安徽省青陽(yáng)縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2018年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年10月

 

 

目  錄

 

第一部分 安徽省青陽(yáng)縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 安徽省青陽(yáng)縣經(jīng)濟(jì)信息化委員會(huì)2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 安徽省經(jīng)濟(jì)信息化委員會(huì)2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

安徽省青陽(yáng)縣經(jīng)濟(jì)信息化委員會(huì)2018年度部門決算情況

 

第一部分 安徽省青陽(yáng)縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)概況

1. 部門職責(zé)

   根據(jù)《中共池州市委辦公室池州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)青陽(yáng)縣人民政府機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》（池辦秘〔2010〕11號(hào)）和《青陽(yáng)縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)青陽(yáng)縣人民政府機(jī)構(gòu)改革方案實(shí)施意見>的通知》（青編〔2010〕9號(hào)），設(shè)立縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)，為縣政府組成部門。主要職責(zé)是：

     （一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)經(jīng)濟(jì)和信息化的方針政策和法律法規(guī)，擬訂相關(guān)規(guī)范性文件草案；擬訂并組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)和信息化的發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，推進(jìn)信息化與工業(yè)化融合。

     （二）擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、信息化相關(guān)行業(yè)的規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議；組織實(shí)施行業(yè)技術(shù)規(guī)范與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理。

     （三）監(jiān)測(cè)、分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)日常運(yùn)行；擬訂和實(shí)施近期經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)和政策措施，提出解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中重大問(wèn)題的意見和建議；收集、整理、分析和發(fā)布經(jīng)濟(jì)信息；承擔(dān)工業(yè)、信息化相關(guān)行業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。

     （四）負(fù)責(zé)提出工業(yè)、信息化技術(shù)改造投資規(guī)模和方向的建議，提出行業(yè)投資布局建議；按照規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)國(guó)家和省、市、縣規(guī)劃內(nèi)及年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，并對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)管和督查。

     （五）擬訂并組織實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新材料等的規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)；組織推動(dòng)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新；指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)引進(jìn)和重大技術(shù)裝備研制，推進(jìn)高新技術(shù)與傳統(tǒng)工業(yè)改造結(jié)合；推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合。

     （六）擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、信息化相關(guān)產(chǎn)業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策；參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃；牽頭協(xié)調(diào)示范項(xiàng)目和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

     （七）承擔(dān)煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，負(fù)責(zé)煤炭工業(yè)生產(chǎn)管理工作；指導(dǎo)檢查非煤礦山標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作；承擔(dān)縣民用爆炸物品行業(yè)及生產(chǎn)、流通的安全監(jiān)督管理責(zé)任。

     （八）擬訂并組織實(shí)施煤電運(yùn)等要素保障的政策措施，協(xié)調(diào)重要物資的緊急調(diào)度和綜合運(yùn)輸；承擔(dān)電力工業(yè)管理與運(yùn)行監(jiān)測(cè)工作，監(jiān)督指導(dǎo)電力調(diào)度，指導(dǎo)電力生產(chǎn)安全管理，協(xié)調(diào)電力生產(chǎn)的重大問(wèn)題；負(fù)責(zé)全縣鹽業(yè)行政管理和縣級(jí)醫(yī)藥儲(chǔ)備管理。

     （九）負(fù)責(zé)中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，擬訂促進(jìn)中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的政策措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問(wèn)題。

     （十）統(tǒng)籌推進(jìn)全縣信息化工作，組織擬訂相關(guān)政策措施并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問(wèn)題，促進(jìn)通信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)融合發(fā)展，指導(dǎo)協(xié)調(diào)電子政務(wù)發(fā)展，推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用與共享。

     （十一）承擔(dān)信息安全管理的責(zé)任，指導(dǎo)和監(jiān)督政府部門、重點(diǎn)行業(yè)的重要信息安全系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作，協(xié)調(diào)全縣信息安全保障體系建設(shè)，指導(dǎo)信息安全防范工作；協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全重大事件。

     （十二）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

    

    

   二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

   從決算單位構(gòu)成看，安徽省青陽(yáng)縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2018年度部門決算包括：青陽(yáng)縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2018年度納入當(dāng)年度決算編制范圍的單位共1個(gè)。

    

    

   第二部分 安徽省青陽(yáng)縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2018年度部門決算表

    

    

    

    

