青陽(yáng)縣科學(xué)技術(shù)局2017年部門(mén)決算情況

 

一、部門(mén)職責(zé)

根據(jù)青政辦[2010]98號(hào)文件規(guī)定，主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)科學(xué)技工作方針、政策、法律、法規(guī)；組織擬定本縣科技發(fā)展和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略、政策；推動(dòng)全縣科技創(chuàng)新體系建設(shè)。

2、負(fù)責(zé)編制全縣科學(xué)技術(shù)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；牽頭組織實(shí)施科技重大專項(xiàng)；負(fù)責(zé)科技公關(guān)計(jì)劃、對(duì)外科技合作計(jì)劃的制定與組織實(shí)施。

3、組織擬定高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化政策，會(huì)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定，促進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

4、組織擬訂科技促進(jìn)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展的政策和措施，促進(jìn)以改善民生為重點(diǎn)的農(nóng)村建設(shè)和社會(huì)建設(shè)。

5、組織擬定促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研合作的政策和措施，指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化工作；組織科技成果應(yīng)用示范、推動(dòng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設(shè)。

6、會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，提出相關(guān)政策建議。

7、負(fù)責(zé)編制和實(shí)施本縣工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心的建設(shè)計(jì)劃，推進(jìn)科技平臺(tái)建設(shè)和科技資源共享。

8、負(fù)責(zé)歸口管理的科技經(jīng)費(fèi)預(yù)決算及經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂科技資源合理配置的政策和措施。

9、歸口管理全縣科技成果、科技獎(jiǎng)勵(lì)、科技保密、技術(shù)市場(chǎng)和與科技相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等工作；擬定科普工作規(guī)劃和政策，推動(dòng)科普工作發(fā)展；負(fù)責(zé)相關(guān)科技評(píng)估和科技統(tǒng)計(jì)工作；指導(dǎo)科技中介服務(wù)，推動(dòng)科技服務(wù)體系的建設(shè)。

10、歸口管理全縣科技外事工作。

11、開(kāi)展學(xué)術(shù)交流、活躍學(xué)術(shù)思想、促進(jìn)學(xué)科發(fā)展；發(fā)展同國(guó)內(nèi)省內(nèi)科技團(tuán)體和科技工作者的友好往來(lái)。

12、普及科學(xué)知識(shí)，開(kāi)展捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，反對(duì)愚昧迷信、偽科學(xué)、反科學(xué)活動(dòng)。

13、管理所屬學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)、研究會(huì)的組織管理，指導(dǎo)業(yè)務(wù)開(kāi)展。

14、負(fù)責(zé)全縣防震減災(zāi)日常事務(wù)工作，發(fā)生破壞性地震時(shí)，履行政府抗震救災(zāi)指揮機(jī)構(gòu)辦事部門(mén)的職責(zé)。

15、承擔(dān)縣委、縣政府及市科技局、市科協(xié)交辦的其它工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，青陽(yáng)縣科學(xué)技術(shù)局2017年度部門(mén)決算包括：局本級(jí)決算和局屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，預(yù)算單位沒(méi)有增減。

納入青陽(yáng)縣科學(xué)技術(shù)局2017年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)單位共3個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

序號(hào)	單位名稱
1	青陽(yáng)縣科學(xué)技術(shù)局本級(jí)
2	青陽(yáng)縣科技情報(bào)站
3	青陽(yáng)縣科技培訓(xùn)中心

 

三、青陽(yáng)縣科學(xué)技術(shù)局2017年度部門(mén)決算說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入總計(jì)879.21萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)879.21萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收、支總計(jì)各減少317.98萬(wàn)元，下降了26.56%，主要原因：一是基本支出減少了27.97萬(wàn)元（主要是2017年10月份，15名退休人員工資進(jìn)入了社保發(fā)放）；二是項(xiàng)目支出減少了290.01萬(wàn)元。

（二）收入決算情況說(shuō)明

2017年度收入合計(jì)879.21萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入879.21萬(wàn)元，占100%；

（三）支出決算情況說(shuō)明

2017年度支出合計(jì)879.21萬(wàn)元，其中：基本支出310.82萬(wàn)元，占35.35%；項(xiàng)目支出568.39萬(wàn)元，占64.65%；

