青陽縣城市管理行政執(zhí)法局（城管局）

2018年預(yù)算情況

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門預(yù)算表

1、2018年城管局部門收支預(yù)算總表

2、2018年城管局部門收入預(yù)算總表

3、2018年城管局部門支出預(yù)算總表

4、2018年城管局部門財政撥款收支預(yù)算總表

5、2018年城管局部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6、2018年城管局部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7、2018年城管局政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表（無數(shù)字）

8、2018年城管局國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（無數(shù)字）

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

一、部門基本概況

1、部門主要職責(zé)

根據(jù)青政辦[2010]124號文件規(guī)定，主要職責(zé)是

（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)城市管理的法律、法規(guī)，結(jié) 合縣情，研究擬定具體辦法并組織實施。

 （二）行使城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī) 定的行政處罰權(quán)；對嚴(yán)重影響市容環(huán)境衛(wèi)生的亂倒垃圾、渣土潑 撒、亂貼亂畫、亂批亂掛等違法行為實施行政處罰。

（三）負(fù)責(zé)城區(qū)各類戶外廣告、店面招牌的行政許可及規(guī)范管 理，行使城區(qū)戶外廣告管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處 罰權(quán)。

（四）行使城市綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處 罰權(quán)；對損壞花木草坪、園林綠化設(shè)施，擅自占用城市綠化用地 等違法行為實施行政處罰。

（五）行使市政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)； 對違反市政工程設(shè)施管理規(guī)定，未經(jīng)審批擅自占用城市道路、施 工、挖掘、污染環(huán)境等違法行為實施行政處罰。

（六）行使環(huán)境保護(hù)管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行 政處罰權(quán)；對環(huán)境污染危害較小，通過直觀判斷即可認(rèn)定的，或 者實施一次行政處罰即可糾正的，或者依法可以適用簡易程序?qū)?施處罰的環(huán)境違法行為實施行政處罰。   

（七）行使工商行政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對在道 路、廣場等公共場所無照商販的行政處罰權(quán)。

（八）行使公安交通管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行 政處罰權(quán)，對違反《中華人民共和國道路交通安全法》的機(jī)動車、 非機(jī)動車在城市人行道、公共廣場、公共綠化用地上非允許地點 停放等侵占道路違法行為實施行政處罰。

（九）省人民政府批準(zhǔn)行使的城市管理領(lǐng)域的其他行政處罰 權(quán)。

 （十）行使市容管理方面行政職能：組織開展市容市貌整治； 負(fù)責(zé)臨時占道、停車和洗車場（點）的定點設(shè)置和審批管理；負(fù) 責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)固體廢棄物的處置、利用、消納；負(fù)責(zé)建筑垃圾、 工程渣土和環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)單位資質(zhì)的審批管理工作；負(fù)責(zé)縣管范 圍內(nèi)市容環(huán)境衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、管理和維護(hù)；會同有關(guān)部門 做好拆遷現(xiàn)場和施工現(xiàn)場的文明施工管理；檢查、督促全縣的環(huán) 衛(wèi)清掃保潔、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)和“門前四包”工作。

（十一）承辦縣政府交辦的其他事項。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成和人員情況

本部門機(jī)構(gòu)由機(jī)關(guān)本級1個行政單位和2個財政撥款事業(yè)單位（城市管理行政執(zhí)法大隊、蓉城環(huán)衛(wèi)所）組成。內(nèi)設(shè)科室有辦公室、市容綜合管理科（工程渣土管理科）、法制科、夜市（小市場）管理辦公室。

本年預(yù)算包含單位本級、二級機(jī)構(gòu)和單位內(nèi)設(shè)科室。

人員基本情況：1、公務(wù)員5人（領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)正科1人，領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)副科3人、非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)副科1人）；2、事業(yè)在職人員19人（領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)副科2人、管理人員6人，專業(yè)技術(shù)人員4人，工人5人、新進(jìn)錄用見習(xí)期2人）；3、事業(yè)退休6人（中級職稱1人、高級工5人）；4、單位長期聘用人員127人（市容管理人員98人，垃圾中轉(zhuǎn)站人員29人）。