   收入支出決算總表

			公開01表
部門：			金額單位：萬(wàn)元
收入		支出
項(xiàng) 目	決算數(shù)	項(xiàng)目		決算數(shù)
欄 次
一、財(cái)政撥款收入	518	一、一般公共服務(wù)支出		345
二、上級(jí)補(bǔ)助收入		二、外交支出
三、事業(yè)收入		三、國(guó)防支出
四、經(jīng)營(yíng)收入		四、公共安全支出
五、附屬單位上繳收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化體育與傳媒支出
		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出		85
		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出		6
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運(yùn)輸支出
		十四、資源勘探信息等支出		69
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、國(guó)土海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出		13
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十一、其他支出
		二十二、債務(wù)還本支出
		二十三、債務(wù)付息支出
本年收入合計(jì)		本年支出合計(jì)
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額		結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
總計(jì)	518	總計(jì)		518

收入決算表

                                             

						公開02表
部門：						金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目		本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè) 收入	經(jīng)營(yíng) 收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類科目編碼	科目名稱
欄次	合計(jì)	518	518
201	一般公共服務(wù)支出	345	345
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)	290	290
2010301	行政運(yùn)行	290	290
20106	事業(yè)運(yùn)行	23	23
2010650	審計(jì)事務(wù)	23	23
20108	其他審計(jì)事務(wù)支出	10	10
2010899	商貿(mào)事務(wù)	10	10
20113	招商引資	22	22
2011308	社會(huì)保障和就業(yè)支出	22	22
208	行政事業(yè)單位離退休	85	85
20805	歸口管理的行政單位離退休	65	65
2080501	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	9	9
2080505	其他行政事業(yè)單位離退休支出	13	13
2080599	其他行政事業(yè)單位離退休支出	43	43
20808	撫恤	20	20
2080801	死亡撫恤	20	20
20827	財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
2082701	財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	6	6
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	6	6
2101101	行政單位醫(yī)療	6	6
215	資源勘探信息等支出	69	69
21505	工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管	38	38
2150599	其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出	38	38
21508	支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出	31	31
2150899	其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出	31	31
221	住房保障支出	13	13
22102	住房改革支出	13	13
2210201	住房公積金	13	13

 

支出決算表

								公開03表
部門：								金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目				本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項(xiàng)	合計(jì)	518	518
201			一般公共服務(wù)支出	345	345
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	290	290
2010301			行政運(yùn)行	290	290
20106			財(cái)政事務(wù)	23	23
2010650			事業(yè)運(yùn)行	23	23
20108			審計(jì)事務(wù)	10	10
2010899			其他審計(jì)事務(wù)支出	10	10
20113			商貿(mào)事務(wù)	22	22
2011308			招商引資	22	22
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	85	85
20805			行政事業(yè)單位離退休	65	65
2080501			歸口管理的行政單位離退休	9	9
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	13	13
2080599			其他行政事業(yè)單位離退休支出	43	43
20808			撫恤	20	20
2080801			死亡撫恤	20	20
20827			財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
2082701			財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育	6	6
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	6	6
2101101			行政單位醫(yī)療	6	6
215			資源勘探信息等支出	69	69
21505			工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管	38	38
2150599			其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出	38	38
21508			支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出	31	31
2150899			其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出	13	13
221			住房保障支出	13	13
22102			住房改革支出	13	13
2210201			住房公積金	13	13

 

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

				公開04表
部門：				金額單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng)    目		決算數(shù)	項(xiàng)目（按功能分類）	決算數(shù)
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		518	一、一般公共服務(wù)支出	345
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款			二、外交支出
			三、國(guó)防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科學(xué)技術(shù)支出
			七、文化體育與傳媒支出
			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	85
			九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	6
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運(yùn)輸支出
			十四、資源勘探信息等支出	69
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、國(guó)土海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出	13
			二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
			二十一、其他支出
			二十二、債務(wù)還本支出
			二十三、債務(wù)付息支出
本年收入合計(jì)		518	本年支出合計(jì)	518
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
合計(jì)		518	合計(jì)	518

