附件：

青陽(yáng)縣民政部門2016年部門決算情況

一、部門主要職能

（一）貫徹國(guó)家和省民政工作方針政策和法律法規(guī)；擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策措施并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（二）承擔(dān)依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和監(jiān)察責(zé)任。

（三）組織指導(dǎo)全縣開(kāi)展雙擁共建活動(dòng)；負(fù)責(zé)全縣擁軍優(yōu)屬、烈士褒揚(yáng)和優(yōu)撫對(duì)象的撫恤、補(bǔ)助、優(yōu)待工作；負(fù)責(zé)烈士稱號(hào)和國(guó)家公務(wù)員等傷殘等級(jí)的審核上報(bào)工作；負(fù)責(zé)全縣帶病回鄉(xiāng)退伍軍人定期定量生活補(bǔ)助審批工作。

（四）負(fù)責(zé)全縣退役士兵、復(fù)員干部和軍隊(duì)離退休干部的接收安置工作。

（五）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全縣救災(zāi)工作；組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)；負(fù)責(zé)組織核查、上報(bào)并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情；負(fù)責(zé)救災(zāi)款物管理、分配及使用監(jiān)督工作；組織、指導(dǎo)救災(zāi)捐贈(zèng)工作。

（六）組織指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、生活無(wú)著人員救助工作；牽頭擬訂相關(guān)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系建設(shè)。

（七）擬訂全縣行政區(qū)劃管理相關(guān)政策和行政區(qū)域界線、地名管理的有關(guān)辦法；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）以上行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核上報(bào)工作；按規(guī)定承擔(dān)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作；負(fù)責(zé)全縣地名管理工作，組織實(shí)施全縣地名標(biāo)志的設(shè)置和管理工作。

（八）擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策措施；指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)基層群眾自治組織開(kāi)展民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)村（居）務(wù)公開(kāi)；推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

（九）擬訂全縣社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)社會(huì)福利事業(yè)管理；組織指導(dǎo)全縣福利彩票的發(fā)行工作；組織指導(dǎo)社會(huì)捐助；促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展；組織和指導(dǎo)老年人、孤兒、殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作。

（十）負(fù)責(zé)全縣婚姻登記、兒童收養(yǎng)和殯葬的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；擬訂相關(guān)政策措施，推進(jìn)婚俗和殯葬改革。

（十一）按規(guī)定會(huì)同有關(guān)部門擬訂社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策措施和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

（十二）指導(dǎo)、監(jiān)督民政事業(yè)費(fèi)的使用和管理；負(fù)責(zé)編制匯總統(tǒng)計(jì)年報(bào)和民政事業(yè)費(fèi)預(yù)決算；監(jiān)督、管理專項(xiàng)資金的使用。

（十三）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、2016年度部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，青陽(yáng)縣民政局2016年度部門決算包括本級(jí)決算和局屬事業(yè)單位決算。

納入2016年度部門決算編制范圍的單位共6個(gè)，包括局本級(jí)和5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。

序號(hào)	機(jī)構(gòu)名稱	備注
1	局機(jī)關(guān)
2	青陽(yáng)縣福利院
3	青陽(yáng)縣殯儀館
4	青陽(yáng)縣流浪乞討救助站
5	青陽(yáng)縣烈士陵園管理所
6	青陽(yáng)縣經(jīng)濟(jì)核對(duì)中心

 

三、2016年度部門決算說(shuō)明

（一）2016年度收入支出決算情況說(shuō)明

2016年度收入總計(jì)2737.76萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余116.35萬(wàn)元），支出總計(jì)2737.76萬(wàn)元 （含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余223.73萬(wàn)元）。與2015年相比，收入增加1317.99萬(wàn)元，支出增加1152.04萬(wàn)元。主要原因是本年度決算中項(xiàng)目資金增加。

（二）2016年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)2621.41萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2621.41萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（三）2016年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)2514.04萬(wàn)元，其中：基本支出723.55萬(wàn)元，占28.8%；項(xiàng)目支出1790.49萬(wàn)元，占71.2%。

