第一部分 部門概況 

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門預(yù)算表 

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明 

1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋 

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)司法行政工作的方針、政策，制定全縣司法行政工作的中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。

（二）制定全縣法治宣傳和普及法律常識(shí)規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)全縣依法治理和法治宣傳工作，承擔(dān)法治宣傳教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室有關(guān)工作。

（三）管理公證機(jī)構(gòu)、律師機(jī)構(gòu)和社會(huì)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)；指導(dǎo)全縣律師、法律顧問、法律援助、公證業(yè)務(wù)活動(dòng)。

（四）管理、指導(dǎo)全縣基層司法所、司法助理員、基層法律服務(wù)和人民調(diào)解工作。

（五）管理和指導(dǎo)全縣刑滿釋放和解除勞動(dòng)教養(yǎng)人員的幫教安置工作；管理、指導(dǎo)并組織實(shí)施社區(qū)矯正工作。

（六）負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)、思想政治工作、政法裝備建設(shè)、信息化建設(shè)及應(yīng)用工作；負(fù)責(zé)組織開展全縣司法行政系統(tǒng)工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

（七）負(fù)責(zé)司法行政復(fù)議和應(yīng)訴工作。

（八）指導(dǎo)全縣司法行政系統(tǒng)法學(xué)教育和法學(xué)理論研究工作。

（九）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

青陽縣司法局2019年度部門預(yù)算指局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算。（部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況：司法局預(yù)算內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、法治宣傳股（法治宣傳教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、基層工作股、公證律師管理股、青陽縣法律援助中心、青陽縣社區(qū)矯正管理局、政治處和12個(gè)司法所。政法專項(xiàng)編制42名（縣委政法委占編4名），現(xiàn)有在編在崗人員38人，其中23人在局機(jī)關(guān)預(yù)算，其余在鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算。）

三、2019年度主要工作任務(wù)

深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署和省委市委縣委、省市縣各級(jí)政府部署要求及司法部和省司法廳市司法局工作安排，扎實(shí)做好司法行政各項(xiàng)工作。

第二部分 2019年部門預(yù)算表

見附表

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

青陽縣司法局2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算346.53萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款346.53萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入346.53萬元，上年結(jié)余0萬元。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明

一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。 

青陽縣司法局2019年一般公共預(yù)算撥款346.53萬元，比2018年預(yù)算撥款減少140.81萬元，減少28%，較少原因：項(xiàng)目支出的減少。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

青陽縣司法局2019年一般公共預(yù)算基本支出295.27萬元，其中：工資福利支出166.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。商品和服務(wù)支出46.63萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.02萬元，主要是獎(jiǎng)勵(lì)金。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

2019年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，青陽縣司法局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。青陽縣司法局2019年收支總預(yù)算346.53萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

青陽縣司法局2019年收入預(yù)算346.53萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入346.53萬元，占100%，比2018年預(yù)算減少140.81萬元，減少28%。

八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

青陽縣司法局2019年支出預(yù)算346.53萬元，比2018年預(yù)算減少140.81萬元，減少28%，其中，基本支出259.08萬元，占75%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出87.45萬元，占25%，主要用于法律援助、法治宣傳教育、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、司法所建設(shè)等支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。 

無 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 

青陽縣司法局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算46.63萬元，主要用于保障辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（三）政府采購情況。 

青陽縣司法局2019年政府采購預(yù)算總額0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。 

青陽縣司法局共有車輛9輛，為執(zhí)法執(zhí)勤用車，其中：局機(jī)關(guān)一輛，鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所8輛。2019年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。 

青陽縣司法局2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、部門財(cái)政撥款支出預(yù)算表 

5、部門政府性基金收支預(yù)算表

6、部門三公經(jīng)費(fèi)情況表

 

http://file.chizhou.gov.cn/qingyang/file/20190725/20190725161672047204.XLS