住房公積金				16.08	16.08		16.08	16.08

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

							公開06表
部門：							金額單位：萬元
科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)
301	工資福利支出	294.10	302	商品和服務(wù)支出	97.05	310	資本性支出	5.03
30101	基本工資	104.41	30201	辦公費(fèi)	5.92	31001	房屋建筑物購(gòu)建
30102	津貼補(bǔ)貼	78.86	30202	印刷費(fèi)	0.66	31002	辦公設(shè)備購(gòu)置	5.03
30103	獎(jiǎng)金	60.00	30203	咨詢費(fèi)	15.28	31003	專用設(shè)備購(gòu)置
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	8.28	30204	手續(xù)費(fèi)		31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30107	績(jī)效工資		30205	水費(fèi)		31006	大型修繕
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)	14.70	30206	電費(fèi)	1.06	31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)		30207	郵電費(fèi)	5.36	31008	物資儲(chǔ)備
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)		30208	取暖費(fèi)		31009	土地補(bǔ)償
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)	5.83	30209	物業(yè)管理費(fèi)	2.00	31010	安置補(bǔ)助
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	0.10	30211	差旅費(fèi)	6.26	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
30113	住房公積金	16.08	30212	因公出國(guó)（境）費(fèi)用		31012	拆遷補(bǔ)償
30114	醫(yī)療費(fèi)	5.84	30213	維修（護(hù)）費(fèi)	0.90	31013	公務(wù)用車購(gòu)置
30199	其他工資福利支出		30214	租賃費(fèi)	2.00	31019	其他交通工具購(gòu)置
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	29.60	30215	會(huì)議費(fèi)		31021	文物和陳列品購(gòu)置
30301	離休費(fèi)		30216	培訓(xùn)費(fèi)	0.58	31022	無形資產(chǎn)購(gòu)置
30302	退休費(fèi)	22.17	30217	公務(wù)招待費(fèi)	25.80	31099	其他資本性支出
30303	退職（役）費(fèi)		30218	專用材料費(fèi)		312	對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
30304	撫恤金	2.67	30224	被裝購(gòu)置費(fèi)		31201	資本金注入
30305	生活補(bǔ)助		30225	專用燃料費(fèi)		31203	政府投資基金股權(quán)投資
30306	救濟(jì)費(fèi)		30226	勞務(wù)費(fèi)	4.42	31204	費(fèi)用補(bǔ)貼
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助	3.83	30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	3.03	31205	利息補(bǔ)貼
30308	助學(xué)金		30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	0.57	31299	其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	0.90	30229	福利費(fèi)		313	對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼		30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		31302	對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助
30399	對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	0.03	30239	其他交通費(fèi)用	3.50	31303	補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金
			30240	稅金及附加費(fèi)用		399	其他支出
			30299	其他商品和服務(wù)支出	19.71	39906	贈(zèng)與
			307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出		39907	國(guó)家賠償費(fèi)用支出
			30701	國(guó)內(nèi)債務(wù)付息		39908	對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
			30702	國(guó)外債務(wù)付息		39999	其他支出
			30703	國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
			30704	國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		323.70	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					102.08

								公開07表
部門：								金額單位：萬元
項(xiàng)目				年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類 科目編碼			科目名稱（項(xiàng)目）			小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)	合計(jì)

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

注明：青陽縣發(fā)改委沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分 青陽縣發(fā)改委2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)494.57萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)494.57萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加137.21萬元，增長(zhǎng)38%，主要原因：一是人員增加；二是一般公共服務(wù)支出等相應(yīng)增加。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)494.57萬元，其中：財(cái)政撥款收入494.57萬元，占100% 。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)494.57萬元，其中：基本支出494.57萬元，占100% 。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)494.57萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)494.57萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加137.21萬元，增長(zhǎng)38%，主要原因：一是人員增加；二是一般公共服務(wù)支出等相應(yīng)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入412.83萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加55.47萬元，增長(zhǎng)15.5%。主要原因一是人員增加；二是一般公共服務(wù)支出等相應(yīng)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出425.78萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加68.42萬元，增長(zhǎng)19%。主要原因一是人員增加；二是一般公共服務(wù)支出等相應(yīng)增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出425.78萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出364.23萬元，占85.5%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出39.63萬元，占9.3%；住房保障（類）支出16.08萬元，占3.8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類） 支出5.84萬元，占1.4%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為267.63萬元，支出決算為425.78萬元，完成年初預(yù)算的159%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是人員增加；二是一般公共服務(wù)支出等相應(yīng)增加。其中:基本支出425.78萬元，占100% 。

具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為231.66萬元，支出決算為364.23萬元，完成年初預(yù)算的157%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是人員增加；二是一般公共服務(wù)支出等相應(yīng)增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）。年初預(yù)算為19.59萬元，支出決算為39.63萬元，完成年初預(yù)算的202%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是人員增加；二是一般公共服務(wù)支出等相應(yīng)增加。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）。年初預(yù)算為5.76萬元，支出決算為5.84萬元，完成年初預(yù)算的101%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是人員增加；二是一般公共服務(wù)支出等相應(yīng)增加。

4.住房保障（類）。年初預(yù)算為10.63萬元，支出決算為16.08萬元，完成年初預(yù)算的151%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是人員增加；二是一般公共服務(wù)支出等相應(yīng)增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財(cái)政撥款基本支出425.78萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)323.70萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)102.08萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息、國(guó)外債務(wù)付息、國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權(quán)投資、費(fèi)用補(bǔ)貼、利息補(bǔ)貼、其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助、對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、贈(zèng)與、國(guó)家賠償費(fèi)用支出、對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼、 其他支出等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

說明：

青陽縣發(fā)改委沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年度，青陽縣發(fā)改委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出102.08萬元，比2017年增加10.09萬元，增長(zhǎng)10.9%，主要原因是一是人員增加；二是一般公共服務(wù)支出等相應(yīng)增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2018年度，青陽縣發(fā)改委政府采購(gòu)支出總額5.03萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.03萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，青陽縣發(fā)改委共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
   （四）關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說明。

青陽縣發(fā)改委2018年度無項(xiàng)目及績(jī)效安排。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

青陽縣發(fā)改委2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政

撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

一、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

單位：萬元

項(xiàng)  目	預(yù) 算 數(shù)	決 算 數(shù)
合  計(jì)	17	25.79
因公出國(guó)（境）費(fèi)
公務(wù)接待費(fèi)	17	25.79
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車購(gòu)置

                                      

二、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

青陽縣發(fā)改委2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為17萬元，支出決算為25.79萬元，完成預(yù)算的151.7%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是人員增加；二是會(huì)議增加。為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公布的“三公”經(jīng)費(fèi)決算為部門匯總數(shù)，包含青陽縣發(fā)改委本級(jí)和發(fā)改委屬單位。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。

青陽縣發(fā)改委2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算25.79萬元，占100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。2018年沒有安排，故無因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出25.79萬元, 與2017年度決算相比，增加8.79萬元，增長(zhǎng)51.7%，增長(zhǎng)的原因是一是人員增加；二是會(huì)議增加。2018年青陽縣發(fā)改委國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共265批次（其中外事接待0批次），2690人次（其中外事接待0人次），主要是用于接待省、市上級(jí)部門及外縣單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作調(diào)研等公務(wù)往來支出。經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府30條要求，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財(cái)行〔2014〕2066號(hào)）相關(guān)規(guī)定。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，2018年沒有安排。