根據(jù)《預(yù)算法》和《安徽省預(yù)算審查監(jiān)督條例》等法律法規(guī)的規(guī)定，按照2018年部門預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則，結(jié)合本部門2017年工作實際，編制本部門預(yù)算草案。

部門基本概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)縣委、縣政府《關(guān)于印發(fā)<青陽縣人民政府機構(gòu)改革方案>的通知》（青發(fā)[2005]8號精神），縣商務(wù)局是縣政府主管國內(nèi)外貿(mào)易與國際經(jīng)濟(jì)合作的組成 部門。主要職責(zé)是培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場，組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理；組織和指導(dǎo)交易會、洽談會等大型貿(mào)易促進(jìn)活動；指導(dǎo)全縣進(jìn)出口工作；宏觀指導(dǎo)全縣境外客商投資工作；歸口管理全縣經(jīng)貿(mào)外事活動；指導(dǎo)全縣商貿(mào)領(lǐng)域內(nèi)信息網(wǎng)絡(luò)、電子商務(wù)、電子政務(wù)建設(shè)。

二、部門2018年主要工作任務(wù)

（一）外貿(mào)進(jìn)出口：鑒于目前進(jìn)出口形勢和外貿(mào)增長的壓力，預(yù)計2018年外貿(mào)進(jìn)出口能實現(xiàn)4860萬美元。（二）利用外資：我縣利用外資一直缺乏大項目支撐，外資發(fā)展后勁不足，預(yù)計2018年利用外資能實現(xiàn)10000萬美元。（三）社會消費品零售總額：預(yù)計2018年全社會消費品零售總額能達(dá)到44.1億元，同比增長10%。酒類流通、成品油市場監(jiān)管等內(nèi)貿(mào)工作有序開展，確保市場消費持續(xù)繁榮、市場監(jiān)測及時準(zhǔn)確、市場供應(yīng)安全充足。組織縣內(nèi)企業(yè)參加中博會、徽商大會、投洽會和廣交會等大型對外經(jīng)貿(mào)展會，提升我縣經(jīng)濟(jì)外向度水平。

三、部門機構(gòu)設(shè)置和人員情況

本部門機構(gòu)由機關(guān)本級和一個全額財政撥款事業(yè)單位組成，2017年度機構(gòu)和人員增減變化情況：調(diào)離1人，調(diào)入2人?，F(xiàn)有職工10人。退休人員15人，遺屬2人。

2018年部門預(yù)算安排情況及增減變化情況

一、2018年部門收入預(yù)算總體情況

我局及下屬事業(yè)單位均為財政全額撥款單位，收入為一般預(yù)算撥款。

二、2018年部門支出預(yù)算總體情況

2018年部門支出預(yù)算總額1774174元，其中基本支出1291174元，項目支出450000元，比2017年度財政局下達(dá)給我局的預(yù)算指標(biāo)減少了97886元。

三、2018年度與上年度預(yù)算比較情況

2018年度我局預(yù)算與2017年度相比，變動主要在以下方面：

（一）去除了退休職工工資預(yù)算，退休職工工資改由社保部門統(tǒng)一發(fā)放。

（二）按規(guī)定增加調(diào)整了在職職工工資以及醫(yī)保、公積金等也相應(yīng)增加。

（三）增加了黨建經(jīng)費50000元。

（四）增加了“打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)和假冒偽劣產(chǎn)品”經(jīng)費50000元。

四、2018年項目支出預(yù)算安排情況說明

根據(jù)部門行政事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合財力可能，2018年共安排項目支出7項，總金額450000元（包括所有資金安排的項目），具體項目情況說明如下：

（一）青陽縣商務(wù)局2018年項目支出安排情況說明

1、內(nèi)貿(mào)市場監(jiān)測及限上企業(yè)監(jiān)測經(jīng)費，資金總額50000元，其中：一般預(yù)算撥款安排50000元，預(yù)算外資金安排0元。

項目立項依據(jù)：青政辦〔2010〕78號，青發(fā)〔2013〕11號

項目內(nèi)容：青陽縣市場監(jiān)管公共服務(wù)體系項目試點工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在縣商務(wù)局，我局負(fù)責(zé)切實加強對我縣市場監(jiān)管體系項目試點工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)市場監(jiān)管體系建設(shè)工作的具體落實。

從2013年度開始，我縣加快“個轉(zhuǎn)企”步伐，鼓勵支持個體工商戶轉(zhuǎn)型升級為小型微型企業(yè)法人，并給與相關(guān)補助，對新納入統(tǒng)計的限額以上批發(fā)零售住宿餐飲企業(yè)，比照新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)獎勵政策執(zhí)行。

2、外貿(mào)進(jìn)出口促進(jìn)經(jīng)費，資金總額170000元，其中：一般預(yù)算撥款安排170000元，預(yù)算外資金安排0元。

項目立項依據(jù)：青政辦[2010]107號

項目內(nèi)容：外貿(mào)進(jìn)出口是縣域經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)之一，目前外貿(mào)發(fā)展形勢依然嚴(yán)峻。作為外貿(mào)主管部門，要進(jìn)一步加大孵化和調(diào)研力度，爭取培育更多的外貿(mào)主體，并為企業(yè)服務(wù)、解決問題。

