| 索引號(hào)： | 003291587/201803-00001 | 組配分類： | 部門預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 青陽縣統(tǒng)計(jì)局 | 主題分類： | |
| 名稱： | 青陽縣統(tǒng)計(jì)局2018年預(yù)算情況說明 | 文號(hào)： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2018-01-20 | |
| 廢止日期： |
青陽縣統(tǒng)計(jì)局2018年部門預(yù)算
2018年元月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2018年度主要工作任務(wù)
第二部分 2018年部門預(yù)算表
1.青陽縣統(tǒng)計(jì)局2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2.青陽縣統(tǒng)計(jì)局2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3.青陽縣統(tǒng)計(jì)局2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4.青陽縣統(tǒng)計(jì)局2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
5.青陽縣統(tǒng)計(jì)局2018年收支預(yù)算總表
6.青陽縣統(tǒng)計(jì)局2018年收入預(yù)算總表
7.青陽縣統(tǒng)計(jì)局2018年支出預(yù)算總表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
3.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4.關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5.關(guān)于2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明
6.關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明
7.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明
8.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明
9.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
主要職責(zé)是：組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大縣情縣力普查，匯總、整理和提供有關(guān)縣情縣力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；
組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì)福利業(yè)等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運(yùn)輸、郵政電信、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、財(cái)政金融和公用事業(yè)等全縣性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；
組織實(shí)施能源、投資、消費(fèi)、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，綜合整理和提供資源、房屋、對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)等全縣性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；
組織全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣工業(yè)園管委會(huì)、縣直各部門的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查，統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息，組織建立統(tǒng)計(jì)信息共享制度和發(fā)布制度；
對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督；向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議；
依法管理全縣統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目，指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)，建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度，開展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評(píng)估，依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動(dòng)；
組織實(shí)施縣域經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況綜合考核評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣工業(yè)園管委會(huì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況；組織實(shí)施對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣工業(yè)園管委會(huì)統(tǒng)計(jì)工作綜合考核；
協(xié)助管理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣工業(yè)園管委會(huì)首席統(tǒng)計(jì)員和輔助統(tǒng)計(jì)員；組織實(shí)施全縣統(tǒng)計(jì)從業(yè)資格考試和技術(shù)職稱評(píng)審工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
青陽縣統(tǒng)計(jì)局2018年度部門預(yù)算包括廳本級(jí)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。
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序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
青陽縣統(tǒng)計(jì)局本級(jí) |
行政單位 |
三、2018年度主要工作任務(wù)
2018年全縣統(tǒng)計(jì)重點(diǎn)工作是緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署，著力深化統(tǒng)計(jì)體制改革，規(guī)范基層統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)，不斷提高數(shù)據(jù)質(zhì)量，繼續(xù)強(qiáng)化監(jiān)測(cè)分析，為實(shí)現(xiàn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)提供堅(jiān)強(qiáng)有力的統(tǒng)計(jì)保障。
(一)多措并舉提升統(tǒng)計(jì)服務(wù)水平。一是圍繞全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，貫徹落實(shí)好經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析與信息共享的機(jī)制，加強(qiáng)與部門協(xié)調(diào)溝通，完善全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)制度，確保準(zhǔn)確反映全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平，為縣政府重大決策提供全面的統(tǒng)計(jì)服務(wù)。二是加強(qiáng)對(duì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、重大投資項(xiàng)目、批零住餐業(yè)、重點(diǎn)服務(wù)業(yè)、節(jié)能降耗等行業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)分析，及時(shí)掌握規(guī)模企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行動(dòng)態(tài)信息，挖掘弱勢(shì)行業(yè)增長(zhǎng)空間，解決經(jīng)濟(jì)增速不高問題。三是加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)調(diào)研分析。不定期深入項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)和企業(yè)開展調(diào)研，了解企業(yè)、項(xiàng)目運(yùn)行情況，及時(shí)捕捉重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)的新情況、新問題和先行指標(biāo)的新變化，深入分析，及時(shí)向縣委、縣政府反映苗頭性、趨勢(shì)性情況，增強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的預(yù)判能力，提升統(tǒng)計(jì)服務(wù)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的推動(dòng)作用。四是按月印發(fā)《青陽縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)》，不斷完善《監(jiān)測(cè)》發(fā)布的時(shí)效性和實(shí)用性，為縣政府準(zhǔn)確判斷經(jīng)濟(jì)形勢(shì)提供更加扎實(shí)可靠的數(shù)據(jù)依據(jù)。
(二)堅(jiān)持不懈夯實(shí)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作。一是繼續(xù)推進(jìn)統(tǒng)計(jì)規(guī)范化建設(shè)。從提高思想認(rèn)識(shí)、充實(shí)統(tǒng)計(jì)力量、改善基礎(chǔ)條件、加大經(jīng)費(fèi)投入、規(guī)范業(yè)務(wù)流程、完善制度建設(shè)六方面著手，持續(xù)推進(jìn)企業(yè)、鄉(xiāng)級(jí)、部門統(tǒng)計(jì)規(guī)范化建設(shè)。堅(jiān)持典型引領(lǐng)，以點(diǎn)帶面的方式，以先進(jìn)帶動(dòng)后進(jìn)，實(shí)現(xiàn)整體推進(jìn)。加大統(tǒng)計(jì)工作規(guī)范化檢查驗(yàn)收力度，對(duì)工作不力，落實(shí)較差的單位進(jìn)行通報(bào)批評(píng)、督促整改，力爭(zhēng)2018年全縣部門、鄉(xiāng)級(jí)、聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)單位統(tǒng)計(jì)工作規(guī)范化合格率繼續(xù)位居全市前列。二是加強(qiáng)和改進(jìn)部門統(tǒng)計(jì)工作。部門統(tǒng)計(jì)是政府統(tǒng)計(jì)的重要組成部分，沒有部門、行業(yè)的統(tǒng)計(jì)，就不能全面、準(zhǔn)確及時(shí)反映經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果。繼續(xù)加強(qiáng)與各部門溝通協(xié)作，推動(dòng)資源整合、信息共享，共同把反映全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況的數(shù)據(jù)做全、數(shù)字搞準(zhǔn)。
