索引號(hào)：	003291245/201910-00007	組配分類：	部門決算
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	青陽縣公安局	主題分類：
名稱：	2018年青陽縣公安部門決算情況說明	文號(hào)：
成文日期：		發(fā)布日期：	2019-10-12
廢止日期：

2018年青陽縣公安部門決算情況說明

發(fā)布時(shí)間：2019-10-12 09:36 來源：公安局瀏覽次數(shù)：字體：[大中小]

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青陽縣公安局2018年度部門決算

2019年8月

目錄

第一部分青陽縣公安局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分青陽縣公安局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分青陽縣公安局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分名詞解釋

2018年青陽縣公安局部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

青陽縣公安局是青陽縣人民政府主管全縣公安工作和隊(duì)伍建設(shè)的職能部門及領(lǐng)導(dǎo)指揮機(jī)關(guān)，是具有武裝性質(zhì)的國(guó)家治安行政管理和刑事執(zhí)法的工作部門。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行公安工作的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章；組織部署全縣公安工作并指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查貫徹執(zhí)行情況。

（二）收集、掌握影響穩(wěn)定，危害國(guó)內(nèi)安全和社會(huì)治安的情況。分析形勢(shì)，研究公安工作出現(xiàn)的新情況、新問題，為縣委、縣政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)提供信息和決策依據(jù)。

（三）負(fù)責(zé)全縣公安法制建設(shè)、案件審批、行政訴訟和行政復(fù)議工作，組織實(shí)施執(zhí)法監(jiān)督工作。

（四）組織指揮全縣公安偵查工作；懲治違法犯罪活動(dòng)；處置治安災(zāi)害事故、騷亂和群體性突發(fā)事件；打擊、防范暴力恐怖活動(dòng)和邪教活動(dòng)；實(shí)施重大活動(dòng)的安全保衛(wèi)工作。

（五）組織指揮全縣公安機(jī)關(guān)查處危害社會(huì)治安秩序的行為；依法管理治安、戶政、居民身份證的有關(guān)事務(wù)；依法管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)。

（六）維護(hù)交通秩序和交通安全，組織實(shí)施道路交通管理，處理交通事故；依法管理機(jī)動(dòng)車和駕駛員的管理工作。

（七）組織實(shí)施全縣消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防和撲救等工作。

（八）警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要場(chǎng)所和設(shè)施。

（九）依法管理國(guó)籍、出境入境和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)工作。

（十）組織全縣公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰和監(jiān)督、考察工作。

（十一）組織實(shí)施全縣公安機(jī)關(guān)對(duì)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作。

（十二）組織全縣公安機(jī)關(guān)對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作以及群眾性組織的治安防范工作。

（十三）組織、實(shí)施全縣公安科學(xué)技術(shù)工作，規(guī)劃全縣公安信息技術(shù)、刑事技術(shù)建設(shè)。

（十四）分析全縣公安隊(duì)伍狀況，研究、制定和執(zhí)行公安隊(duì)伍建設(shè)、民警教育訓(xùn)練和公安宣傳的規(guī)章制度，監(jiān)督檢查落實(shí)情況；組織實(shí)施全縣公安隊(duì)伍建設(shè)、民警教育訓(xùn)練、表彰獎(jiǎng)勵(lì)和宣傳工作；按規(guī)定權(quán)限管理干部。

（十五）組織實(shí)施全縣公安機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察和警務(wù)督察工作；對(duì)全縣公安機(jī)關(guān)及其人民警察的執(zhí)法情況進(jìn)行監(jiān)督；按規(guī)定權(quán)限對(duì)干部實(shí)施監(jiān)督；查處違紀(jì)案件。

（十六）制定全縣公安裝備、被裝、經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)；組織、管理和分配全縣裝備、被裝和經(jīng)費(fèi)。

