青陽縣科技局2019年部門預(yù)算

2019年3月

目 錄

第一部分 部門概況

1.部門主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門預(yù)算表

1.青陽縣科技局2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.青陽縣科技局2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.青陽縣科技局2019年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.青陽縣科技局2019年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.青陽縣科技局2019年收支預(yù)算總表

6.青陽縣科技局2019年收入預(yù)算總表

7.青陽縣科技局2019年支出預(yù)算總表

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

根據(jù)  青政辦【2010】98號(hào) 文件規(guī)定，主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)科學(xué)技術(shù)工作方針、政策、法律、法規(guī)；組織擬定本縣科技發(fā)展和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略、政策；推動(dòng)全縣科技創(chuàng)新體系建設(shè)。

2、負(fù)責(zé)編制全縣科學(xué)技術(shù)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；牽頭組織實(shí)施科技重大專項(xiàng)；負(fù)責(zé)科技公關(guān)計(jì)劃、對(duì)外科技合作計(jì)劃的制定與組織實(shí)施。

3、組織擬定高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化政策，會(huì)同有關(guān)部門開展高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定，促進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

4、組織擬訂科技促進(jìn)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展的政策和措施，促進(jìn)以改善民生為重點(diǎn)的農(nóng)村建設(shè)和社會(huì)建設(shè)。

5、組織擬定促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研合作的政策和措施，指導(dǎo)科技 轉(zhuǎn)化工作；組織科技成果應(yīng)用示范、推動(dòng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設(shè)。

6、會(huì)同有關(guān)部門擬定科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，提出相關(guān)政策建議。

7、負(fù)責(zé)編制和實(shí)施本縣工程技術(shù)研究開發(fā)中心的建設(shè)計(jì)劃，推進(jìn)科技平臺(tái)建設(shè)和科技資源共享。

8、負(fù)責(zé)歸口管理的科技經(jīng)費(fèi)預(yù)決算及經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督，會(huì)同有關(guān)部門擬訂科技資源合理配置的政策和措施。

9、歸口管理全縣科技成果、科技獎(jiǎng)勵(lì)、科技保密、技術(shù)市場(chǎng)和與科技相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等工作；擬定科普工作規(guī)劃和政策，推動(dòng)科普工作發(fā)展；負(fù)責(zé)相關(guān)科技評(píng)估和科技統(tǒng)計(jì)工作；指導(dǎo)科技中介服務(wù)，推動(dòng)科技服務(wù)體系的建設(shè)

10、歸口管理全縣科技外事工作

11開展學(xué)術(shù)交流、活躍學(xué)術(shù)思想、促進(jìn)學(xué)科發(fā)展;發(fā)展同國內(nèi)省內(nèi)科技團(tuán)體和科技工作者的友好往來。

12、普及科學(xué)知識(shí),開展捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，反對(duì)愚昧迷信、偽科學(xué)、反科學(xué)的活動(dòng)。

13、管理所屬學(xué)會(huì),協(xié)會(huì)、研究會(huì)的組織管理，指導(dǎo)業(yè)務(wù)開展。

14、負(fù)責(zé)全縣防震減災(zāi)日常事務(wù)工作，發(fā)生破壞性地震時(shí)，履行政府抗震救災(zāi)指揮機(jī)構(gòu)辦事部門的職責(zé)。

15、承擔(dān)縣委、縣政府及市科技局、市科協(xié)交辦的其它工作。

二、部門2019年主要工作任務(wù)

1、認(rèn)真做好科技項(xiàng)目的管理和申報(bào)工作；

2、實(shí)施科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展工程；

3、深化科協(xié)系統(tǒng)改革，探索建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)，并開展縣科協(xié)換屆工作；

4、貫徹落實(shí)《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要實(shí)施方案（2016－2020年）》，推動(dòng)我縣全民科學(xué)素質(zhì)提升；

5、鞏固防震減災(zāi)基層基礎(chǔ)工作；

6、繼續(xù)實(shí)施好國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)縣工程示范縣建設(shè)；