（三）千方百計(jì)提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。數(shù)據(jù)質(zhì)量是統(tǒng)計(jì)工作的生命線，要以《意見》為統(tǒng)領(lǐng)，不斷提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)性、準(zhǔn)確性。一是做好應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)工作，充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)部門牽頭、指導(dǎo)、推動(dòng)作用，多部門聯(lián)動(dòng)，整合企業(yè)信息，抓好入統(tǒng)入規(guī)工作。二是強(qiáng)化異常數(shù)據(jù)核查。對(duì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)數(shù)據(jù)存在代報(bào)、修改值較大、數(shù)據(jù)匹配性較差、當(dāng)月增幅變動(dòng)異常等現(xiàn)象及時(shí)跟進(jìn)檢查。三是強(qiáng)化數(shù)據(jù)質(zhì)量責(zé)任追究。發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問題，責(zé)令企業(yè)限期整改和糾正。發(fā)現(xiàn)重大數(shù)據(jù)差錯(cuò)和弄虛作假行為的，嚴(yán)肅問責(zé)追責(zé)。
（四）全力以赴做好“四經(jīng)普”前期工作。2018年是普查年，第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作將正式啟動(dòng)。做好“四經(jīng)普”關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)就在明年。我們將依照國(guó)家普查方案、省、市具體部署，全力以赴做好普查前期準(zhǔn)備工作。一是籌措普查經(jīng)費(fèi)，確保普查工作經(jīng)費(fèi)、PDA設(shè)備采購(gòu)經(jīng)費(fèi)和普查員津補(bǔ)貼落實(shí)到位。二是選聘“兩員”，將基層統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)中能力強(qiáng)、素質(zhì)高的工作人員充實(shí)到普查隊(duì)伍中來，為“四經(jīng)普”提供人才支撐。三是做好宣傳發(fā)動(dòng)工作，聯(lián)合宣傳部門，利用電視、網(wǎng)絡(luò)、宣傳冊(cè)、宣傳標(biāo)語等手段，廣泛發(fā)動(dòng)宣傳工作，營(yíng)造支持普查、配合普查的良好社會(huì)氛圍。四是扎實(shí)開展核查摸底工作，摸清全縣底數(shù)，保證不重不漏、應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)，為正式普查登記打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
(五)深化機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)。將中央八項(xiàng)規(guī)定、“三嚴(yán)三實(shí)”作為轉(zhuǎn)變作風(fēng)的標(biāo)桿，“解放思想改進(jìn)作風(fēng)”，勤政廉政，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制并公開“三公”經(jīng)費(fèi)，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。大力弘揚(yáng)“真實(shí)可信、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、創(chuàng)新進(jìn)取、服務(wù)奉獻(xiàn)”的統(tǒng)計(jì)核心價(jià)值觀。認(rèn)真落實(shí)統(tǒng)計(jì)行風(fēng)建設(shè)責(zé)任制，進(jìn)一步加大統(tǒng)計(jì)公開透明和信息公開力度，認(rèn)真做好統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布、解讀和統(tǒng)計(jì)宣傳工作。
第二部分 2018年部門預(yù)算表
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部門公開表1 青陽縣統(tǒng)計(jì)局2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 單位：萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
預(yù)算數(shù) |
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一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
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一、一般公共服務(wù)支出 |
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
236.80 |
二、外交支出 |
203.95 |
203.95 |
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三、納入專戶管理政府非稅收入 |
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三、國(guó)防支出 |
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四、其他收入 |
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四、公共安全支出 |
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事業(yè)收入 |
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五、教育支出 |
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經(jīng)營(yíng)收入 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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附屬單位上繳收入 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
18 |
18 |
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其他 |
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九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
5.22 |
5.22 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
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十三、交通運(yùn)輸支出 |
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十四、資源勘探電力信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
9.63 |
9.63 |
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十一、預(yù)備費(fèi) |
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二十二、其他支出 |
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二十三、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十四、債務(wù)還本支出 |
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二十五、債務(wù)付息支出 |
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二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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收入總計(jì) |
236.80 |
支出總計(jì) |
236.80 |
236.80 |
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部門公開表2
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青陽縣統(tǒng)計(jì)局2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 |
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合計(jì) |
236.80 |
182.80 |
54.00 |
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201 |
一般公共服務(wù)支出 |
203.95 |
149.95 |
54.00 |
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20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
203.95 |
149.95 |
54.00 |
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2010501 |
行政運(yùn)行 |
154.95 |
149.95 |
5.00 |
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2010505 |
專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù) |
49.00 |
|
49.00 |
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208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
18.00 |
18.00 |
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20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
17.23 |
17.23 |
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2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
17.23 |
17.23 |
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20827 |
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.77 |
0.77 |
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2082701 |