（十七）組織指揮縣武警中隊(duì)執(zhí)行公安任務(wù)。

（十八）承辦縣政府禁毒委員會(huì)日常工作。

（十九）承辦縣委、縣政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，青陽縣公安局2018年度部門決算包括局本級(jí)決算和所屬機(jī)構(gòu)決算，納入青陽縣公安局2018年度部門決算編制范圍的單位共22個(gè)，與預(yù)算編制范圍一致。詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)	單位名稱
1	局本級(jí)
2	交警大隊(duì)
3	國(guó)保大隊(duì)
4	治安大隊(duì)
5	經(jīng)偵大隊(duì)
6	特警大隊(duì)
7	法制大隊(duì)
8	刑偵大隊(duì)
9	蓉城派出所
10	朱備派出所
11	新河派出所
12	木鎮(zhèn)派出所
13	丁橋派出所
14	喬木派出所
15	楊田派出所
16	陵陽派出所
17	廟前派出所
18	杜村派出所
19	酉華派出所
20	經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)派出所
21	看守所
22	拘留所

第二部分2018年青陽縣公安局部門決算表

收入支出決算總表

					公開01表
部門：安徽省池州市青陽縣公安局					單位：元
收入			支出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、財(cái)政撥款收入	1	62,972,988.14	一、一般公共服務(wù)支出	35	0.00
其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上級(jí)補(bǔ)助收入	3	0.00	三、國(guó)防支出	37	0.00
三、事業(yè)收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	57,270,732.30
四、經(jīng)營(yíng)收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附屬單位上繳收入	6	0.00	六、科學(xué)技術(shù)支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化體育與傳媒支出	41	0.00
	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	42	2,544,612.21
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	43	857,177.63
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	44	0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	45	0.00
	12		十二、農(nóng)林水支出	46	0.00
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	47	0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	51	0.00
	18		十八、國(guó)土海洋氣象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	2,300,466.00
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、債務(wù)還本支出	56	0.00
	23		二十三、債務(wù)付息支出	57	0.00
本年收入合計(jì)	24	62,972,988.14	本年支出合計(jì)	58	62,972,988.14
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額	25	0.00	結(jié)余分配	59	0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	26	0.00	其中：提取職工福利基金	60	0.00
其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	27	0.00	轉(zhuǎn)入事業(yè)基金	61	0.00
	28		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	62	0.00
	29		其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	63	0.00
	30			64
總計(jì)	31	62,972,988.14	總計(jì)	65	62,972,988.14

收入決算表

										公開02表
部門：安徽省池州市青陽縣公安局										單位：元
科目編碼			科目名稱	本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營(yíng)收入	附屬單位上繳收入	其他收入



類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6	7
類	款	項(xiàng)	合計(jì)	62,972,988.14	62,972,988.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	57,270,732.30	57,270,732.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	56,845,767.51	56,845,767.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政運(yùn)行	35,837,533.86	35,837,533.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212			道路交通管理	14,220,266.41	14,220,266.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217			拘押收教場(chǎng)所管理	931,773.90	931,773.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	5,856,193.34	5,856,193.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	424,964.79	424,964.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	424,964.79	424,964.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	2,544,612.21	2,544,612.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	2,315,650.21	2,315,650.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	2,099,013.21	2,099,013.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事業(yè)單位離退休支出	216,637.00	216,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			撫恤	228,962.00	228,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡撫恤	228,962.00	228,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	857,177.63	857,177.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	857,177.63	857,177.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政單位醫(yī)療	857,177.63	857,177.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,300,466.00	2,300,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2,300,466.00	2,300,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公積金	2,300,466.00	2,300,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出決算表

									公開03表
部門：安徽省池州市青陽縣公安局									單位：元
科目編碼			科目名稱	本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出



類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6
類	款	項(xiàng)	合計(jì)	62,972,988.14	46,305,853.84	16,667,134.30	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	57,270,732.30	40,603,598.00	16,667,134.30	0.00	0.00	0.00
20402			公安	56,845,767.51	40,178,633.21	16,667,134.30	0.00	0.00	0.00
2040201			行政運(yùn)行	35,837,533.86	23,527,533.86	12,310,000.00	0.00	0.00	0.00
2040212			道路交通管理	14,220,266.41	9,863,132.11	4,357,134.30	0.00	0.00	0.00
2040217			拘押收教場(chǎng)所管理	931,773.90	931,773.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	5,856,193.34	5,856,193.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	424,964.79	424,964.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	424,964.79	424,964.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	2,544,612.21	2,544,612.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	2,315,650.21	2,315,650.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	2,099,013.21	2,099,013.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事業(yè)單位離退休支出	216,637.00	216,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			撫恤	228,962.00	228,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡撫恤	228,962.00	228,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	857,177.63	857,177.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	857,177.63	857,177.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政單位醫(yī)療	857,177.63	857,177.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,300,466.00	2,300,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2,300,466.00	2,300,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公積金	2,300,466.00	2,300,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00