7、認(rèn)真抓好黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)；

8、統(tǒng)籌抓好招商引資等中心工作。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門機(jī)構(gòu)由機(jī)關(guān)本級(jí)和 0 個(gè)行政單位、 2 個(gè)財(cái)政撥款事業(yè)單位組成，本年度機(jī)構(gòu)和人員增減變化情況：我局內(nèi)設(shè)辦公室、綜合計(jì)劃科、學(xué)會(huì)普及部、知識(shí)產(chǎn)權(quán)據(jù)等科室；下設(shè)“青陽縣科技情報(bào)站”、“青陽縣科技創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)中心（地震局）”財(cái)政全供事業(yè)單位；編制數(shù)12人，目前在職人員11人。

第二部分 2019年部門預(yù)算表

http://file.chizhou.gov.cn/qingyang/file/20190318/20190318072715141514.xls

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

青陽縣科技局2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總額154.82萬元，收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款154.82萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、納入專戶管理政府非稅收入0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入154.82萬元，上年結(jié)余0萬元。支出按項(xiàng)目類別分為：基本支出107.82萬元，占69.64%，項(xiàng)目支出為47萬元，占30.36%；按功能分類分為：一般公共服務(wù)5萬元，占3.23%科學(xué)技術(shù)支出119.37萬元，占77.11%，社會(huì)保障和就業(yè)支出14.67萬元，占9.48%；醫(yī)療衛(wèi)生支出3.79萬元，占2.45%；住房保障支出6.99元，占4.51%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

2019年部門支出預(yù)算總額154.82萬元，同上年相比減少32.36萬元。其中基本支出107.82萬元，比2017年減少32.36萬元，減少原因是：2018年機(jī)關(guān)在職人員退休1人；16名退休人員工資進(jìn)入社保發(fā)放。項(xiàng)目支出470000.00元，無變化。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共預(yù)算基本支出107.82萬元，占69.64%。其中行政運(yùn)行119.37萬元，占77.11%，社會(huì)保障和就業(yè)支出14.67萬元，占9.48%；醫(yī)療衛(wèi)生支出3.79萬元，占2.45%；住房保障支出6.99元，占4.51%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2019年預(yù)算154.82萬元，其中行政運(yùn)行119.37萬元，比2018年預(yù)算增加了5.6萬元，增加原因是2018年人員工資進(jìn)行了調(diào)標(biāo)和增資。該支出主要用于保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

2.“社會(huì)保障和就業(yè)”2019年預(yù)算14.67萬元，比2018年預(yù)算增加了0.19萬元，增加原因一是去年事業(yè)單位人員工資增加了，二是局機(jī)關(guān)聘請(qǐng)了2名工作人員，增加了社保支出。該支出主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2019年預(yù)算3.79萬元，比2018年預(yù)算減少了0.39萬元。減少原因主要是2018年在職人員退休一名。該支出主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2019年預(yù)算6.99萬元，比2018年預(yù)算減少了0.73萬元，減少原因主要是2018年在職人員退休一名。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

青陽縣科技局2019年一般公共預(yù)算基本支出154.82萬元，其中：工資福利支出94.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。商品和服務(wù)支出58.17萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.13萬元，主要包括：撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，青陽縣科技局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。青陽縣科技局2019年收支總預(yù)算154.82萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

青陽縣科技局2019年收入預(yù)算154.82萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入107.82萬元，占69.64%，比2018年預(yù)算減少33.69萬元，減少原因是：2018年機(jī)關(guān)在職人員退休1人；16名退休人員工資進(jìn)入社保發(fā)放。項(xiàng)目支出470000.00元，。

八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

青陽縣科技局2019年收入預(yù)算187.18萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入140.18萬元，占74.89%，比2017年預(yù)算減少32.36萬元，減少原因是：2018年機(jī)關(guān)在職人員調(diào)走1人；15名退休人員工資進(jìn)入社保發(fā)放。項(xiàng)目支出470000.00元，與2018年持平。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。

無

（二）政府采購情況。

青陽縣科技局2019年各單位政府采購預(yù)算總額6萬元。其中：政府預(yù)算采購臺(tái)式電腦4臺(tái)、筆記本3臺(tái)、柜式空調(diào)1臺(tái)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

科技局共有車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2019年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

青陽縣科技局2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。