（四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2016年度收入總計(jì)2737.76萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余116.35萬(wàn)元），支出總計(jì)2737.76萬(wàn)元 （含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余223.73萬(wàn)元）。與2015年相比，收入增加1317.99萬(wàn)元，支出增加1152.04萬(wàn)元。主要原因是本年度決算中項(xiàng)目資金增加，主要是退役安置費(fèi)和自然災(zāi)害救助。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.財(cái)政撥款收入決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2621.41萬(wàn)元，占本年收入的100%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入比上年增加增加1317.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.3%。主要原因是財(cái)政項(xiàng)目資金收入增加。

2.財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度財(cái)政撥款支出2514.04萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2015年相比，財(cái)政撥款支出增加1152.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.8%。主要原因是財(cái)政項(xiàng)目資金支出增加。

3.財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為594.77萬(wàn)元，支出決算為2514.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的236.5%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是增資調(diào)標(biāo)及民政業(yè)務(wù)的擴(kuò)展，二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出年初未納入部門預(yù)算。其中基本支出723.55萬(wàn)元，占28.8%；項(xiàng)目支出1790.49萬(wàn)元，占71.2%。具體情況如下：

2016年度決算基本支出723.55萬(wàn)元，其中：

1．“社會(huì)保障和就業(yè)”2015年度決算699.32萬(wàn)元，其中：“民政管理事務(wù)”463.43萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行、擁軍優(yōu)屬、老齡事務(wù)、傷殘金及其他民政管理事務(wù)等支出；“財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助”0.55萬(wàn)元，主要用于對(duì)職工失業(yè)保險(xiǎn)的補(bǔ)助；“行政事業(yè)單位離退休”102.98萬(wàn)元(其中“歸口管理的行政單位離退休”決算77.47萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)和所屬參公管理事業(yè)單位離退休人員支出，“事業(yè)單位離退休”決算25.51萬(wàn)元，主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出)；“撫恤”78.06萬(wàn)元，主要用于對(duì)死亡和傷殘人員的撫恤支出；“社會(huì)福利”54.3萬(wàn)元，主要用于對(duì)殯葬單位及福利院事業(yè)單位的人員及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

2．“醫(yī)療衛(wèi)生”2016年度決算7.48萬(wàn)元，其中：“行政單位醫(yī)療”決算4.98萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)及所屬參公預(yù)算單位醫(yī)療保障方面的支出；“事業(yè)單位醫(yī)療”決算2.5萬(wàn)元，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。

3．“住房保障支出”2016年度決算16.75萬(wàn)元，其中：“住房公積金”決算16.75萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

2016年度決算項(xiàng)目支出1790.49萬(wàn)元，“社會(huì)保障和就業(yè)支出”1790.49萬(wàn)元，其中：“老齡事務(wù)”252.50萬(wàn)元，主要用于居家養(yǎng)老補(bǔ)助和高齡補(bǔ)貼，“行政區(qū)劃和地名管理”19.14萬(wàn)元，主要用于第二次地名普查工作，“其他民政管理事務(wù)支出”222.11萬(wàn)元，主要用于社區(qū)網(wǎng)格化建設(shè)、困難老人生活救助，五保孤兒春節(jié)慰問(wèn)等支出；“財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助”22.23萬(wàn)元，主要用于參戰(zhàn)參試人員養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助費(fèi)，“退役安置”954.99萬(wàn)元，主要用于對(duì)軍休管理機(jī)構(gòu)的人員、工作經(jīng)費(fèi)及兩個(gè)年度退役士兵的安置補(bǔ)助；“自然災(zāi)害生活救助”220萬(wàn)元，主要用于受災(zāi)困難群眾的生活救助及抗洪救災(zāi)工作等，“臨時(shí)救助支出”70萬(wàn)元，主要用于困難群眾的臨時(shí)生活救助;“其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”29.52萬(wàn)元用于精神障礙監(jiān)護(hù)人監(jiān)護(hù)費(fèi)補(bǔ)助。

（六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2016年度財(cái)政撥款基本支出723.55萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)621.83萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社保保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助和住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)101.72萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。

（七）2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

本部門沒(méi)有政府性基金收入和支出，故本項(xiàng)目無(wú)說(shuō)明。

(八)、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)101.72萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)。

2.政府采購(gòu)情況。

2016年度縣民政局政府采購(gòu)支出總額6.47萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.47萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額100%。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2016年12月31日，縣民政局共有車輛2輛，其中殯葬專用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。
  

四、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
  （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。 

 

附件： 1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

2016年決算公開(kāi)表格