財(cái)政撥款收入支出決算總表

							公開04表
部門：安徽省池州市青陽縣公安局							單位：元
收入			支出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	小計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	小計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	1	62,972,988.14	一、一般公共服務(wù)支出	32	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、國(guó)防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	57,270,732.30	57,270,732.30	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化體育與傳媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	39	2,544,612.21	2,544,612.21	0.00
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	40	857,177.63	857,177.63	0.00
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、農(nóng)林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、國(guó)土海洋氣象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2,300,466.00	2,300,466.00	0.00
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、債務(wù)還本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、債務(wù)付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合計(jì)	24	62,972,988.14	本年支出合計(jì)	55	62,972,988.14	62,972,988.14	0.00
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	25	0.00	年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	26	0.00		57
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	27	0.00		58
	28			59
總計(jì)	29	62,972,988.14	總計(jì)	60	62,972,988.14	62,972,988.14	0.00

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

																										公開05表
部門：安徽省池州市青陽縣公安局																									單位：元
科目編碼			科目名稱	年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余					本年收入				本年支出						年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
				合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)		項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		合計(jì)		基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)		基本支出		項(xiàng)目支出		合計(jì)		基本支出結(jié)轉(zhuǎn)		項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
																							項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)		項(xiàng)目支出結(jié)余

類	款	項(xiàng)	欄次	1		2		3		4	5	6	7	8		9		10		11		12		13
			合計(jì)	0		0		0		62972988.14	46305853.84	16667134.3	62972988.14	46305853.84		16667134.3		0		0		0		0
204			公共安全支出	0	0		0		57270732.3		40603598	16667134.3	57270732.3		40603598		16667134.3		0		0		0		0
20402			公安	0	0		0		56845767.51		40178633.21	16667134.3	56845767.51		40178633.21		16667134.3		0		0		0		0
2040201			行政運(yùn)行	0	0		0		35837533.86		23527533.86	12310000	35837533.86		23527533.86		12310000		0		0		0		0
2040212			道路交通管理	0	0		0		14220266.41		9863132.11	4357134.3	14220266.41		9863132.11		4357134.3		0		0		0		0
2040217			拘押收教場(chǎng)所管理	0	0		0		931773.9		931773.9	0	931773.9		931773.9		0		0		0		0		0
2040299			其他公安支出	0	0		0		5856193.34		5856193.34	0	5856193.34		5856193.34		0		0		0		0		0
20499			其他公共安全支出	0	0		0		424964.79		424964.79	0	424964.79		424964.79		0		0		0		0		0
2049901			其他公共安全支出	0	0		0		424964.79		424964.79	0	424964.79		424964.79		0		0		0		0		0
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	0	0		0		2544612.21		2544612.21	0	2544612.21		2544612.21		0		0		0		0		0
20805			行政事業(yè)單位離退休	0	0		0		2315650.21		2315650.21	0	2315650.21		2315650.21		0		0		0		0		0
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	0	0		0		2099013.21		2099013.21	0	2099013.21		2099013.21		0		0		0		0		0
2080599			其他行政事業(yè)單位離退休支出	0	0		0		216637		216637	0	216637		216637		0		0		0		0		0
20808			撫恤	0	0		0		228962		228962	0	228962		228962		0		0		0		0		0
2080801			死亡撫恤	0	0		0		228962		228962	0	228962		228962		0		0		0		0		0
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	0	0		0		857177.63		857177.63	0	857177.63		857177.63		0		0		0		0		0
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	0	0		0		857177.63		857177.63	0	857177.63		857177.63		0		0		0		0		0
2101101			行政單位醫(yī)療	0	0		0		857177.63		857177.63	0	857177.63		857177.63		0		0		0		0		0
221			住房保障支出	0	0		0		2300466		2300466	0	2300466		2300466		0		0		0		0		0
22102			住房改革支出	0	0		0		2300466		2300466	0	2300466		2300466		0		0		0		0		0
2210201			住房公積金	0	0		0		2300466		2300466	0	2300466		2300466		0		0		0		0		0

