青陽縣經(jīng)濟和信息化委員會2017年部門決算情況

目 錄

第一部分 部門概況

1.部門主要職責

2.部門決算單位構(gòu)成

第二部分 2017年部門決算情況說明

1. 2017年度收入支出決算情況說明

2. 2017年度收入決算情況說明

3. 2017年度支出決算情況說明

4. 2017年度財政撥款收入支出決算情況說明

5. 2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

6. 2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

7. 2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

8. 其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2017年部門決算表（附表）

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

一、部門主要職能

根據(jù)《中共池州市委辦公室池州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)青陽縣人民政府機構(gòu)改革方案>的通知》（池辦秘〔2010〕11號）和《青陽縣機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)青陽縣人民政府機構(gòu)改革方案實施意見>的通知》（青編〔2010〕9號），設(shè)立縣經(jīng)濟和信息化委員會，為縣政府組成部門。主要職責是：

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行國家、省、市有關(guān)經(jīng)濟和信息化的方針政策和法律法規(guī)，擬訂相關(guān)規(guī)范性文件草案；擬訂并組織實施經(jīng)濟和信息化的發(fā)展規(guī)劃，推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級，推進信息化與工業(yè)化融合。

　?。ǘM訂并組織實施工業(yè)、信息化相關(guān)行業(yè)的規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議；組織實施行業(yè)技術(shù)規(guī)范與行業(yè)標準；指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理。

　　（三）監(jiān)測、分析經(jīng)濟運行態(tài)勢，調(diào)節(jié)經(jīng)濟日常運行；擬訂和實施近期經(jīng)濟運行調(diào)控目標和政策措施，提出解決經(jīng)濟運行中重大問題的意見和建議；收集、整理、分析和發(fā)布經(jīng)濟信息；承擔工業(yè)、信息化相關(guān)行業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國防動員有關(guān)工作。

　　（四）負責提出工業(yè)、信息化技術(shù)改造投資規(guī)模和方向的建議，提出行業(yè)投資布局建議；按照規(guī)定權(quán)限，審批、核準國家和省、市、縣規(guī)劃內(nèi)及年度計劃規(guī)模內(nèi)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目，并對重點項目進行監(jiān)管和督查。

　　（五）擬訂并組織實施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新材料等的規(guī)劃、政策和標準；組織推動企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新；指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)進步、技術(shù)引進和重大技術(shù)裝備研制，推進高新技術(shù)與傳統(tǒng)工業(yè)改造結(jié)合；推動產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合。

　　（六）擬訂并組織實施工業(yè)、信息化相關(guān)產(chǎn)業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進政策；參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進規(guī)劃；牽頭協(xié)調(diào)示范項目和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　?。ㄆ撸┏袚禾堪踩a(chǎn)監(jiān)督管理責任，負責煤炭工業(yè)生產(chǎn)管理工作；指導(dǎo)檢查非煤礦山標準化建設(shè)工作；承擔縣民用爆炸物品行業(yè)及生產(chǎn)、流通的安全監(jiān)督管理責任。

　　（八）擬訂并組織實施煤電運等要素保障的政策措施，協(xié)調(diào)重要物資的緊急調(diào)度和綜合運輸；承擔電力工業(yè)管理與運行監(jiān)測工作，監(jiān)督指導(dǎo)電力調(diào)度，指導(dǎo)電力生產(chǎn)安全管理，協(xié)調(diào)電力生產(chǎn)的重大問題；負責全縣鹽業(yè)行政管理和縣級醫(yī)藥儲備管理。

　?。ň牛┴撠熤行∑髽I(yè)和非公有制經(jīng)濟發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，擬訂促進中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的政策措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。

　?。ㄊ┙y(tǒng)籌推進全縣信息化工作，組織擬訂相關(guān)政策措施并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題，促進通信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和計算機網(wǎng)融合發(fā)展，指導(dǎo)協(xié)調(diào)電子政務(wù)發(fā)展，推動跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用與共享。

