青陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)2016年部門決算情況

 

一、部門主要職能

貫徹執(zhí)行黨的宣傳方針，堅(jiān)持正確的輿論導(dǎo)向，及時(shí)準(zhǔn)確的宣傳黨的路線方針政策，為黨委、政府工作大局和中心工作服務(wù)；辦好健康向上的廣播電視節(jié)目，不斷豐富人民群眾的精神文化生活；大力發(fā)展新媒體業(yè)務(wù)，拓展宣傳陣地和宣傳渠道；做好廣播電視節(jié)目安全播出和技術(shù)保障工作，加快科技創(chuàng)新和改革步伐，努力提升廣播電視的科技含量和播出水平；負(fù)責(zé)廣播電視臺(tái)內(nèi)部人財(cái)物的統(tǒng)一管理；完成黨委、政府交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，青陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)2016年度部門決算為本級(jí)決算，無(wú)臺(tái)屬事業(yè)單位決算。

三、廣播電視臺(tái)2016年度部門決算說(shuō)明

（一）2016年度收入支出決算情況說(shuō)明

2016年度收入總計(jì)425.48萬(wàn)元，支出總計(jì)425.48萬(wàn)元。與2015年（558.37萬(wàn)元）相比，收、支總計(jì)各減少132.89萬(wàn)元，降低24%，主要原因：一是文化體育與傳媒科目收支減少；二是公積金配套減少。

（二）2016年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)425.48萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入425.48萬(wàn)元，占100%。

（三）2016年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)425.48萬(wàn)元，其中：基本支出425.48萬(wàn)元，占100%。

（四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)425.48萬(wàn)元，支出總計(jì)425.48萬(wàn)元。與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少132.89萬(wàn)元，降低24%，主要原因：一是文化體育與傳媒科目收支減少；二是公積金配套減少。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款收入總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入425.48萬(wàn)元，占本年收入的100%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少132.89萬(wàn)元，降低24%，主要原因：一是文化體育與傳媒科目收支減少；二是公積金配套減少。

2、財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度財(cái)政撥款支出425.48萬(wàn)元，占本年支出100%。與2015年相比，財(cái)政撥款支出減少132.89萬(wàn)元，降低24%，主要原因：一是文化體育與傳媒科目收支減少；二是公積金配套減少。

3、財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為425.48萬(wàn)元，支出決算為425.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中基本支出425.48萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出。年初預(yù)算為0.01萬(wàn)元，支出決算為0.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

2、文化體育與傳媒支出。年初預(yù)算為330.01萬(wàn)元，支出決算為330.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為56.86萬(wàn)元，支出決算為56.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。年初預(yù)算為11.86萬(wàn)元，支出決算為11.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

5、住房保障支出。年初預(yù)算為26.73萬(wàn)元，支出決算為26.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2016年度財(cái)政撥款基本支出425.48萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)355.31萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等；公用經(jīng)費(fèi)70.17萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

（七）2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)2016年度沒有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止到2016年12月31日，青陽(yáng)縣青陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。

附件：青陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)2016年決算公開表