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

									公開06表
部門：安徽省池州市青陽縣公安局									單位：元
人員經(jīng)費(fèi)			公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額

301	工資福利支出	32672544.4	302	商品和服務(wù)支出	12037220.52	307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出	0
30101	基本工資	6507019	30201	辦公費(fèi)	859756.89	30701	國(guó)內(nèi)債務(wù)付息	0
30102	津貼補(bǔ)貼	11270598	30202	印刷費(fèi)	24985	30702	國(guó)外債務(wù)付息	0
30103	獎(jiǎng)金	3879916.7	30203	咨詢費(fèi)	30000	30703	國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用	0
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	965013.8	30204	手續(xù)費(fèi)	0	30704	國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用	0
30107	績(jī)效工資	0	30205	水費(fèi)	33197.7	310	資本性支出	952293.92
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	2099013.21	30206	電費(fèi)	719551.36	31001	房屋建筑物購(gòu)建	0
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	207656.44	30207	郵電費(fèi)	320299.4	31002	辦公設(shè)備購(gòu)置	233162
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	164542.96	30208	取暖費(fèi)	0	31003	專用設(shè)備購(gòu)置	172105
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)	0	30209	物業(yè)管理費(fèi)	153700	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	0
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	3415281.6	30211	差旅費(fèi)	161146.5	31006	大型修繕	0
30113	住房公積金	2300466	30212	因公出國(guó)（境）費(fèi)用	0	31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新	547026.92
30114	醫(yī)療費(fèi)	857177.63	30213	維修(護(hù))費(fèi)	193694.82	31008	物資儲(chǔ)備	0
30199	其他工資福利支出	1005859.06	30214	租賃費(fèi)	101955	31009	土地補(bǔ)償	0
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	643795	30215	會(huì)議費(fèi)	10960	31010	安置補(bǔ)助	0
30301	離休費(fèi)	0	30216	培訓(xùn)費(fèi)	6300	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償	0
30302	退休費(fèi)	216637	30217	公務(wù)接待費(fèi)	370648	31012	拆遷補(bǔ)償	0
30303	退職（役）費(fèi)	0	30218	專用材料費(fèi)	0	31013	公務(wù)用車購(gòu)置	0
30304	撫恤金	228962	30224	被裝購(gòu)置費(fèi)	227424	31019	其他交通工具購(gòu)置	0
30305	生活補(bǔ)助	52286	30225	專用燃料費(fèi)	0	31021	文物和陳列品購(gòu)置	0
30306	救濟(jì)費(fèi)	0	30226	勞務(wù)費(fèi)	5610636.45	31022	無形資產(chǎn)購(gòu)置	0
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助	100000	30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	803048	31099	其他資本性支出	0
30308	助學(xué)金	0	30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	0	312	對(duì)企業(yè)補(bǔ)助	0
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	0	30229	福利費(fèi)	175574.6	31201	資本金注入	0
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼	0	30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	1570000	31203	政府投資基金股權(quán)投資	0
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	45910	30239	其他交通費(fèi)用	269750	31204	費(fèi)用補(bǔ)貼	0
			30240	稅金及附加費(fèi)用	0	31205	利息補(bǔ)貼	0
			30299	其他商品和服務(wù)支出	394592.8	31299	其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助	0
						399	其他支出	0
						39906	贈(zèng)與	0
						39907	國(guó)家賠償費(fèi)用支出	0
						39908	對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼	0
						39999	其他支出	0
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		33316339.4	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					12989514.44

