青陽縣城市管理行政執(zhí)法局（城管局）

2016年預算情況

部門基本概況

一、部門主要職責

根據(jù)青政辦[2010]124號文件規(guī)定，主要職責是負責貫徹執(zhí)行國家和省、市有關城市管理的法律、法規(guī)，結合縣情，研究擬定具體辦法并組織實施。行使城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權；對嚴重影響市容環(huán)境衛(wèi)生的亂倒垃圾、渣土潑撒、亂貼亂畫、亂批亂掛等違法行為實施行政處罰并依法履行其它城市管理方面職責。

二、部門2016年主要工作任務是：繼續(xù)執(zhí)行文件規(guī)定的職責。

三、部門機構設置和人員情況

本部門機構由機關本級1個行政單位和2個財政撥款事業(yè)單位組成。人員基本情況：1、公務員6人（領導職務正科1人，領導職務副科4人，非領導職務副科1人）；2、事業(yè)在職人員16人（領導職務副科1人、管理人員5人，專業(yè)技術人員4人，工人6人）；3、事業(yè)退休5人（中級職稱1人、高級工4人）；4、單位長期聘用人員134人（市容管理人員113人，垃圾中轉站人員21人）；5、遺屬補助1人。

我單位2016年度可支配收入1531.12萬元，其中：財政補助收入1508.62萬元，納入專戶管理的政府非稅收入22.5萬元，其他收入無。支出預算1531.12萬元，收支平衡。其中基本支出606.09萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出925.03萬元，用于城區(qū)保潔經(jīng)費等。

全年預算支出按功能科目分類為：基本支出606.09萬元，占40%；主要用于人員經(jīng)費、社會保障和就業(yè)費用、職工教育經(jīng)費、醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費和公用開支（水、電、網(wǎng)絡及日常辦公費用）等支出；項目支出925.03萬元，占60%；主要用于城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔經(jīng)費，其中：環(huán)衛(wèi)保潔人員經(jīng)費571.03萬元（工資福利及社會保險繳費），占項目支出的65%；垃圾車、清掃車和沖洗車等專業(yè)車輛運行經(jīng)費105萬元，占項目支出的10%；垃圾中轉站運行經(jīng)費69萬元，占項目支出的8%；南部新城區(qū)道路清掃保潔經(jīng)費100萬元，占項目支出的10%；城中村環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費80萬元，占項目支出7%。

附：2016年城管局公共財政預算財政收支預算總表

        2016年城管局公共財政預算財政收入預算表

2016年城管局公共財政預算財政支出預算表

2016年城管局公共財政預算財政撥款支出預算表

2016年城管局政府性基金收支預算表

http://file.chizhou.gov.cn/qingyang/file/20160323/2016032308590406406.xls