3、電商產(chǎn)業(yè)園籌備經(jīng)費，資金總額50000元，其中：一般預(yù)算撥款安排50000元，預(yù)算外資金安排0元。

項目立項依據(jù)：青政辦[2016]13號

項目內(nèi)容：以電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村示范創(chuàng)建為抓手，建設(shè)青陽縣電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園（特色街區(qū)），與青年創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園和青陽縣游客集散中心建設(shè)相結(jié)合，依托“萬村千鄉(xiāng)”市場工程、農(nóng)村商品流通服務(wù)體系、供銷網(wǎng)絡(luò)、郵政網(wǎng)絡(luò)以及大型龍頭流通企業(yè)、電商企業(yè)，讓電商真正融入縣城，走進(jìn)農(nóng)村，實現(xiàn)“農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城、工業(yè)品（消費品）下鄉(xiāng)”，突破縣域及農(nóng)村電商發(fā)展所面臨的人才、信息和物流三大瓶頸，運用電子商務(wù)將本土優(yōu)勢農(nóng)特產(chǎn)品、旅游線路等整合營銷上線，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化營銷轉(zhuǎn)型，突出地方特色，引導(dǎo)本地企業(yè)營銷電商化，促進(jìn)農(nóng)村流通現(xiàn)代化水平全面提升。

4、打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)及假冒偽劣產(chǎn)品工作經(jīng)費，資金總額50000元，其中：一般預(yù)算撥款安排50000元，預(yù)算外資金安排0元。

項目立項依據(jù)：青政辦[2011]6號

項目內(nèi)容：通過開展“雙打”行動，增強企業(yè)誠信守法意識，提高消費者識假辨假能力。形成重視知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、自覺抵制假冒偽劣商品的社會氛圍；加強執(zhí)法協(xié)作，提升執(zhí)法效能，加大執(zhí)法力度，充分發(fā)揮知識產(chǎn)權(quán)行政保護(hù)和司法保護(hù)的作用，全面提高各部門保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)和規(guī)范市場秩序水平。

5、黨建經(jīng)費，資金總額50000元，其中：一般預(yù)算撥款安排50000元，預(yù)算外資金安排0元。

項目內(nèi)容：貫徹全面從嚴(yán)治黨，加強基層黨組織建設(shè)的要求，根據(jù)縣財政統(tǒng)一安排，以支部為單位，每支部新增黨建經(jīng)費50000元，每單位最高不超過50000元。青陽縣商務(wù)局黨總支下設(shè)青陽縣商務(wù)局黨支部和老干部支部兩個支部，共申請經(jīng)費50000萬元。

（二）青陽縣商務(wù)執(zhí)法大隊2017年項目支出安排情況說明

項目立項依據(jù)：青政辦〔2010〕78號、青政辦〔2010〕128號

項目內(nèi)容：經(jīng)商務(wù)部批準(zhǔn)，我縣被列入市場監(jiān)管公共服務(wù)體系建設(shè)單位，根據(jù)文件要求我局已設(shè)立“12312”舉報中心并為商務(wù)執(zhí)法大隊配備了必要的交通、通訊等執(zhí)法設(shè)備，以促進(jìn)商務(wù)執(zhí)法工作規(guī)范化、制度化、法制化。特申請“12312”舉報中心聯(lián)系點工作經(jīng)費50000元、商務(wù)執(zhí)法經(jīng)費3 0000元。

（三）政府采購情況。

青陽縣商務(wù)局2018年政府采購預(yù)算總額0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

青陽縣商務(wù)局共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2018年部門未安排預(yù)算安排購置公務(wù)用車輛；未安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備；未安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

青陽縣商務(wù)局2018年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)為0。

部門預(yù)算財政支出績效目標(biāo)表
（2018年度）
項目名稱
實施單位
項目屬性
項目資金（萬元）			中期資金總額：			年度資金總額：
			其中：財政撥款			其中：財政撥款
			其他資金			其他資金
總體目標(biāo)	起止時間					年度目標(biāo)
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)		三級指標(biāo)	指標(biāo)值	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)				數(shù)量指標(biāo)
		質(zhì)量指標(biāo)				質(zhì)量指標(biāo)
		時效指標(biāo)				時效指標(biāo)
		成本指標(biāo)				成本指標(biāo)
		其他				其他
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)				經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會效益指標(biāo)				社會效益指標(biāo)
		生態(tài)效益指標(biāo)				生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)				可持續(xù)影響指標(biāo)
		其他				其他
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)				服務(wù)對象滿意度指標(biāo)
		其他				其他

青陽縣商務(wù)局2018年部門預(yù)算批復(fù)表

1、申報封面                    2、收支預(yù)算總表

3、部門組織收入計劃表          4、部門可支配收入預(yù)算總表

5、支出預(yù)算總表                6、支出預(yù)算分類別分來源明細(xì)表

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表          8、項目支出預(yù)算明細(xì)表

9、支出預(yù)算分功能科目匯總表    10、政府采購預(yù)算明細(xì)表

11、人員基本情況               12、人員職務(wù)（職稱）結(jié)構(gòu)情況表

13、行政事業(yè)單位車船情況表     14、工資及相關(guān)情況表

 

     附件：縣商務(wù)局財政預(yù)算公開表