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

								公開07表
部門：安徽省池州市青陽縣公安局								單位：元
項(xiàng)目				年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類科目編碼			科目名稱（項(xiàng)目）	年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
類	款	項(xiàng)	合計(jì)

第三部分2018年部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算情況說明

青陽縣公安局2018年度收入總計(jì)6297.30萬元，全部為財(cái)政撥款收入。支出總計(jì)6297.30萬元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加532.55萬元，增加9.24%，主要原因是根據(jù)實(shí)際工作需要2018年年中追加經(jīng)費(fèi)。

二、2018年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)6297.30萬元，其中：財(cái)政撥款收入6297.30萬元，占100%。

三、2018年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)6297.30萬元，其中：基本支出4630.59萬元，占73.53%；項(xiàng)目支出1666.71萬元，占26.47%。

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)6297.30萬元，支出總計(jì)6297.30萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加591.40萬元，增加10.36%，主要原因是根據(jù)實(shí)際工作需要，2018年道路交通管理經(jīng)費(fèi)較上年增加。

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款收入決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6297.30萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，財(cái)政撥款收入增加591.40萬元，增長(zhǎng)10.36%，主要原因是根據(jù)實(shí)際工作需要，2018年道路交通管理經(jīng)費(fèi)較上年增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6297.30萬元，占本

年支出的100%。與2017年相比，財(cái)政撥款支出增加591.40萬元，增長(zhǎng)10.36%，主要原因是根據(jù)實(shí)際工作需要，2018年道路交通管理經(jīng)費(fèi)較上年增加。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為6365.62萬元，支出決算為6297.30萬元，完成年初預(yù)算的98.93%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)幾乎持平。其中基本支出4630.59萬元，占73.53%；項(xiàng)目支出1666.71萬元，占26.47%。具體情況如下：

1.公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3479.70萬元，支出決算3583.75萬元。完成年初預(yù)算的102.99%。決算數(shù)略大于預(yù)算數(shù)，相當(dāng)持平。

2. 公共安全支出（類）公安（款）拘押收教場(chǎng)所管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為93.27萬元，支出決算93.18萬元。完成年初預(yù)算的99.9%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

3.公共安全支出（類）公安（款）道路交通管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1399.23萬元，支出決算1422.03萬元，完成年初預(yù)算的101.63%，決算數(shù)略大于預(yù)算數(shù)，幾乎持平。

4.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0，支出決算585.62萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中追加公共安全一般性轉(zhuǎn)移支付資金。

5.公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0，支出決算42.5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中追加公共安全一般性轉(zhuǎn)移支付資金。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為266.91萬元，支出決算231.56萬元，完成年初預(yù)算的86.75%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中有離退休干部人員自然減少。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算22.90萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加職工死亡撫恤。

8..醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為85.3萬元，支出決算85.72萬元，完成年初預(yù)算的100.49%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金年初預(yù)算為157.47萬元，支出決算230.04萬元，完成年初預(yù)算的146.08%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一次性獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)繳住房公積金繳費(fèi)所致。

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財(cái)政撥款基本支出4630.59萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)

3331.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)1298.95萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

七、2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

青陽縣公安局2018年度沒有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年度青陽縣公安局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1298.95萬元，比2017年增加672.22萬元，增加107.3%，主要原因是新增食堂外包勞務(wù)費(fèi)和其他業(yè)務(wù)活動(dòng)勞務(wù)支出增大。

（二）政府采購(gòu)情況

2018年度青陽縣公安局政府采購(gòu)支出總額221萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出97萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出124萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2018年12月31日，青陽縣公安局共有車輛54輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車43輛、特種專業(yè)技術(shù)用車11輛；無單位價(jià)值200萬以上的大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

2018年，青陽縣公安局對(duì)于年初預(yù)算批復(fù)中1個(gè)項(xiàng)目支出編制了績(jī)效目標(biāo)，涉及財(cái)政資金923萬元，并對(duì)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，績(jī)效目標(biāo)合理，評(píng)價(jià)指標(biāo)體系完善，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)較科學(xué)；較好完成了目標(biāo)任務(wù)，通過項(xiàng)目的實(shí)施，為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)揮了重要的作用。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

我要糾錯(cuò)