青陽縣城市管理行政執(zhí)法局（城管局）

2017年預算情況

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構(gòu)成

3.2017年度主要工作任務

第二部分 2017年部門預算情況說明

1.關于2017年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2017年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2017年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2017年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2017年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

6.關于2017年收支預算總體情況說明

7.關于2017年收入預算情況說明

8.關于2017年支出預算情況說明

第三部分 2017年部門預算表

1、2017年城管局財政撥款收支預算總表

2、 2017年城管局收支預算總表

3、2017年城管局收入預算總表

4、2017年城管局部門財政撥款收支總表

5、2017年城管局一般公共預算支出預算表

6、2017年城管局一般公共預算基本支出預算表

7、2017年城管局政府性基金預算收支預算表

第四部分 名詞解釋

 

部門基本概況

一、部門主要職責

根據(jù)青政辦[2010]124號文件規(guī)定，主要職責是

（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市有關城市管理的法律、法規(guī)，結(jié) 合縣情，研究擬定具體辦法并組織實施。

 （二）行使城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī) 定的行政處罰權(quán)；對嚴重影響市容環(huán)境衛(wèi)生的亂倒垃圾、渣土潑 撒、亂貼亂畫、亂批亂掛等違法行為實施行政處罰。

（三）負責城區(qū)各類戶外廣告、店面招牌的行政許可及規(guī)范管 理，行使城區(qū)戶外廣告管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處 罰權(quán)。

（四）行使城市綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處 罰權(quán)；對損壞花木草坪、園林綠化設施，擅自占用城市綠化用地 等違法行為實施行政處罰。

（五）行使市政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)； 對違反市政工程設施管理規(guī)定，未經(jīng)審批擅自占用城市道路、施 工、挖掘、污染環(huán)境等違法行為實施行政處罰。

（六）行使環(huán)境保護管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行 政處罰權(quán)；對環(huán)境污染危害較小，通過直觀判斷即可認定的，或 者實施一次行政處罰即可糾正的，或者依法可以適用簡易程序?qū)?施處罰的環(huán)境違法行為實施行政處罰。   

（七）行使工商行政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對在道 路、廣場等公共場所無照商販的行政處罰權(quán)。

（八）行使公安交通管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行 政處罰權(quán)，對違反《中華人民共和國道路交通安全法》的機動車、 非機動車在城市人行道、公共廣場、公共綠化用地上非允許地點 停放等侵占道路違法行為實施行政處罰。

（九）省人民政府批準行使的城市管理領域的其他行政處罰 權(quán)。

 （十）行使市容管理方面行政職能：組織開展市容市貌整治； 負責臨時占道、停車和洗車場（點）的定點設置和審批管理；負 責城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)固體廢棄物的處置、利用、消納；負責建筑垃圾、 工程渣土和環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)單位資質(zhì)的審批管理工作；負責縣管范 圍內(nèi)市容環(huán)境衛(wèi)生基礎設施的建設、管理和維護；會同有關部門 做好拆遷現(xiàn)場和施工現(xiàn)場的文明施工管理；檢查、督促全縣的環(huán) 衛(wèi)清掃保潔、垃圾轉(zhuǎn)運和“門前四包”工作。

（十一）承辦縣政府交辦的其他事項。

二、部門2017年主要工作任務是：繼續(xù)執(zhí)行文件規(guī)定的職責。

三、部門機構(gòu)設置和人員情況

本部門機構(gòu)由機關本級1個行政單位和2個財政撥款事業(yè)單位（城市管理行政執(zhí)法大隊、蓉城環(huán)衛(wèi)所）組成。內(nèi)設科室有辦公室、市容綜合管理科（工程渣土管理科）、法制科。人員基本情況：1、公務員6人（領導職務正科1人，領導職務副科4人，非領導職務副科1人）；2、事業(yè)在職人員18人（領導職務副科2人、管理人員4人，專業(yè)技術(shù)人員4人，工人6人、新進錄用見習期2人）；3、事業(yè)退休5人（中級職稱1人、高級工4人）；4、單位長期聘用人員134人（市容管理人員107人，垃圾中轉(zhuǎn)站人員27人）。

第二部分 2017年部門預算情況說明

我單位2017年度可支配收入1704.45萬元，其中：財政補助收入1684.43萬元，比上年增加173.33萬元，原因是增加保潔面積，增加人員工資及公用經(jīng)費等；納入專戶管理的政府非稅收入20萬元，比上年減少2.5萬元，原因是渣土處置費收入減少；其他收入無。支出預算1704.45萬元，比上年減少173.33萬元，原因是增加保潔面積，增加人員工資及公用經(jīng)費等，收支平衡。其中基本支出630.04萬元，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；項目支出1074.41萬元，用于城區(qū)保潔經(jīng)費等。

全年預算支出按功能科目分類為：基本支出630.04萬元，占40%，比上年增加23.95萬元，原因是人員增加，費用增加，主要用于人員經(jīng)費、社會保障和就業(yè)費用、職工教育經(jīng)費、醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費和公用開支（水、電、網(wǎng)絡及日常辦公費用）等支出；項目支出1074.41萬元，占60%，比上年增加149.38萬元，原因是增加了城區(qū)保潔范圍，環(huán)衛(wèi)保潔費用增加，主要用于城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔經(jīng)費，其中：環(huán)衛(wèi)保潔人員經(jīng)費720.41萬元（城區(qū)304名環(huán)衛(wèi)工人的工資福利、社會保險繳費及服裝費），占項目支出的65%，比上年增加149.38萬元，原因是增加了城區(qū)保潔范圍，環(huán)衛(wèi)保潔費用增加；垃圾車、清掃車和沖洗車等專業(yè)車輛運行經(jīng)費105萬元，占項目支出的10%，與上年費用相同；垃圾中轉(zhuǎn)站運行經(jīng)費69萬元，占項目支出的8%，與上年費用相同；南部新城區(qū)道路清掃保潔經(jīng)費100萬元，占項目支出的10%，與上年費用相同；城中村環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費80萬元，占項目支出7%，與上年費用相同。

2017年本部門沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

2017年本部門沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

 

第三部分 2017年部門預算表

1、2017年城管局財政撥款收支預算總表

    2、 2017年城管局收支預算總表

3、2017年城管局收入預算總表

4、2017年城管局部門財政撥款收支總表

5、2017年城管局一般公共預算支出預算表

6、2017年城管局一般公共預算基本支出預算表

7、2017年城管局政府性基金預算收支預算表

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第四部分 名詞解釋

1、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、業(yè)務支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    4、機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5、城區(qū)環(huán)衛(wèi)清掃保潔經(jīng)費：指城區(qū)內(nèi)各路段清掃保潔、生活垃圾收集和轉(zhuǎn)運、環(huán)衛(wèi)工人工資和保險繳費、專用設備（車輛）、垃圾中轉(zhuǎn)站運行和城區(qū)公廁維護等費用。

6、環(huán)衛(wèi)特種專業(yè)技術(shù)用車：指掃地車、沖洗車、灑水車、垃圾壓縮車等環(huán)衛(wèi)車輛。