一、部門職責(zé)

縣司法局為縣政府組成部門。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)司法行政工作的方針、政策，制定全縣司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度計劃并監(jiān)督實施。

（二）制定全縣法制宣傳和普及法律常識規(guī)劃并組織實施；指導(dǎo)全縣依法治理和法制宣傳工作，承擔(dān)依法治縣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室有關(guān)工作。

（三）管理公證機構(gòu)、律師機構(gòu)和社會法律服務(wù)機構(gòu)；指導(dǎo)全縣律師、法律顧問、法律援助、公證業(yè)務(wù)活動。

（四）管理、指導(dǎo)全縣基層司法所、司法助理員、基層法律服務(wù)和人民調(diào)解工作。

（五）管理和指導(dǎo)全縣刑滿釋放和解除勞動教養(yǎng)人員的幫教安置工作；管理、指導(dǎo)并組織實施社區(qū)矯正工作。

（六）負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)隊伍建設(shè)、思想政治工作、政法裝備建設(shè)、信息化建設(shè)及應(yīng)用工作；負(fù)責(zé)組織開展全縣司法行政系統(tǒng)工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

（七）負(fù)責(zé)司法行政復(fù)議和應(yīng)訴工作。

（八）指導(dǎo)全縣司法行政系統(tǒng)法學(xué)教育和法學(xué)理論研究工作。

（九）承辦縣政府交辦的其他事項

 

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，青陽縣司法局2017年度部門決算為局本級決算，與預(yù)算比較，基本一致。

 

三、青陽縣司法局2017年度部門決算說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計458.07萬元，支出總計458.07萬元。與2016年相比，收、支總計各增加47.67萬元，增長10.4%，主要原因是主要原因是公共安全支出人員、工資調(diào)整和司法行政業(yè)務(wù)支出增加。

（二）收入決算情況說明

2017年度收入合計458.07萬元，其中：財政撥款收入458.07萬元，占100%。

（三）支出決算情況說明

2017年度支出合計458.07萬元，其中：基本支出364.42萬元，占79.55%；項目支出93.66萬元，占20.46%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計458.07萬元 ，支出總計458.07萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加47.67萬元，增長10.4%，主要原因是主要原因是公共安全支出人員、工資調(diào)整和司法行政業(yè)務(wù)支出增加。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1、一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入458.07萬元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加47.67萬元，增長10.4%，主要原因是主要原因是公共安全支出人員、工資調(diào)整和司法行政業(yè)務(wù)支出增加。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出458.07萬元，占本年支出100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加47.67萬元，增長10.4%，主要原因是主要原因是公共安全支出人員、工資調(diào)整和司法行政業(yè)務(wù)支出增加。

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出458.07萬元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出395.38萬元，占86.31%；社會保障和就業(yè)（類）支出38.05萬元，占8.3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出7.57萬元，占0.17%;住房保障（類）支出17.08萬元，占0.37%。

4、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為412.67萬元，支出決算為458.07萬元，完成年初預(yù)算的111%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是主要原因是公共安全支出人員、工資調(diào)整和司法行政業(yè)務(wù)支出增加。。基本支出364.42萬元，占79.55%；項目支出93.66萬元，占20.46%。具體情況如下：

（1）、公共安全支出。年初預(yù)算為274.67萬元，支出決算為395.38萬元，完成年初預(yù)算的145.94%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公共安全支出人員、工資調(diào)整和司法行政業(yè)務(wù)支出增加。

（2）社會保障和就業(yè)類支出。年初預(yù)算為68.8萬元，支出決算為38.05萬元，完成年初預(yù)算的55.3%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員工資等劃歸社保發(fā)放等。

（3）、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育類支出。年初預(yù)算為6.75萬元，支出決算為7.57萬元，完成年初預(yù)算的112%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)保等繳費基數(shù)調(diào)整。

（4）、住房保障類支出。年初預(yù)算為12.46萬元，支出決算為17.08萬元，完成年初預(yù)算的137%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金繳費基數(shù)調(diào)整。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出364.42萬元，其中人員經(jīng)費276.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、支出；公用經(jīng)費87.95萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、維修費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、被裝購置費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新支出等。

（七）政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

     青陽縣司法局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

（八）其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度，青陽縣司法局機關(guān)運行經(jīng)費301.72萬元，比2016年增加27.94萬元，增長9.2%，主要原因是司法行政業(yè)務(wù)開支增加。

2、政府采購支出情況

2017年度，青陽縣司法局政府采購支出總額20.95萬元，其中：政府采購貨物支出20.95萬元。

3、國有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2017年12月31日，青陽縣司法局共有車輛9輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛（只列報車輛不為0的車型）；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。

4、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，青陽縣司法局組織對2017年度納入部門預(yù)算的法律援助、社區(qū)矯正等項目支出全面開展了績效自評，涉及資金93.66萬元，占項目預(yù)算總額的100%。評價結(jié)果顯示，項目資金使用合理，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

（九）名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3、上級補助收入：批事業(yè)單位人主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

4、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。

6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

11、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置科）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支原各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   　7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

 

http://file.chizhou.gov.cn/qingyang/file/20181108/20181108161827512751.XLS