財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.33 |
0.33 |
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2082702 |
財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.11 |
0.11 |
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2082703 |
財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.32 |
0.32 |
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210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
5.22 |
5.22 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.22 |
5.22 |
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2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
5.22 |
5.22 |
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221 |
住房保障支出 |
9.63 |
9.63 |
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22102 |
住房改革支出 |
9.63 |
9.63 |
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2210201 |
住房公積金 |
9.63 |
9.63 |
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合計(jì) |
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部門公開表3
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青陽縣統(tǒng)計(jì)局2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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單位：萬元 |
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經(jīng)濟(jì)分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
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合計(jì) |
182.80 |
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301 |
工資福利支出 |
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30101 |
基本工資 |
48.90 |
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30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
31.36 |
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30103 |
獎(jiǎng)金 |
7.34 |
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30107 |
績(jī)效工資 |
25.60 |
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30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
17.23 |
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30110 |
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
5.22 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.77 |
|
30113 |
住房公積金 |
9.63 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
|
|
30201 |
辦公費(fèi) |
3.00 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
2.68 |
|
30205 |
水費(fèi) |
0.10 |
|
30206 |
電費(fèi) |
0.45 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
0.20 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
4.00 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
4.50 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.70 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
6.00 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.96 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
7.98 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
2.55 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
2.51 |
|
合計(jì) |
|
|
部門公開表4
|
2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 |
|
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|
|
|
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|
|
單位：萬元 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
政府性基金預(yù)算撥款 收入 |
政府性基金預(yù)算撥款支出 |
|
||||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
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||||
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|
…… |
…… |
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|
||||
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|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|||||
|
注：沒有政府性基金收支預(yù)算的部門也要公開此表，并說明：“**（部門、單位）沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)”。 |
|
|||||||||
青陽縣統(tǒng)計(jì)局沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)
部門公開表5
|
青陽縣統(tǒng)計(jì)局2018年收支預(yù)算總表 |
||||
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
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|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
236.80 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
203.95 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、納入專戶管理政府非稅收入 |
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
|
四、其他收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
事業(yè)收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
經(jīng)營(yíng)收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
18.00 |
|
|
其他 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
5.22 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘探電力信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
9.63 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
二十一、預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
本年收入合計(jì) |
236.80 |
本年支出合計(jì) |
236.80 |
|
|
上年結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
236.80 |
支出總計(jì) |
236.80 |
|
|
青陽縣統(tǒng)計(jì)局2018年收入預(yù)算總表 |
部門公開表6 |
||||||||||||||
|
功能科目 |
合計(jì) |
上年結(jié)余 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
|
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 |
|
|||||||
|
|
合計(jì) |
236.80 |
|
236.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
203.95 |
|
203.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
203.95 |
|
203.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010501 |
行政運(yùn)行 |
154.95 |
|
154.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010505 |
專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù) |
49.00 |
|
49.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
17.23 |
|
17.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
17.23 |
|
17.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20827 |
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.77 |
|
0.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082701 |
