青陽(yáng)縣城市管理行政執(zhí)法局（市容局）

2015年預(yù)算情況

 

部門(mén)基本概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

根據(jù)青政辦[2010]124號(hào)文件規(guī)定，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)城市管理的法律、法規(guī)，結(jié)合縣情，研究擬定具體辦法并組織實(shí)施。行使城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；對(duì)嚴(yán)重影響市容環(huán)境衛(wèi)生的亂倒垃圾、渣土潑撒、亂貼亂畫(huà)、亂批亂掛等違法行為實(shí)施行政處罰并依法履行其它城市管理方面職責(zé)。

二、部門(mén)2015年主要工作任務(wù)是：繼續(xù)執(zhí)行文件規(guī)定的職責(zé)。

三、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況

本部門(mén)機(jī)構(gòu)由機(jī)關(guān)本級(jí)1個(gè)行政單位和2個(gè)財(cái)政撥款事業(yè)單位組成。人員基本情況：1、公務(wù)員6人（正科1人，副科4人，科員1人）；2、事業(yè)在職人員16人（管理人員6人，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員4人，工人6人）；3、事業(yè)退休5人（中級(jí)職稱(chēng)1人、高級(jí)工4人）；4、單位長(zhǎng)期人員121人（市容管理人員96人，垃圾中轉(zhuǎn)站人員25人）；5、遺屬補(bǔ)助1人。

我單位2015年度可支配收入1342.58萬(wàn)元，其中：財(cái)政補(bǔ)助收入1322.58萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的政府非稅收入20萬(wàn)元，其他收入無(wú)。支出預(yù)算1342.58萬(wàn)元，收支平衡。其中基本支出551.82萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出790.76萬(wàn)元，用于城區(qū)保潔經(jīng)費(fèi)等。全年預(yù)算支出按功能科目分類(lèi)為：基本支出551.82萬(wàn)元，占41%；主要用于人員經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障和就業(yè)費(fèi)用、職工教育經(jīng)費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)和公用開(kāi)支（水、電、網(wǎng)絡(luò)及日常辦公費(fèi)用）等支出；項(xiàng)目支出790.76萬(wàn)元，占59%；主要用于城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔經(jīng)費(fèi)，其中：環(huán)衛(wèi)保潔人員經(jīng)費(fèi)437.76萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的56%；垃圾車(chē)、清掃車(chē)和沖洗車(chē)等專(zhuān)業(yè)車(chē)輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)104萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的13%；垃圾中轉(zhuǎn)站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)69萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的8%；南部新城區(qū)道路清掃保潔經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的13%；城中村環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出10%。

附：2015年市容局公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政收支預(yù)算總表

         2015年市容局公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政收入預(yù)算表

2015年市容局公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政支出預(yù)算表

2015年市容局公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

2015年市容局政府性基金收支預(yù)算表

2015年市容局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表