青陽縣科技局2018年部門預(yù)算

2018年1月

目 錄

第一部分 部門概況

1.部門主要職責(zé)

2.2018年度主要工作任務(wù)

3.部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2018年部門預(yù)算表

1.青陽縣科技局2018年財政撥款收支預(yù)算總表

2.青陽縣科技局2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.青陽縣科技局2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.青陽縣科技局2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.青陽縣科技局2018年收支預(yù)算總表

6.青陽縣科技局2018年收入預(yù)算總表

7.青陽縣科技局2018年支出預(yù)算總表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

根據(jù)  青政辦【2010】98號 文件規(guī)定，主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)科學(xué)技術(shù)工作方針、政策、法律、法規(guī)；組織擬定本縣科技發(fā)展和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展的戰(zhàn)略、政策；推動全縣科技創(chuàng)新體系建設(shè)。

2、負(fù)責(zé)編制全縣科學(xué)技術(shù)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃；牽頭組織實施科技重大專項；負(fù)責(zé)科技公關(guān)計劃、對外科技合作計劃的制定與組織實施。

3、組織擬定高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化政策，會同有關(guān)部門開展高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定，促進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

4、組織擬訂科技促進(jìn)農(nóng)村和社會發(fā)展的政策和措施，促進(jìn)以改善民生為重點的農(nóng)村建設(shè)和社會建設(shè)。

5、組織擬定促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研合作的政策和措施，指導(dǎo)科技 轉(zhuǎn)化工作；組織科技成果應(yīng)用示范、推動企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設(shè)。

6、會同有關(guān)部門擬定科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃，提出相關(guān)政策建議。

7、負(fù)責(zé)編制和實施本縣工程技術(shù)研究開發(fā)中心的建設(shè)計劃，推進(jìn)科技平臺建設(shè)和科技資源共享。

8、負(fù)責(zé)歸口管理的科技經(jīng)費預(yù)決算及經(jīng)費使用的監(jiān)督，會同有關(guān)部門擬訂科技資源合理配置的政策和措施。

9、歸口管理全縣科技成果、科技獎勵、科技保密、技術(shù)市場和與科技相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等工作；擬定科普工作規(guī)劃和政策，推動科普工作發(fā)展；負(fù)責(zé)相關(guān)科技評估和科技統(tǒng)計工作；指導(dǎo)科技中介服務(wù)，推動科技服務(wù)體系的建設(shè)

10、歸口管理全縣科技外事工作

11開展學(xué)術(shù)交流、活躍學(xué)術(shù)思想、促進(jìn)學(xué)科發(fā)展;發(fā)展同國內(nèi)省內(nèi)科技團(tuán)體和科技工作者的友好往來。

12、普及科學(xué)知識,開展捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，反對愚昧迷信、偽科學(xué)、反科學(xué)的活動。

13、管理所屬學(xué)會,協(xié)會、研究會的組織管理，指導(dǎo)業(yè)務(wù)開展。

14、負(fù)責(zé)全縣防震減災(zāi)日常事務(wù)工作，發(fā)生破壞性地震時，履行政府抗震救災(zāi)指揮機(jī)構(gòu)辦事部門的職責(zé)。

15、承擔(dān)縣委、縣政府及市科技局、市科協(xié)交辦的其它工作。

二、部門2018年主要工作任務(wù)

1、認(rèn)真做好科技項目的管理和申報工作；

2、實施科技創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展工程；

3、深化科協(xié)系統(tǒng)改革，探索建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)，并開展縣科協(xié)換屆工作；

4、貫徹落實《全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要實施方案（2016－2020年）》，推動我縣全民科學(xué)素質(zhì)提升；

5、鞏固防震減災(zāi)基層基礎(chǔ)工作；

6、繼續(xù)實施好國家知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)縣工程示范縣建設(shè)；