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

															公開05表
部門：															金額單位：萬(wàn)元
科目編碼			科目名稱	年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			本年收入			本年支出				年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
				合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)		基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
																項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)余
			合計(jì)				518			518
201			一般公共服務(wù)支出				345			345
20103			政府辦公廳及相關(guān)事務(wù)				290			290
2010301			行政運(yùn)行				290			290
20106			財(cái)政事務(wù)				23			23
2010650			事業(yè)運(yùn)行				23			23
20108			審計(jì)事務(wù)				10			10
2010899			其他審計(jì)事務(wù)支出				10			10
20113			商貿(mào)事務(wù)				22			22
201138			招商引資				22			22
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出				85			85
20805			行政事業(yè)單位離退休				65			65
2080501			歸口管理的行政單位離退休				9			9
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出				13			13
2080599			其他行政事業(yè)單位離退休支出				43			43
20808			撫恤				20			20
			死亡撫恤
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出				6			6
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療				6			6
2101101			行政單位醫(yī)療				6			6
215			資源勘探信息等支出				69			69
21505			工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管				38			38
2150599			其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出				38			38
21508			支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出				31			31
2150899			其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出				31			31
221			住房保障支出				13			13
22102			住房改革支出				13			13
2210201			住房公積金				13			13

 

 

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

							公開06表
部門：							金額單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)
301	工資福利支出	250	302	商品和服務(wù)支出	197	310	資本性支出
30101	基本工資	54	30201	辦公費(fèi)	40	31001	房屋建筑物購(gòu)建
30102	津貼補(bǔ)貼	39	30202	印刷費(fèi)	20	31002	辦公設(shè)備購(gòu)置
30103	獎(jiǎng)金	101	30203	咨詢費(fèi)	2	31003	專用設(shè)備購(gòu)置
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	6	30204	手續(xù)費(fèi)		31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30107	績(jī)效工資		30205	水費(fèi)	1	31006	大型修繕
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)		30206	電費(fèi)	6	31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)		30207	郵電費(fèi)	5	31008	物資儲(chǔ)備
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)		30208	取暖費(fèi)		31009	土地補(bǔ)償
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)		30209	物業(yè)管理費(fèi)		31010	安置補(bǔ)助
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	13	30211	差旅費(fèi)	23	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
30113	住房公積金	13	30212	因公出國(guó)（境）費(fèi)用		31012	拆遷補(bǔ)償
30114	醫(yī)療費(fèi)	6	30213	維修（護(hù)）費(fèi)	1	31013	公務(wù)用車購(gòu)置
30199	其他工資福利支出	18	30214	租賃費(fèi)	1	31019	其他交通工具購(gòu)置
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	72	30215	會(huì)議費(fèi)	10	31021	文物和陳列品購(gòu)置
30301	離休費(fèi)	9	30216	培訓(xùn)費(fèi)	15	31022	無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置
30302	退休費(fèi)	43	30217	公務(wù)招待費(fèi)	12	31099	其他資本性支出
30303	退職（役）費(fèi)		30218	專用材料費(fèi)		312	對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
30304	撫恤金	20	30224	被裝購(gòu)置費(fèi)		31201	資本金注入
30305	生活補(bǔ)助		30225	專用燃料費(fèi)		31203	政府投資基金股權(quán)投資
30306	救濟(jì)費(fèi)		30226	勞務(wù)費(fèi)	8	31204	費(fèi)用補(bǔ)貼
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助		30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	10	31205	利息補(bǔ)貼
30308	助學(xué)金		30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	2	31299	其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金		30229	福利費(fèi)		313	對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼		30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		31302	對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助
30399	對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出		30239	其他交通費(fèi)用		31303	補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金
			30240	稅金及附加費(fèi)用		399	其他支出
			30299	其他商品和服務(wù)支出	41	39906	贈(zèng)與
			307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出		39907	國(guó)家賠償費(fèi)用支出
			30701	國(guó)內(nèi)債務(wù)付息		39908	對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
			30702	國(guó)外債務(wù)付息		39999	其他支出
			30703	國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
			30704	國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		322	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					197

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

								公開07表
部門：								金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目				年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類 科目編碼			科目名稱（項(xiàng)目）			小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)	合計(jì)

經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分 安徽省青陽(yáng)縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入總計(jì)518萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)518萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加1萬(wàn)元，基本持平。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年度收入合計(jì)518萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入518萬(wàn)元，占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2018年度支出合計(jì)518萬(wàn)元，其中：基本支出518萬(wàn)元，100%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)518萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)518萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加（減少）1萬(wàn)元，基本持平

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入518萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加（減少）1萬(wàn)元，基本持平。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出518萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1萬(wàn)元，基本持平。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出518萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出345萬(wàn)元，占66.6%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出85萬(wàn)元，占16.4%；資源勘探信息等支出69萬(wàn)元，占13.3%；住房保障（類）支出13萬(wàn)元，占2.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃沈陽(yáng)支出6萬(wàn)元，占1.2%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為290萬(wàn)元，支出決算為518萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的178%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因: 1、職工工資的增補(bǔ)2、財(cái)政撥款代政府發(fā)放2018年青陽(yáng)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)3、增加安置2名退役士官。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為193萬(wàn)元，支出決算為290萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的150%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是1、職工工資的增補(bǔ)2、財(cái)政撥款代政府發(fā)放2018年青陽(yáng)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)3、增加安置2名退役士官。