3、部門2018年主要工作任務(wù)是：繼續(xù)執(zhí)行文件規(guī)定的職責(zé)。

二、2018年部門預(yù)算表

1、2018年城管局部門收支預(yù)算總表

附表1

部門收支預(yù)算總表

單位名稱：青陽縣城市管理執(zhí)法局機(jī)關(guān)                         單位：萬元

 

收  入		支  出
項目	預(yù)算數(shù)	項目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	2,097.30	一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		二、外交支出
三、納入專戶管理政府非稅收入		三、國防支出
四、其他收入		四、公共安全支出
事業(yè)收入		五、教育支出
經(jīng)營收入		六、科學(xué)技術(shù)支出
上級補(bǔ)助收入		七、文化體育與傳媒支出
附屬單位上繳收入		八、社會保障和就業(yè)支出
其他		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	2,097.30
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運(yùn)輸支出
		十四、資源勘探電力信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、國土海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、預(yù)備費(fèi)
		二十二、其他支出
		二十三、轉(zhuǎn)移性支出
		二十四、債務(wù)還本支出
		二十五、債務(wù)付息支出
		二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
本年收入合計	2,097.30	本年支出合計	2,097.30
上年結(jié)余收入		結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計	2,097.30	支出總計	2,097.30

 

2、2018年城管局部門收入預(yù)算總表

附表2

部門收入預(yù)算總表

 

單位名稱：青陽縣城市管理執(zhí)法局機(jī)關(guān)

                                                                                           單位：萬元

功能分類科目		合計	上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入	國庫管理的政府非稅收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱							小計	其他
	合計	2,097.30		2,067.30	30.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	2,097.30		2,067.30	30.00
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	2,097.30		2,067.30	30.00
2120101	行政運(yùn)行	82.34		82.34
2120104	城管執(zhí)法	2,014.96		1,984.96	30.00

 

3、2018年城管局部門支出預(yù)算總表

附表3

部門支出預(yù)算總表

 

單位名稱：青陽縣城市管理執(zhí)法局機(jī)關(guān)

        單位：萬元

 

功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
	合計	2,097.30	874.75	1,222.54
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	2,097.30	874.75	1,222.54
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	2,097.30	874.75	1,222.54
2120101	行政運(yùn)行	82.34	77.34	5.00
2120104	城管執(zhí)法	2,014.96	797.41	1,217.54

 

4、2018年城管局部門財政撥款收支預(yù)算總表

附表4

部門財政撥款收支預(yù)算總表

單位名稱：青陽縣城市管理執(zhí)法局機(jī)關(guān)

單位：萬元

 

收   入		支  出
項目	預(yù)算數(shù)	項目	合計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款
一、上年結(jié)轉(zhuǎn)		一、本年支出	2,097.30	2,097.30
政府性基金預(yù)算撥款		（一）一般公共服務(wù)支出
		（二）國防支出
二、本年收入	2,097.30	（三）公共安全支出
（一）一般公共預(yù)算撥款	2,097.30	（四）教育支出
經(jīng)常收入預(yù)算撥款	2,067.30	（五）科學(xué)技術(shù)支出
國庫管理非稅收入	30.00	（六）文化體育與傳媒支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（七）社會保障和就業(yè)支出
		（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
		（九）節(jié)能環(huán)保支出
		（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出	2,097.30	2,097.30
		（十一）農(nóng)林水支出
		（十二）交通運(yùn)輸支出
		（十三）資源勘探電力信息等支出
		（十四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		（十五）金融支出
		（十六）援助其他地區(qū)支出
		（十七）國土海洋氣象等支出
		（十八）住房保障支出
		（十九）糧油物資儲備支出
		（二十）預(yù)備費(fèi)
		（二十一）其他支出
		（二十二）轉(zhuǎn)移性支出
		（二十三）債務(wù)還本支出
		（二十四）債務(wù)付息支出
		（二十五）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
		二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計	2,097.3	支出總計	2,097.30	2,097.30

