青陽縣城市管理行政執(zhí)法局（市容局）

2014年預(yù)算情況

 

部門基本概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)青政辦[2010]124號(hào)文件規(guī)定，我局主要工作職責(zé)是負(fù)責(zé)對(duì)嚴(yán)重影響市容環(huán)境衛(wèi)生的亂倒垃圾、渣土潑撒、亂貼亂畫、亂批亂掛等違法行為實(shí)施行政處罰；負(fù)責(zé)城區(qū)各類戶外廣告、店面招牌的行政許可及規(guī)范管理；負(fù)責(zé)對(duì)違反市政工程設(shè)施管理規(guī)定，未經(jīng)審批擅自占用城市道路、施工、挖掘、污染環(huán)境等違法行為實(shí)施行政處罰；負(fù)責(zé)對(duì)違反《中華人民共和國道路交通安全法》的機(jī)動(dòng)車、非機(jī)動(dòng)車在城市人行道、公共廣場(chǎng)、公共綠化用地上非允許地點(diǎn)停放等侵占道路違法行為實(shí)施行政處罰；負(fù)責(zé)行使市容管理方面行政職能，組織開展市容市貌整治；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)固體廢棄物的處置、利用、消納等城市管理方面職責(zé)。

二、2014年主要工作任務(wù)是：繼續(xù)執(zhí)行文件規(guī)定的職責(zé)。

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況

本部門機(jī)構(gòu)由機(jī)關(guān)本級(jí)和1個(gè)行政單位、2個(gè)財(cái)政撥款事業(yè)單位組成。人員基本情況：1、公務(wù)員4人（正科1人，副科3人）；2、事業(yè)在職人員19人（管理人員4人，專業(yè)技術(shù)人員9人，工人6人）；3、事業(yè)退休4人（中級(jí)職稱1人、高級(jí)工3人）；4、單位長期人員71人（市容管理人員37人，公園廣場(chǎng)、垃圾中轉(zhuǎn)站及公廁管理人員34人）；5、遺屬補(bǔ)助1人。

我單位2014年度可支配收入938萬元，其中：財(cái)政補(bǔ)助收入918萬元，納入專戶管理的政府非稅收入20萬元，其他收入無。支出預(yù)算938萬元，收支平衡。其中基本支出387.3萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出550萬元，用于城區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔經(jīng)費(fèi)等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：基本支出387.3萬元，占41%；主要用于人員經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障和就業(yè)費(fèi)用、職工教育經(jīng)費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)和公用開支等支出；項(xiàng)目支出550.7萬元，占59%；屬于城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔經(jīng)費(fèi)，主要用于環(huán)衛(wèi)保潔人員經(jīng)費(fèi)、垃圾車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、垃圾中轉(zhuǎn)站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、購置垃圾處理專用設(shè)備經(jīng)費(fèi)等。

 

 

 