7、認(rèn)真抓好黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)；

8、統(tǒng)籌抓好招商引資等中心工作。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門機(jī)構(gòu)由機(jī)關(guān)本級和 0 個行政單位、 2 個財政撥款事業(yè)單位組成，本年度機(jī)構(gòu)和人員增減變化情況：我局內(nèi)設(shè)辦公室、綜合計劃科、學(xué)會普及部、知識產(chǎn)權(quán)據(jù)等科室；下設(shè)“青陽縣科技情報站”、“青陽縣科技創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)中心（地震局）”財政全供事業(yè)單位；編制數(shù)12人，目前在職人員11人。

第二部分 2018年部門預(yù)算表

見附表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

青陽縣科技局2018年財政撥款收支預(yù)算總額187.18萬元，收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款187.18萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、納入專戶管理政府非稅收入0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入187.18萬元，上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共預(yù)算基本支出140.18萬元，占74.89%（其中行政運行113.79萬元，占81.17%；社會保障和就業(yè)支出14.48萬元，占10.33%；醫(yī)療衛(wèi)生支出4.18萬元，占2.98%；住房保障支出7.72萬元，占5.52%。）；項目支出47萬元，占25.11%。

二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

2018年部門支出預(yù)算總額187.18萬元，同上年相比減少28.69萬元。其中基本支出140.18萬元，比2017年減少33.69萬元，減少原因是：2017年機(jī)關(guān)在職人員調(diào)走1人；15名退休人員工資進(jìn)入社保發(fā)放。項目支出470000.00元，項目支出增加50000元，原因是：增加了黨建專項工作經(jīng)費5萬元。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共預(yù)算基本支出140.18萬元，占74.89%。其中行政運行113.79萬元，占81.17%；社會保障和就業(yè)支出14.48萬元，占10.33%；醫(yī)療衛(wèi)生支出4.18萬元，占2.98%；住房保障支出7.72萬元，占5.52%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2018年預(yù)算140.18萬元，其中行政運行113.79萬元，主要用于保障局機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

2.“社會保障和就業(yè)”2018年預(yù)算14.48萬元，比2017年預(yù)算減少67.55萬元，減少原因主要是退休人員進(jìn)入了社保發(fā)放，2018年退休人員未再列入預(yù)算了。該支出主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會保障和就業(yè)方面的支出。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2018年預(yù)算4.18萬元，比2017年預(yù)算增加了0.09萬元，增長原因主要是在職人員工資進(jìn)行了調(diào)資。該支出主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年預(yù)算7.72萬元，比2017年預(yù)算增加0.18萬元，增長原因主要是住房公積金繳費基數(shù)增加等。該支出主要用于機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

青陽縣科技局2018年一般公共預(yù)算基本支出140.18萬元，其中：工資福利支出114.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金。商品和服務(wù)支出24.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。對個人和家庭的補助1.97萬元，主要包括：撫恤金、生活補助、獎勵金。

四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，青陽縣科技局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。青陽縣科技局2018年收支總預(yù)算187.18萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

青陽縣科技局2018年收入預(yù)算187.18萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入140.18萬元，占74.89%，比2017年預(yù)算減少33.69萬元，減少原因是：2017年機(jī)關(guān)在職人員調(diào)走1人；15名退休人員工資進(jìn)入社保發(fā)放。項目支出470000.00元，項目支出增加50000元，原因是：增加了黨建專項工作經(jīng)費5萬元。

八、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

青陽縣科技局2018年收入預(yù)算187.18萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入140.18萬元，占74.89%，比2017年預(yù)算減少33.69萬元，減少原因是：2017年機(jī)關(guān)在職人員調(diào)走1人；15名退休人員工資進(jìn)入社保發(fā)放。項目支出470000.00元，項目支出增加50000元，原因是：增加了黨建專項工作經(jīng)費5萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標(biāo)情況。

無

（二）政府采購情況。

青陽縣科技局2018年各單位政府采購預(yù)算總額6萬元。其中：政府預(yù)算采購臺式電腦4臺、筆記本3臺、柜式空調(diào)1臺。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

科技局共有車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2018年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

青陽縣科技局2018年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行部門自評或第三方評價。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件：科技局2018年度部門預(yù)算公開表