青陽縣司法局2018年部門預(yù)算情況說明

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門預(yù)算表

1.青陽縣司法局2018年財政撥款收支預(yù)算總表

2. 青陽縣司法局2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 青陽縣司法局2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 青陽縣司法局2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5. 青陽縣司法局2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

6. 青陽縣司法局2018年收支預(yù)算總表

7. 青陽縣司法局2018年收入預(yù)算總表

8. 青陽縣司法局2018年支出預(yù)算總表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)司法行政工作的方針、政策，制定全縣司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度計劃并監(jiān)督實施。

（二）制定全縣法治宣傳和普及法律常識規(guī)劃并組織實施；指導(dǎo)全縣依法治理和法治宣傳工作，承擔法治宣傳教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室有關(guān)工作。

（三）管理公證機構(gòu)、律師機構(gòu)和社會法律服務(wù)機構(gòu)；指導(dǎo)全縣律師、法律顧問、法律援助、公證業(yè)務(wù)活動。

（四）管理、指導(dǎo)全縣基層司法所、司法助理員、基層法律服務(wù)和人民調(diào)解工作。

（五）管理和指導(dǎo)全縣刑滿釋放和解除勞動教養(yǎng)人員的幫教安置工作；管理、指導(dǎo)并組織實施社區(qū)矯正工作。

（六）負責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)隊伍建設(shè)、思想政治工作、政法裝備建設(shè)、信息化建設(shè)及應(yīng)用工作；負責(zé)組織開展全縣司法行政系統(tǒng)工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

（七）負責(zé)司法行政復(fù)議和應(yīng)訴工作。

（八）指導(dǎo)全縣司法行政系統(tǒng)法學(xué)教育和法學(xué)理論研究工作。

（九）承辦縣政府交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

青陽縣司法局2018年度部門預(yù)算指局機關(guān)本級預(yù)算。（部門機構(gòu)設(shè)置和人員情況：司法局預(yù)算內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室、法治宣傳股（法治宣傳教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、基層工作股、公證律師管理股、青陽縣法律援助中心、青陽縣社區(qū)矯正管理局、政治處和12個司法所。政法專項編制42名（縣委政法委占編4名），現(xiàn)有在編在崗人員38人，其中23人在局機關(guān)預(yù)算，其余在鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算。）

三、2018年度主要工作任務(wù)

深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，認真貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署和省委市委縣委、省市縣各級政府部署要求及司法部和省司法廳市司法局工作安排，扎實做好司法行政各項工作。

第二部分 2018年部門預(yù)算表

見附表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

青陽縣司法局2018年財政撥款收支預(yù)算487.34萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款487.34萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入487.34萬元，上年結(jié)余0萬元。

二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算撥款情況說明

一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

青陽縣司法局2018年一般公共預(yù)算撥款487.34萬元，比2017年預(yù)算撥款增加124.67萬元，增長25%，增長原因：基本支出增加58.99萬元，主要一是因編制和人員增加，二是因執(zhí)行政法委機關(guān)工作津貼。項目支出153.12萬元，比上年增加15.68萬，增加10%。

三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

青陽縣司法局2018年一般公共預(yù)算基本支出334.22萬元，其中：工資福利支出241.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金。商品和服務(wù)支出93.18萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。對個人和家庭的補助0.1萬元，主要是獎勵金。

四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，青陽縣司法局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。青陽縣司法局2018年收支總預(yù)算487.34萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

青陽縣司法局2018年收入預(yù)算487.34萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入487.34萬元，占100%，比2017年預(yù)算增加124.67萬元，增長25%。

八、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

青陽縣司法局2018年支出預(yù)算487.34萬元，比2017年預(yù)算增加124.67萬元，增長25%，其中，基本支出334.22萬元，占69%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出153.12萬元，占31%，主要用于法律援助、法治宣傳教育、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、司法所建設(shè)等支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

無

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

青陽縣司法局2018年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算93.18萬元，主要用于保障辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、日常運轉(zhuǎn)辦公費等日常運行支出。

（三）政府采購情況。

青陽縣司法局2018年政府采購預(yù)算總額26萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算26萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

青陽縣司法局共有車輛9輛，為執(zhí)法執(zhí)勤用車，其中：局機關(guān)一輛，鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所8輛。2018年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車2輛，購置費15萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設(shè)置情況。

青陽縣司法局2018年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    四、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、部門財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7、部門政府性基金收支預(yù)算表

8、部門三公經(jīng)費情況表

 http://file.chizhou.gov.cn/qingyang/file/20180306/20180306152375377537.xls