2.行政事業(yè)單位醫(yī)療，年初預(yù)算6萬(wàn)元，支出決算6萬(wàn)元。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出，年初預(yù)算為29萬(wàn)元，支出決算為85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的224%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休人員生活補(bǔ)助的發(fā)放。

4.資源勘探信息等支出，年初支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出預(yù)算為45萬(wàn)元，支出決算為69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的153%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出。   

5.住房保障支出，年初預(yù)算12萬(wàn)元，支出決算為13萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整基數(shù)。

6．事業(yè)運(yùn)行支出，年初預(yù)算23萬(wàn)元，支出決算為23萬(wàn)元。

7.商貿(mào)事務(wù)招商引資，年初預(yù)算12.7，支出決算為22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的173%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)信委是產(chǎn)業(yè)招商組牽頭單位，產(chǎn)業(yè)招商組招商引資費(fèi)用在經(jīng)信委列支。

8財(cái)政事務(wù)審計(jì)事務(wù)，年初預(yù)算10萬(wàn)元，支出預(yù)算為10萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款基本支出518萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)322萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)196萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助、對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、其他支出等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況說(shuō)明如下：

1. 青陽(yáng)縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出”，

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年度，安徽省青陽(yáng)縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出518萬(wàn)元，比2017年增加228萬(wàn)元，增長(zhǎng)178%，主要原因是1、職工工資的增補(bǔ)2、財(cái)政撥款代政府發(fā)放2018年青陽(yáng)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)3、增加安置2名退役士官。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2018年度，安徽省青陽(yáng)縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)政府采購(gòu)支出總額3萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)服務(wù)支出3萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，安徽省青陽(yáng)縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)共有車輛0輛。
   （四）關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2018年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安徽省XX廳（局）2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政

撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(參考格式)

 

 

一、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)  目	預(yù) 算 數(shù)	決 算 數(shù)
合  計(jì)
因公出國(guó)（境）費(fèi)
公務(wù)接待費(fèi)
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車購(gòu)置

                                      

二、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。

安徽省XX廳（局）2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為XX萬(wàn)元，支出決算為XX萬(wàn)元，完成預(yù)算的XX%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是……。為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公布的“三公”經(jīng)費(fèi)決算為部門匯總數(shù)，包含廳（局）本級(jí)和廳（局）屬單位。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明。

安徽省XX廳（局）2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算XX萬(wàn)元，占XX%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算XX萬(wàn)元，占XX%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算XX萬(wàn)元，占XX%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出XX萬(wàn)元，與2017年度決算相比，減少（增加）XX萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）XX%，下降（增長(zhǎng)）的原因是……。2018年安徽省XX廳（局）因公出國(guó)（境）團(tuán)組XX次，累計(jì)出國(guó)（境）XX人次。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)根據(jù)省外辦批準(zhǔn)的因公臨時(shí)出國(guó)（境）計(jì)劃，按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)安排，主要是用于……（各部門、單位根據(jù)因公出國(guó)境具體情況編報(bào)說(shuō)明）。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照《安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理辦法》（財(cái)行〔2014〕104號(hào)）、《安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公短期出國(guó)培訓(xùn)費(fèi)用管理辦法》（財(cái)行〔2014〕527號(hào)）等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出XX萬(wàn)元, 與2017年度決算相比，減少（增加）XX萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）XX%，下降（增長(zhǎng)）的原因是……。2018年安徽省XX廳（局）國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共XX批次（其中外事接待XX批次），XX人次（其中外事接待XX人次），主要是用于……（各部門、單位根據(jù)接待具體情況編報(bào)說(shuō)明）。經(jīng)費(fèi)使用貫徹黨中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府30條要求，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財(cái)行〔2014〕2066號(hào)）相關(guān)規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出XX萬(wàn)元，與2017年度決算相比，減少（增加）XX萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）XX%，下降（增長(zhǎng)）的原因是……。2018年沒(méi)有安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（如有安排，請(qǐng)說(shuō)明購(gòu)置數(shù)），全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，包括車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，主要用于……（各部門、單位根據(jù)實(shí)際情況編報(bào)具體支出內(nèi)容）。2018年末，安徽省XX廳（局）機(jī)關(guān)及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為XX輛。