第一部分  部門概況

1.部門職能

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2017年部門決算表

1. 青陽縣民政局2017年收入支出決算總表

2. 青陽縣民政局2017年收入決算表

3. 青陽縣民政局2017年支出決算表

4. 青陽縣民政局2017財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 青陽縣民政局2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6. 青陽縣民政局2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 青陽縣民政局2017年政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

1.關(guān)于2017年收入支出決算總體情況說明

2.關(guān)于2017年收入決算情況說明

3.關(guān)于2017年支出決算情況說明

4.關(guān)于2017年財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

5.關(guān)于2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

6.關(guān)于2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

7.關(guān)于2017年政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

8. 其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分     名詞解釋

附件：

青陽縣民政部門2017年部門決算情況

第一部分青陽縣民政局概況

一、部門職能

（一）貫徹國(guó)家和省民政工作方針政策和法律法規(guī)；擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策措施并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（二）承擔(dān)依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和監(jiān)察責(zé)任。

（三）組織指導(dǎo)全縣開展雙擁共建活動(dòng)；負(fù)責(zé)全縣擁軍優(yōu)屬、烈士褒揚(yáng)和優(yōu)撫對(duì)象的撫恤、補(bǔ)助、優(yōu)待工作；負(fù)責(zé)烈士稱號(hào)和國(guó)家公務(wù)員等傷殘等級(jí)的審核上報(bào)工作；負(fù)責(zé)全縣帶病回鄉(xiāng)退伍軍人定期定量生活補(bǔ)助審批工作。

（四）負(fù)責(zé)全縣退役士兵、復(fù)員干部和軍隊(duì)離退休干部的接收安置工作。

（五）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全縣救災(zāi)工作；組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)；負(fù)責(zé)組織核查、上報(bào)并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情；負(fù)責(zé)救災(zāi)款物管理、分配及使用監(jiān)督工作；組織、指導(dǎo)救災(zāi)捐贈(zèng)工作。

（六）組織指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、生活無著人員救助工作；牽頭擬訂相關(guān)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系建設(shè)。

（七）擬訂全縣行政區(qū)劃管理相關(guān)政策和行政區(qū)域界線、地名管理的有關(guān)辦法；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）以上行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核上報(bào)工作；按規(guī)定承擔(dān)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作；負(fù)責(zé)全縣地名管理工作，組織實(shí)施全縣地名標(biāo)志的設(shè)置和管理工作。

（八）擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策措施；指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)基層群眾自治組織開展民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)村（居）務(wù)公開；推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

（九）擬訂全縣社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)社會(huì)福利事業(yè)管理；組織指導(dǎo)全縣福利彩票的發(fā)行工作；組織指導(dǎo)社會(huì)捐助；促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展；組織和指導(dǎo)老年人、孤兒、殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作。

（十）負(fù)責(zé)全縣婚姻登記、兒童收養(yǎng)和殯葬的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；擬訂相關(guān)政策措施，推進(jìn)婚俗和殯葬改革。

（十一）按規(guī)定會(huì)同有關(guān)部門擬訂社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策措施和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

（十二）指導(dǎo)、監(jiān)督民政事業(yè)費(fèi)的使用和管理；負(fù)責(zé)編制匯總統(tǒng)計(jì)年報(bào)和民政事業(yè)費(fèi)預(yù)決算；監(jiān)督、管理專項(xiàng)資金的使用。

（十三）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，青陽縣民政局2017年度部門決算包括本級(jí)決算和局屬事業(yè)單位決算。

納入2017年度部門決算編制范圍的單位共6個(gè)，包括局本級(jí)和5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。

序號(hào)	機(jī)構(gòu)名稱	備注
1	局機(jī)關(guān)
2	青陽縣福利院
3	青陽縣殯儀館
4	青陽縣流浪乞討救助站
5	青陽縣烈士陵園管理所
6	青陽縣經(jīng)濟(jì)核對(duì)中心

第二部分 青陽縣民政局2017年部門決算表

收入支出決算總表

			公開01表
部門：青陽縣民政局			金額單位：萬元
收入		支出
項(xiàng) 目	決算數(shù)	項(xiàng)目		決算數(shù)
欄 次
一、財(cái)政撥款收入	2430.25	一、一般公共服務(wù)支出
二、上級(jí)補(bǔ)助收入		二、外交支出
三、事業(yè)收入		三、國(guó)防支出
四、經(jīng)營(yíng)收入		四、公共安全支出
五、附屬單位上繳收入		五、教育支出
六、其他收入	94.00	六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化體育與傳媒支出
		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出		2026.22
		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出		31.22
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運(yùn)輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、國(guó)土海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出		19.16
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十一、其他支出		302.71
		二十二、債務(wù)還本支出
		二十三、債務(wù)付息支出
本年收入合計(jì)	2524.25	本年支出合計(jì)		2379.31
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額		結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	223.73	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		368.67
總計(jì)	2747.98	總計(jì)		2747.98

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

				公開04表
部門：青陽縣民政局				金額單位：萬元
收入			支出
項(xiàng)    目		決算數(shù)	項(xiàng)目（按功能分類）	決算數(shù)
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		2103.55	一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款		326.70	二、外交支出
			三、國(guó)防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科學(xué)技術(shù)支出
			七、文化體育與傳媒支出
			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	1932.22
			九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	31.22
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運(yùn)輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、國(guó)土海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出	19.16
			二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
			二十一、其他支出	302.71
			二十二、債務(wù)還本支出
			二十三、債務(wù)付息支出
本年收入合計(jì)		2430.25	本年支出合計(jì)	2285.31
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		223.73	年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	368.67
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		223.73
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款		0
合計(jì)		2653.98	合計(jì)	2653.98