　　（十一）承擔信息安全管理的責任，指導(dǎo)和監(jiān)督政府部門、重點行業(yè)的重要信息安全系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作，協(xié)調(diào)全縣信息安全保障體系建設(shè)，指導(dǎo)信息安全防范工作；協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全重大事件。

　?。ㄊ┏修k縣政府交辦的其他事項。

二、2017年度部門決算單位構(gòu)成

青陽縣經(jīng)濟和信息化委員會2017年度納入當年度決算編制范圍的單位共1個。

三、經(jīng)信委2017年度部門決算說明

（一）收入支出決算情況說明

2017年度收入總計517萬元，支出總計517萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收、支總計各增加127萬元，增長32.56%，主要原因：1、職工工資的增補2、財政撥款代政府發(fā)放2017年青陽縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展經(jīng)濟貢獻獎3、撥機電產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心工作經(jīng)費4、撥國資公司留守人員工資。

（二）收入決算情況說明

2017年度收入合計517萬元，其中：財政撥款收入517萬元，支出總計517萬元。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計517萬元，其中：基本支出517萬元。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計517萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計517萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加127萬元，增長32.56%，主要原因：1、職工工資的增補2、財政撥款代政府發(fā)放2017年青陽縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展經(jīng)濟貢獻獎3、撥機電產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心工作經(jīng)費4、撥國資公司留守人員工資。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1、一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入517萬元，占本年收入100%。與2016年相比一般公共預(yù)算財政撥款收入增加127，增長32.56%，主要原因：1、職工工資的增補2、財政撥款代政府發(fā)放2017年青陽縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展經(jīng)濟貢獻獎3、撥機電產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心工作經(jīng)費4、撥國資公司留守人員工資。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2017年度財政撥款支出517萬元，占本年支出100%。與2016年相比，財政撥款支出增加127萬元，增長32.56%，主要原因：1、職工工資的增補2、財政撥款代政府發(fā)放2017年青陽縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展經(jīng)濟貢獻獎3、撥機電產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心工作經(jīng)費4、撥國資公司留守人員工資。

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出517萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出251萬元，占48%；社會保障和就業(yè)支出112萬元，占21.66￥；住房保障14萬元，占2.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)及資源勘探信息支出134萬元，占25.91%；醫(yī)療衛(wèi)生支出6萬元，占1.16%。

4、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為293萬元，支出決算為517萬元，完成年初預(yù)算的56.67%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：1、職工工資的增補2、財政撥款代政府發(fā)放2017年青陽縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展經(jīng)濟貢獻獎3、撥機電產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心工作經(jīng)費4、撥國資公司留守人員工資。

具體情況如下：

(1)、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為293萬元，支出決算為517萬元，，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是：1、職工工資的增補2、財政撥款代政府發(fā)放2017年青陽縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展經(jīng)濟貢獻獎3、撥機電產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心工作經(jīng)費4、撥國資公司留守人員工資。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出517萬元，其中人員經(jīng)費210萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、資金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費307萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、撥國資公司留守人員工資、撥機電產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心工作經(jīng)費以及財政撥款代政府發(fā)放2016年青陽縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展經(jīng)濟貢獻獎.

（七）政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

本部門沒有政府性基金收入和支出，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

（八）其他重要事項的情況說明

2017年度，青陽縣經(jīng)濟和信息化委員會機關(guān)運行經(jīng)費517萬元，比2016年增加127萬元，主要原因是：1、職工工資的增補2、財政撥款代政府發(fā)放2017年青陽縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展經(jīng)濟貢獻獎3、撥機電產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心工作經(jīng)費4、撥國資公司留守人員工資。

2、政府采購支出情況

2017年度無政府采購。

3、國有資產(chǎn)占用使用情況

經(jīng)濟和信息化委員會機關(guān)沒有車輛。

4、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，青陽縣經(jīng)濟和信息化委員會2017年度無納入部門預(yù)算的項目支出。

（九）名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3、上級補助收入：批事業(yè)單位人主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

4、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。

6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

11、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置科）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支原各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   　7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

http://file.chizhou.gov.cn/qingyang/file/20180905/20180905153155965596.XLS