注：本表反映部門財政撥款收入、支出預(yù)算情況。

5、2018年城管局部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

附表5

部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

單位名稱：青陽縣城市管理執(zhí)法局機(jī)關(guān)                                          單位：萬元

 

功能分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
	合計	2,097.30	874.75	1,222.54
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	2,097.30	874.75	1,222.54
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	2,097.30	874.75	1,222.54
2120101	行政運(yùn)行	82.34	77.34	5.00
2120104	城管執(zhí)法	2,014.96	797.41	1,217.54

 

6、2018年城管局部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

附表6

部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

單位名稱：青陽縣城市管理執(zhí)法局機(jī)關(guān)                         單位：萬元

 

經(jīng)濟(jì)分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱
	合計
		874.75
301	工資福利支出
30101	基本工資	82.67
30102	津貼補(bǔ)貼	53.18
30103	獎金	11.25
30107	績效工資	41.60
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)	29.24
30110	城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)	8.77
30112	其他社會保障繳費(fèi)	2.54
30113	住房公積金	16.19
30199	其他工資福利支出	564.06
302	商品和服務(wù)支出
30201	辦公費(fèi)	2.50
30202	印刷費(fèi)	4.80
30206	電費(fèi)	0.80
30207	郵電費(fèi)	1.70
30211	差旅費(fèi)	1.50
30215	會議費(fèi)	0.80
30216	培訓(xùn)費(fèi)	3.02
30217	公務(wù)接待費(fèi)	20.00
30218	專用材料費(fèi)	0.50
30226	勞務(wù)費(fèi)	23.41
30228	工會經(jīng)費(fèi)	1.62
30239	其他交通費(fèi)用	4.44
303	對個人和家庭的補(bǔ)助
30309	獎勵金	0.17

 

7、2018年城管局政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表（無數(shù)字）

附表7

2018年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

單位名稱：青陽縣城市管理執(zhí)法局機(jī)關(guān)                         單位：萬元

 

科目編碼	科目名稱	政府性基金財政撥款收入	政府性基金財政撥款支出
			合計	基本支出	項目支出

8、2018年城管局國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（無數(shù)字）

附表8

2018年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

 

單位名稱：青陽縣城市管理執(zhí)法局機(jī)關(guān)                         單位：萬元

 

科目編碼	科目名稱	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
			合計	基本支出	項目支出
合計

注：沒有國有資本經(jīng)營收支預(yù)算的部門也要公開此表，并說明：“**（部門、單位）沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

三、2018年部門預(yù)算情況說明

1、關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

我單位2018年度可支配收入2097.3萬元，其中：財政補(bǔ)助收入2067.3萬元，納入專戶管理的政府非稅收入30萬元，其他收入無。支出預(yù)算2097.3萬元，收支平衡。其中基本支出874.75萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；業(yè)務(wù)支出1222.54萬元，用于城區(qū)清掃保潔經(jīng)費(fèi)等。

2、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

我單位2018年度可支配收入2097.3萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款2067.3萬元 。

3、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

我單位全年預(yù)算支出按功能科目分類為：基本支出874.75萬元，占41%；主要用于人員經(jīng)費(fèi)、社會保障和就業(yè)費(fèi)用、職工教育經(jīng)費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)和公用開支（水、電、網(wǎng)絡(luò)及日常辦公費(fèi)用）等支出；