附：2014年市容局公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政收支預(yù)算總表

        2014年市容局公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政收入預(yù)算表

2014年市容局公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政支出預(yù)算表

2014年市容局公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

2014年市容局政府性基金收支預(yù)算表

2014年市容局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

附件3：
2014年市容局公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政收支預(yù)算總表
			單位：萬元
收入		支出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、上年結(jié)余		一、一般公共服務(wù)支出
		二、外交支出
二、財(cái)政撥款收入	938	三、國防支出
		四、公共安全支出
三、納入專戶管理的政府非稅收入		五、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出
四、其他收入		七、文化體育與傳媒支出
事業(yè)收入		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
經(jīng)營收入		九、醫(yī)療衛(wèi)生支出	19.4
上級(jí)補(bǔ)助收入		十、節(jié)能環(huán)保支出
附屬單位上繳收入		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	901.8
其他		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運(yùn)輸支出
		十四、資源勘探電力信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、國土海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	16.8
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十一、國債還本付息支出
		二十二、其他支出
收入總計(jì)	938	支出總計(jì)	938
注：本表反映部門本年度公共財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃情況。 附件4： 2014年市容局公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政收入預(yù)算表 單位：萬元 科目編碼 科目名稱 合計(jì) 上年結(jié)余 財(cái)政撥款收入 納入專戶管理的政府非稅收入 其他收入 小計(jì) 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 其他 208     社會(huì)保障和就業(yè)支出      14.00 　      14.00 　 　 　 　 　 　 　 20803       財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助       1.60 　       1.60 　 　 　 　 　 　 　 2080305         財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助       0.10 　       0.10 　 　 　 　 　 　 　 2080302         財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助       1.20 　       1.20 　 　 　 　 　 　 　 2080304         財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助       0.30 　       0.30 　 　 　 　 　 　 　 20805       行政事業(yè)單位離退休      12.40 　      12.40 　 　 　 　 　 　 　 2080502         事業(yè)單位離退休      12.40 　      12.40 　 　 　 　 　 　 　 210     醫(yī)療衛(wèi)生支出       5.40 　       5.40 　 　 　 　 　 　 　 21005       醫(yī)療保障       5.40 　       5.40 　 　 　 　 　 　 　 210501         行政單位醫(yī)療       1.60 　       1.60 　 　 　 　 　 　 　 210502         事業(yè)單位醫(yī)療       3.80 　       3.80 　 　 　 　 　 　 　 212     城鄉(xiāng)社區(qū)支出     901.80 　     901.80 　 　 　 　 　 　 　 21201       城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)     901.80 　     901.80 　 　 　 　 　 　 　 2120101         行政運(yùn)行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）      32.70 　      32.70 　 　 　 　 　 　 　 2120104     城鄉(xiāng)社區(qū)支出     318.40 　     318.40 　 　 　 　 　 　 　 221     住房保障支出      16.80 　      16.80 　 　 　 　 　 　 　 22102       住房改革支出      16.80 　      16.80 　 　 　 　 　 　 　 2210201         住房公積金      16.80 　      16.80 　 　 　 　 　 　 　 合計(jì) 938 　 938 　 　 　 　 　 　 　 本表列示到政府支出功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目

 

附件5：
2014年市容局公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政支出預(yù)算表
					單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	備注
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	14.00	14.00
20803	財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	1.60	1.60
2080305	財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	0.10	0.10
2080302	財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	1.20	1.20
2080304	財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	0.30	0.30
20805	行政事業(yè)單位離退休	12.40	12.40
2080502	事業(yè)單位離退休	12.40	12.40
210	醫(yī)療衛(wèi)生支出	5.40	5.40
21005	醫(yī)療保障	5.40	5.40
210501	行政單位醫(yī)療	1.60	1.60
210502	事業(yè)單位醫(yī)療	3.80	3.80
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	351.10	351.10	550.70
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	351.10	351.10
2120101	行政運(yùn)行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）	32.70	32.70
2120104	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	318.40	318.40	550.70
221	住房保障支出	16.80	16.80
22102	住房改革支出	16.80	16.80
2210201	住房公積金	16.80	16.80
合計(jì)		938	387.3	550.7
注：1.本表反映部門本年度公共財(cái)政預(yù)算支出計(jì)劃情況。
2.本表列示到政府支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目。

 

附件6：
2014年市容局公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
					單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	備注
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	14.00	14.00
20803	財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	1.60	1.60
2080305	財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	0.10	0.10
2080302	財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	1.20	1.20
2080304	財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	0.30	0.30
20805	行政事業(yè)單位離退休	12.40	12.40
2080502	事業(yè)單位離退休	12.40	12.40
210	醫(yī)療衛(wèi)生支出	5.40	5.40
21005	醫(yī)療保障	5.40	5.40
210501	行政單位醫(yī)療	1.60	1.60
210502	事業(yè)單位醫(yī)療	3.80	3.80
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	331.10	331.10	550.70
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	331.10	331.10
2120101	行政運(yùn)行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）	32.70	32.70
2120104	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	318.40	318.40	550.70
221	住房保障支出	16.80	16.80
22102	住房改革支出	16.80	16.80
2210201	住房公積金	16.80	16.80
合計(jì)		918	367.3	550.7
注：1.本表反映部門本年度公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出計(jì)劃情況。
2.本表列示到政府支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目。
3.一般預(yù)算撥款支出為財(cái)政撥款安排支出和納入金庫管理非稅收入安排支出的合計(jì)數(shù)。

 

附件7：
2014年市容局政府性基金收支預(yù)算表
					單位：萬元
科目編碼	科目名稱	本年政府性基金財(cái)政撥款安排的收入	本年政府性基金財(cái)政撥款支出
			合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
合計(jì)
注：1.本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算收支計(jì)劃情況。
2.本表列示到政府支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目。			備注：我單位無基金收入、支出。