財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.33 |
|
0.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082702 |
財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.11 |
|
0.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082703 |
財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.32 |
|
0.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
5.22 |
|
5.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.22 |
|
5.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
5.22 |
|
5.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.63 |
|
9.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.63 |
|
9.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
住房公積金 |
9.63 |
|
9.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門公開表7
青陽縣統(tǒng)計(jì)局2018年支出預(yù)算總表 |
|||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
|
合計(jì) |
236.80 |
182.80 |
54.00 |
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
203.95 |
149.95 |
54.00 |
|
|
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
203.95 |
149.95 |
54.00 |
|
|
2010501 |
行政運(yùn)行 |
154.95 |
149.95 |
5.00 |
|
|
2010505 |
專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù) |
49.00 |
|
49.00 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
17.23 |
17.23 |
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
17.23 |
17.23 |
|
|
|
20827 |
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.77 |
0.77 |
|
|
|
2082701 |
財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.33 |
0.33 |
|
|
|
2082702 |
財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
2082703 |
財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
5.22 |
5.22 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.22 |
5.22 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
5.22 |
5.22 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.63 |
9.63 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.63 |
9.63 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
9.63 |
9.63 |
|
|
|
合計(jì) |
|
|
|
||
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
青陽縣統(tǒng)計(jì)局2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算236.80萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款236.80萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)203.95萬元，占86.13%；社會(huì)保障和就業(yè)支出18.00萬元，占7.6%；醫(yī)療衛(wèi)生支出5.22萬元，占2.2%；住房保障支出9.63萬元，占4.07%。
二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
青陽縣統(tǒng)計(jì)局2018年一般公共預(yù)算撥款236.8萬元，比2017年預(yù)算撥款增加33.76萬元，增長(zhǎng)16.63%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資有所調(diào)整。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出203.95萬元，占86.13%；社會(huì)保障和就業(yè)支出18.00萬元，占7.6%；醫(yī)療衛(wèi)生支出5.22萬元，占2.2%；住房保障支出9.63萬元，占4.07%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務(wù)”2018年預(yù)算203.95萬元，比2017年預(yù)算增加50.37萬元，增長(zhǎng)32.8%，增長(zhǎng)原因主要是2018年度在職人員調(diào)增工資等。其中:“行政運(yùn)行”預(yù)算154.95萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)和所屬參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)”預(yù)算49萬元，主要用于各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)普查項(xiàng)目支出；。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)”2018年預(yù)算18.00萬元，比2017年預(yù)算減少17.69萬元，下降50.43%，下降原因主要是退休人員已經(jīng)移交社保統(tǒng)一管理。其中：“行政事業(yè)單位離退休”預(yù)算17.23萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；“ 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助”預(yù)算0.77萬元，主要用于其他社會(huì)保險(xiǎn)的支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2018年預(yù)算5.22萬元，比2017年預(yù)算增加0.38萬元，增長(zhǎng)7.85%，增長(zhǎng)原因主要是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加等。其中：“行政事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算5.22萬元，主要用于機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2018年預(yù)算9.63萬元，比2017年預(yù)算增加0.7萬元，增長(zhǎng)7.84%，增長(zhǎng)原因主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加等。其中：“住房公積金”預(yù)算9.63萬元。
三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
青陽縣統(tǒng)計(jì)局2018年一般公共預(yù)算基本支出203.95萬元，其中：
工資福利支出146.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。
商品和服務(wù)支出34.12萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.63萬元，主要包括：生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等。
四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
青陽縣統(tǒng)計(jì)局2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明
青陽縣統(tǒng)計(jì)局2018年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算管理原則，青陽縣統(tǒng)計(jì)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。青陽縣統(tǒng)計(jì)局2018年收支總預(yù)算236.8萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。
七、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明
青陽縣統(tǒng)計(jì)局2018年收入預(yù)算236.8萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入203.95萬元，占86.13%，比2017年預(yù)算增加50.37萬元，增長(zhǎng)32.8%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資有所調(diào)整。
八、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明
青陽縣統(tǒng)計(jì)局2018年支出預(yù)算236.8萬元，比2017年預(yù)算增加50.37萬元，增長(zhǎng)32.8%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資有所調(diào)整。其中，基本支出182.8萬元，占77.2%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出54萬元，占22.8%，主要用于各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)普查專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算34.12萬元，主要用于保障日常維修、水電費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
青陽縣統(tǒng)計(jì)局沒有車輛和單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2018年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。
（四）政府采購(gòu)情況。
2018年度，青陽縣統(tǒng)計(jì)局政府采購(gòu)預(yù)算4.3萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
主辦單位：青陽縣人民政府辦公室 承辦單位：青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
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