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)879.21萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)879.21萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少317.98萬(wàn)元，下降了26.56%，主要原因：一是基本支出減少了27.97萬(wàn)元（主要是2017年10月份，15名退休人員工資進(jìn)入了社保發(fā)放）；二是項(xiàng)目支出減少了290.01萬(wàn)元。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入879.21萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少317.98萬(wàn)元，下降了26.56%，主要原因：一是基本支出收入減少了27.97萬(wàn)元（主要是2017年10月份，15名退休人員工資進(jìn)入了社保發(fā)放）；二是項(xiàng)目支出收入減少了290.01萬(wàn)元。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出879.21萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少317.98萬(wàn)元，下降了26.56%，主要原因：一是基本支出減少了27.97萬(wàn)元（主要是2017年10月份，15名退休人員工資進(jìn)入了社保發(fā)放）；二是項(xiàng)目支出減少了290.01萬(wàn)元。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出879.21萬(wàn)元，其中基本支出310.82萬(wàn)元，占35.35%；項(xiàng)目支出568.39萬(wàn)元，占64.65%。基本支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2.91萬(wàn)元，占基本支出的0.94%；科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出158.24萬(wàn)元，占基本支出50.91%;其他科學(xué)技術(shù)（類）支出106.49萬(wàn)元，占基本支出34.26%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出29.59萬(wàn)元，占基本支出9.52%；醫(yī)療衛(wèi)生（類）支出4.2萬(wàn)元，占基本支出1.35%；住房保障（類）支出9.39萬(wàn)元，占基本支出3.02%；

4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為220.87萬(wàn)元，支出決算為879.21萬(wàn)元（其中基本支出310.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出568.39萬(wàn)元），完成年初預(yù)算的398%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是年初預(yù)算沒(méi)有編制科技項(xiàng)目支出預(yù)算，項(xiàng)目支出主要是根據(jù)省市科技項(xiàng)目爭(zhēng)取情況據(jù)實(shí)撥付；二是今年是創(chuàng)建國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)縣工程示范縣，專利資助相關(guān)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)專利申請(qǐng)和授權(quán)數(shù)據(jù)實(shí)撥付。其中基本支出310.82萬(wàn)元，占35.35%；項(xiàng)目支出568.39萬(wàn)元，占64.65%。具體情況如下：

（1）、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為2.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的58.2%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分外出招商活動(dòng)相關(guān)經(jīng)費(fèi)調(diào)整到商品服務(wù)支出。

（2）、科學(xué)技術(shù)（類）科技管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為98.22萬(wàn)元，支出決算為158.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的161%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基本支出相應(yīng)增加。

（3）、科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出經(jīng)費(fèi)。年初預(yù)算為42萬(wàn)元，支出決算為106.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的253.5%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是專利資助經(jīng)費(fèi)是根據(jù)專利申請(qǐng)數(shù)和授權(quán)數(shù)據(jù)實(shí)撥付的。

（4）、社會(huì)保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為82.03萬(wàn)元，支出決算為29.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的36.07%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員工資進(jìn)入社保發(fā)放，不在局機(jī)關(guān)發(fā)放，造成社會(huì)保障和就業(yè)支出大幅度減少。

（5）、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。年初預(yù)算4.09萬(wàn)元，支出決算為4.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.7%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2017年機(jī)關(guān)人員正常晉級(jí)工資。

（6）、住房保障支出。年初預(yù)算7.54萬(wàn)元，支出決算為9.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的124.54%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2017年機(jī)關(guān)人員正常晉級(jí)工資。

（7）、項(xiàng)目支出。支出決算為568.39萬(wàn)元，主要是各級(jí)科技項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款基本支出310.82萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)171.2萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、資金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)139.63萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

（七）政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

科技局沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出”

（八）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度，青陽(yáng)縣科技局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)158.24萬(wàn)元，比2016年增長(zhǎng)了14.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.1%，主要原因是1.增加了工作人員；2在職人員工資正常晉級(jí)。

2、政府采購(gòu)支出情況

2017年度，青陽(yáng)縣科技局政府采購(gòu)支出總額2.749萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)辦公電腦支出2.749萬(wàn)元。

3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2017年12月31日，青陽(yáng)縣科技局共有車輛0輛。

4、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，青陽(yáng)縣科技局組織對(duì)2017年度納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共4個(gè)項(xiàng)目，涉及資金42萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

（九）名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、上級(jí)補(bǔ)助收入：批事業(yè)單位人主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

4、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

11、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

12、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是政府行政開(kāi)支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置科）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支原各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   　7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

科技局2017年度收入支出決算表http://file.chizhou.gov.cn/qingyang/file/20180910/20180910081616541654.XLS