青陽縣商務(wù)局

2019年部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二0一九年一月

 

 

目     錄

 

青陽縣商務(wù)局2019年部門預(yù)算說明

 

部門基本概況

一、部門主要職責(zé)

二、2019年主要工作任務(wù)

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況

青陽縣商務(wù)局2019年部門一般預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

9. 其他重要事項(xiàng)情況說明

青陽縣商務(wù)局2019年部門預(yù)算表

1. 青陽縣商務(wù)局2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2. 青陽縣商務(wù)局2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 青陽縣商務(wù)局2019年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 青陽縣商務(wù)局2019年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5. 青陽縣商務(wù)局2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

6. 青陽縣商務(wù)局2019年收支預(yù)算總表

7. 青陽縣商務(wù)局2019年收入預(yù)算總表

8. 青陽縣商務(wù)局2019年支出預(yù)算總表

9.其他重要事項(xiàng)情況說明

具體內(nèi)容:

青陽縣商務(wù)局2019年部門預(yù)算說明

 

根據(jù)《預(yù)算法》和《安徽省預(yù)算審查監(jiān)督條例》等法律法規(guī)的規(guī)定，按照2019年部門預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則，結(jié)合本部門2018年工作實(shí)際，編制本部門預(yù)算草案。

部門基本概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)縣委、縣政府《關(guān)于印發(fā)<青陽縣人民政府機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》（青發(fā)[2005]8號(hào)精神），縣商務(wù)局是縣政府主管國內(nèi)外貿(mào)易與國際經(jīng)濟(jì)合作的組成 部門。主要職責(zé)是培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場，組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理；組織和指導(dǎo)交易會(huì)、洽談會(huì)等大型貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)；指導(dǎo)全縣進(jìn)出口工作；宏觀指導(dǎo)全縣境外客商投資工作；歸口管理全縣經(jīng)貿(mào)外事活動(dòng)；指導(dǎo)全縣商貿(mào)領(lǐng)域內(nèi)信息網(wǎng)絡(luò)、電子商務(wù)、電子政務(wù)建設(shè)。

二、部門2019年主要工作任務(wù)

（一）外貿(mào)進(jìn)出口：鑒于目前進(jìn)出口形勢和外貿(mào)增長的壓力，預(yù)計(jì)2018年外貿(mào)進(jìn)出口能實(shí)現(xiàn)4860萬美元。（二）利用外資：我縣利用外資一直缺乏大項(xiàng)目支撐，外資發(fā)展后勁不足，預(yù)計(jì)2018年利用外資能實(shí)現(xiàn)10000萬美元。（三）社會(huì)消費(fèi)品零售總額：預(yù)計(jì)2018年全社會(huì)消費(fèi)品零售總額能達(dá)到44.1億元，同比增長10%。酒類流通、成品油市場監(jiān)管等內(nèi)貿(mào)工作有序開展，確保市場消費(fèi)持續(xù)繁榮、市場監(jiān)測及時(shí)準(zhǔn)確、市場供應(yīng)安全充足。組織縣內(nèi)企業(yè)參加中博會(huì)、徽商大會(huì)、投洽會(huì)和廣交會(huì)等大型對(duì)外經(jīng)貿(mào)展會(huì)，提升我縣經(jīng)濟(jì)外向度水平。

三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況

本部門機(jī)構(gòu)由機(jī)關(guān)本級(jí)和一個(gè)全額財(cái)政撥款事業(yè)單位組成，2018年度機(jī)構(gòu)和人員增減變化情況：調(diào)入1人?，F(xiàn)有職工10人。退休人員15人，遺屬2人。

 

青陽縣商務(wù)局2019年部門一般預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

青陽縣商務(wù)局2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算157萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款157萬元；支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)134萬元，占85%；社會(huì)保障和就業(yè)支出13萬元，占8%；醫(yī)療衛(wèi)生支出3萬元，占2%；住房保障支出7萬元，占5%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

青陽縣商務(wù)局2019年一般公共預(yù)算撥款157萬元，比2018年預(yù)算撥款增加27萬元，增長21%，增長原因主要是增加會(huì)務(wù)費(fèi)用10萬元，新調(diào)入一名員職工。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出134元，占85%；社會(huì)保障和就業(yè)支出13萬元，占8%；醫(yī)療衛(wèi)生支出3萬元，占2%；住房保障支出7萬元，占5%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2019年預(yù)算134萬元，比2018年預(yù)增加23萬元，上升20%，增加原因主要是2019年度調(diào)入一名職工，增加會(huì)務(wù)費(fèi)用10萬元。其中:“行政運(yùn)行”預(yù)算134萬元，主要用于保障局機(jī)關(guān)、事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、商貿(mào)事務(wù)正常開展的基本支出。

2.“社會(huì)保障和就業(yè)”2019年預(yù)算13萬元。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算12萬元，主要用于局機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位離退休人員支出；“事業(yè)單位離退休”預(yù)算1萬元，主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2019年預(yù)算4萬元。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算4萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位醫(yī)療保障方面的支出、全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2019年預(yù)算7萬元。其中：“住房公積金”預(yù)算7萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金等住房改革方面的支出。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

青陽縣財(cái)政局2019年一般公共預(yù)算基本支出111萬元，其中：

工資福利支出97萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出13萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。 

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。……

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

青陽縣商務(wù)局2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

青陽縣商務(wù)局2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

 

六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，青陽縣財(cái)政局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。青陽縣財(cái)政局2019年收支總預(yù)算157萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

青陽縣財(cái)政局2019年收入預(yù)算157萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入157萬元，占100%，比2018年預(yù)算增加27萬元，增長21%，增長原因主要是2019年度調(diào)入一名職工，增加會(huì)務(wù)費(fèi)用10萬元

八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

青陽縣商務(wù)局2019年支出預(yù)算157萬元，比2018年預(yù)算增加27萬元，增長21%，增長原因主要是2019年度調(diào)入一名職工，增加會(huì)務(wù)費(fèi)用10萬元。其中，基本支出111萬元，占70%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出46萬元，占30%，主要用于12312舉報(bào)中心工作費(fèi)用、黨建工作經(jīng)費(fèi)、電商產(chǎn)業(yè)園籌辦、內(nèi)貿(mào)市場監(jiān)測及限上企業(yè)流通管理、商務(wù)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)、雙打工作經(jīng)費(fèi)、外貿(mào)進(jìn)出口工作經(jīng)費(fèi)。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府采購情況。

青陽縣商務(wù)局2019年各單位政府采購預(yù)算總額0.6萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0.6萬元。

 

青陽縣商務(wù)局2018年部門預(yù)算批復(fù)表

 

1、申報(bào)封面                    2、收支預(yù)算總表

3、部門組織收入計(jì)劃表          4、部門可支配收入預(yù)算總表

5、支出預(yù)算總表                6、支出預(yù)算分類別分來源明細(xì)表

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表          8、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、支出預(yù)算分功能科目匯總表    10、政府采購預(yù)算明細(xì)表

11、人員基本情況               12、人員職務(wù)（職稱）結(jié)構(gòu)情況表

13、行政事業(yè)單位車船情況表     14、工資及相關(guān)情況表