業(yè)務(wù)支出1222.54萬元，占59%；主要用于城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔經(jīng)費(fèi)，其中：環(huán)衛(wèi)保潔人員經(jīng)費(fèi)725.41萬元（城區(qū)315名環(huán)衛(wèi)工人的工資福利、社會保險繳費(fèi)及服裝費(fèi)），占業(yè)務(wù)支出的59%；垃圾車、清掃車和沖洗車等專業(yè)車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)105萬元，占業(yè)務(wù)支出的8%；垃圾中轉(zhuǎn)站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)69萬元，占業(yè)務(wù)支出的6%；南部新城區(qū)道路清掃保潔經(jīng)費(fèi)100萬元，占業(yè)務(wù)支出的8%；城中村環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)80萬元，占業(yè)務(wù)支出7%；開發(fā)區(qū)清掃保潔143.13萬元，占業(yè)務(wù)支出12%。

4、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

2018年本部門沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

5、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

2018年本部門沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

6、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，我單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年收支總預(yù)算2097.3萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出和城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔經(jīng)費(fèi)等。

7、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

我單位2018年收入預(yù)算2097.3萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2067.3萬元，占98%，比2017年預(yù)算增加382.87萬元，增長19%，增長原因主要是新增了開發(fā)區(qū)保潔區(qū)域和聘用人員費(fèi)用；納入專戶管理政府非稅收入30萬元，占2%，比2017年預(yù)算增加了10萬元，增長33%，增加原因是城區(qū)在建工程增加，渣土處置費(fèi)收入增加。

8、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

我單位2018年支出預(yù)算2097.3萬元，比2017年預(yù)算增加382.87萬元，增長19%，增長原因主要是新增了開發(fā)區(qū)保潔區(qū)域和聘用人員費(fèi)用。其中，基本支出874.75萬元，占42%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；業(yè)務(wù)支出1222.54萬元，占58%，主要用于城區(qū)環(huán)衛(wèi)清掃保潔經(jīng)費(fèi)等。

9、其他重要事項的情況說明

1）項目及績效目標(biāo)情況。

我單位2018年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行部門自評或第三方評價。

部門預(yù)算財政支出績效目標(biāo)表
（2018年度）
項目名稱
實施單位
項目屬性
項目資金（萬元）			中期資金總額：			年度資金總額：
			其中：財政撥款			其中：財政撥款
			其他資金			其他資金
總體目標(biāo)	起止時間					年度目標(biāo)
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)		三級指標(biāo)	指標(biāo)值	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)				數(shù)量指標(biāo)
		質(zhì)量指標(biāo)				質(zhì)量指標(biāo)
		時效指標(biāo)				時效指標(biāo)
		成本指標(biāo)				成本指標(biāo)
		其他				其他
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)				經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會效益指標(biāo)				社會效益指標(biāo)
		生態(tài)效益指標(biāo)				生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)				可持續(xù)影響指標(biāo)
		其他				其他
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)				服務(wù)對象滿意度指標(biāo)
		其他				其他

 

2）國有資產(chǎn)占用使用情況

我局共有車輛合計22輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛、環(huán)衛(wèi)特種專業(yè)技術(shù)用車14輛。單位價值200萬元以上的大型設(shè)備0臺（套）。

3）部門采購預(yù)算情況

2018年我局?jǐn)M采購環(huán)衛(wèi)專用設(shè)備60萬元、專用材料35萬元及其它辦公設(shè)備10萬元。

2018年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備*臺（套），購置費(fèi)0萬元；采購單位價值200萬元以上的大型設(shè)備0臺（套）。

四、名詞解釋

1、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、業(yè)務(wù)支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5、城區(qū)環(huán)衛(wèi)清掃保潔經(jīng)費(fèi)：指城區(qū)內(nèi)各路段清掃保潔、生活垃圾收集和轉(zhuǎn)運(yùn)、環(huán)衛(wèi)工人工資和保險繳費(fèi)、專用設(shè)備（車輛）、垃圾中轉(zhuǎn)站運(yùn)行和城區(qū)公廁維護(hù)等費(fèi)用。

6、環(huán)衛(wèi)特種專業(yè)技術(shù)用車：指掃地車、沖洗車、灑水車、垃圾壓縮車等環(huán)衛(wèi)車輛。

 

青陽縣城市管理行政執(zhí)法局

2018年1月23日