第三部分青陽縣民政局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計(jì)2,747.98萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余223.73萬元），支出總計(jì)2747.98萬元 （含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余368.67萬元）。與2016年相比，收入增加10.22萬元，支出減少134.74萬元。主要原因是本年度決算中基本支出、項(xiàng)目資金減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)2,524.25萬元，其中：財(cái)政撥款收入2,430.25萬元，占96.28%；事業(yè)收入0萬元，占0%；其他收入94萬元，占3.72%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)2,747.98萬元，其中：基本支出694.01

萬元，占29.17%；項(xiàng)目支出1,685.29萬元，占70.83%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計(jì)2,747.98萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余223.73萬元），支出總計(jì)2747.98萬元 （含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余368.67萬元）。與2016年相比，收入增加10.22萬元，支出減少134.74萬元。主要原因是本年度決算中項(xiàng)目資金減少，主要是退役安置費(fèi)和自然災(zāi)害救助。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,430.25萬元，占96.28%；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入比上年減少191.16萬元，下降7.29%。其他收入94萬元，占3.72%，其他收入比上年增加94萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因是般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金減少，上級(jí)補(bǔ)助資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度財(cái)政撥款支出2379.3萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，財(cái)政撥款支出減少134.74萬元，下降5.36%。主要原因是財(cái)政項(xiàng)目資金支出減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年度決算基本支出694.01萬元，其中： “社會(huì)保障和就業(yè)”2017年度決算666.27萬元，占96%；“醫(yī)療衛(wèi)生”2017年度決算8.59萬元，占1.2%；“住房保障支出”2017年度決算19.16萬元，2.8%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為515.4萬元，支出決算為2379.3萬元，完成年初預(yù)算的236.5%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是增資調(diào)標(biāo)及民政業(yè)務(wù)的擴(kuò)展，二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出年初未納入部門預(yù)算。其中基本支出694.01萬元，占29.17%；項(xiàng)目支出1,685.29萬元，占70.83%。具體情況如下：

2017年度決算基本支出694.01萬元，其中：

1．“社會(huì)保障和就業(yè)”2017年度決算666.27萬元，其中“民政管理事務(wù)” 363.83萬元，主要用于行政運(yùn)行、擁軍優(yōu)屬、老齡事務(wù)、傷殘金及其他民政管理事務(wù)等支出；“財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助”0.25萬元，主要用于對(duì)職工失業(yè)保險(xiǎn)的補(bǔ)助；“行政事業(yè)單位離退休”70.23萬元(其中“歸口管理的行政單位離退休”決算40.13萬元，主要用于局機(jī)關(guān)和所屬參公管理事業(yè)單位離退休人員支出，“事業(yè)單位離退休”決算24.1萬元，主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出)；“撫恤”162.59萬元，主要用于對(duì)死亡和傷殘人員的撫恤支出；“社會(huì)福利”66.97萬元，主要用于對(duì)殯葬單位及福利院事業(yè)單位的人員及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支；臨時(shí)救助2.4萬元，主要用于流浪乞討人員救助支出。

2．“醫(yī)療衛(wèi)生”2017年度決算8.59萬元，其中：“行政單位醫(yī)療”決算5.35萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及所屬參公預(yù)算單位醫(yī)療保障方面的支出；“事業(yè)單位醫(yī)療”決算3.24萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。

3．“住房保障支出”2017年度決算19.16萬元，其中：“住房公積金”決算19.16萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

2017年度決算項(xiàng)目支出1,685.29萬元，“社會(huì)保障和就業(yè)支出” 1,359.95萬元，其中：“基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)”59.47萬元，主要用于第二次地名普查工作和社區(qū)建設(shè)，“其他民政管理事務(wù)支出”843.57萬元，主要用于社區(qū)網(wǎng)格化建設(shè)、困難老人生活救助，五保孤兒春節(jié)慰問等支出；“退役安置”229.33萬元，主要用于對(duì)軍休管理機(jī)構(gòu)的人員、工作經(jīng)費(fèi)及兩個(gè)年度退役士兵的安置補(bǔ)助；“自然災(zāi)害生活救助”30萬元，主要用于受災(zāi)困難群眾的生活救助及抗洪救災(zāi)工作等，“臨時(shí)救助支出”127.2萬元，主要用于困難群眾的臨時(shí)生活救助;“社會(huì)福利”70.38萬元，主要用于對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院補(bǔ)助?！搬t(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”22.63萬元，主要用于優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療費(fèi)；“其他支出”302.71萬元，主要用于福彩公益金補(bǔ)助項(xiàng)目支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  2017年度財(cái)政撥款基本支出694.01萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)583.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社保保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助和住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)110.51萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置費(fèi)。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本部門沒有政府性基金收入和支出，故本項(xiàng)目無說明。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)110.51萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購支出情況

2017年度縣民政局政府采購支出總額13.57萬元，其中：政府采購貨物支出13.57萬元，占政府采購支出總額100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2017年12月31日，縣民政局共有車輛2輛，其中殯葬專用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。
  （四）關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，青陽縣民政局組織對(duì)2017年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共3個(gè)項(xiàng)目，涉及資金1,685.29萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示項(xiàng)目已達(dá)到預(yù)訂目標(biāo)。

第四部分  名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
  （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。