索引號(hào): | 591448535/201903-00001 | 組配分類: | 部門預(yù)算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽(yáng)縣城市管理局(青陽(yáng)縣城市管理行政執(zhí)法局) | 主題分類: | |
名稱: | 青陽(yáng)縣城市管理行政執(zhí)法局(城管局) 2019年預(yù)算情況 | 文號(hào): | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2019-03-05 | |
廢止日期: |
青陽(yáng)縣城市管理行政執(zhí)法局(城管局)
2019年預(yù)算情況
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2019年度主要工作任務(wù)
第二部分 2019年部門預(yù)算表
1、2019年城管局部門收支預(yù)算總表
2、2019年城管局部門收入預(yù)算總表
3、2019年城管局部門支出預(yù)算總表
4、2019年城管局部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
5、2019年城管局部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
6、2019年城管局部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
7、2019年城管局政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表(無數(shù)字)
8、2019年城管局國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表(無數(shù)字)
第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5.關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明
6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明
7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明
8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明
9.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分、部門基本概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)青政辦[2018]18號(hào)文件規(guī)定,主要職責(zé)是
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣關(guān)于城市管理和城市管理行政執(zhí)法方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件;研究擬定全縣城市管理規(guī)范性文件,編制城市管理總體規(guī)劃、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃和年度計(jì)劃,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
(二)負(fù)責(zé)全縣城市管理和城市管理綜合執(zhí)法工作的組織指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、考核考評(píng);負(fù)責(zé)城市管理方面的應(yīng)急處置工作。
(三)負(fù)責(zé)市容管理和城市公共空間秩序管理工作;負(fù)責(zé)擬定全縣市容市貌標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)編制戶外廣告專項(xiàng)規(guī)劃,負(fù)責(zé)大型戶外廣告的設(shè)置審批和城區(qū)其它戶外廣告、招牌標(biāo)志的規(guī)范管理;負(fù)責(zé)對(duì)利用公共產(chǎn)權(quán)資源的城市公共空間設(shè)置戶外廣告的招標(biāo)、拍賣和租賃工作。
(四)負(fù)責(zé)全縣環(huán)境衛(wèi)生管理工作的行業(yè)監(jiān)管、督促指導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、督導(dǎo)考核等工作;負(fù)責(zé)實(shí)施城市化管理區(qū)域內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生工作;負(fù)責(zé)縣域內(nèi)從事城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性清掃、收集、運(yùn)輸、處置的企業(yè)停業(yè)、歇業(yè)的批準(zhǔn);負(fù)責(zé)垃圾減量化、資源化、無害化處置工作,指導(dǎo)、督查全縣生活垃圾分類處理工作;對(duì)垃圾處理企業(yè)運(yùn)營(yíng)實(shí)施監(jiān)管;負(fù)責(zé)對(duì)城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)(含新建、維修、加固、改擴(kuò)建等)實(shí)施監(jiān)管。
(五)負(fù)責(zé)對(duì)城市規(guī)劃區(qū)域內(nèi)建筑垃圾的收集、運(yùn)輸、消納、處理的監(jiān)管;負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)域內(nèi)建筑垃圾清運(yùn)、處置的核準(zhǔn);負(fù)責(zé)建筑垃圾和工程渣土處置費(fèi)的收取。
(六)負(fù)責(zé)縣數(shù)字化城管系統(tǒng)的運(yùn)行管理、督促指導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、督導(dǎo)考核等工作。
(七)負(fù)責(zé)市政道路、橋梁等設(shè)施的日常管理和維護(hù);負(fù)責(zé)實(shí)施城市化管理區(qū)域內(nèi)停車場(chǎng)等設(shè)施的管理和維護(hù)工作;參與城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重大項(xiàng)目的論證、立項(xiàng)等工作。
(八)負(fù)責(zé)行使住房城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)領(lǐng)域、環(huán)境保護(hù)管理、工商管理、交通管理、水務(wù)管理、食品藥品監(jiān)管等方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部或部分行政處罰權(quán)。根據(jù)規(guī)定實(shí)施與上述范圍內(nèi)法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)有關(guān)的行政強(qiáng)制措施。
(九)承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
縣城市管理行政執(zhí)法局2019年度部門預(yù)算包括局本級(jí)預(yù)算和局屬事業(yè)單位預(yù)算,納入部門預(yù)算編制范圍的單位共4個(gè),具體情況見下表。
序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
1 |
縣城市管理行政執(zhí)法局 |
行政單位 |
2 |
縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) |
公益一類事業(yè)單位 |
3 |
縣數(shù)字城管監(jiān)督指揮中心 |
公益一類事業(yè)單位 |
4 |
縣環(huán)境衛(wèi)生管理所 |
公益一類事業(yè)單位 |
三、2019年度主要工作任務(wù)
繼續(xù)執(zhí)行文件規(guī)定的職責(zé)。
第二部分、2019年部門預(yù)算表
1、2019年城管局部門收支預(yù)算總表
附表1
部門收支預(yù)算總表
單位名稱:青陽(yáng)縣城市管理執(zhí)法局 單位:萬元
收 入 |
支 出 |
||
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
2,586.26 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、納入專戶管理政府非稅收入 |
|
三、國(guó)防支出 |
|
四、其他收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
事業(yè)收入 |
|
五、教育支出 |
|
經(jīng)營(yíng)收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
附屬單位上繳收入 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
39.29 |
其他 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
10.99 |
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,515.67 |
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
十四、資源勘探電力信息等支出 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
20.30 |
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
二十一、預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
二十三、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
本年收入合計(jì) |
2,586.26 |
本年支出合計(jì) |
2,586.26 |
上年結(jié)余收入 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
2,586.26 |
支出總計(jì) |
2,586.26 |
2、2019年城管局部門收入預(yù)算總表
附表2
部門收入預(yù)算總表
單位名稱:青陽(yáng)縣城市管理執(zhí)法局 單位:萬元
功能分類科目 |
合計(jì) |
上年結(jié)余 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
國(guó)庫(kù)管理的政府非稅收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
||
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
其他 |
||||||
|
合計(jì) |
2,515.67 |
|
2,494.67 |
21.00 |
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,515.67 |
|
2,494.67 |
21.00 |
|
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
2,515.67 |
|
2,494.67 |
21.00 |
|
|
|
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
44.86 |
|
44.86 |
|
|
|
|
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
2,470.81 |
|
2,449.81 |
21.00 |
|
|
|
|
3、2019年城管局部門支出預(yù)算總表
部門支出預(yù)算總表
單位名稱:青陽(yáng)縣城市管理執(zhí)法局 單位:萬元
功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
合計(jì) |
2,515.67 |
808.59 |
1,707.08 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,515.67 |
808.59 |
1,707.08 |
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
2,515.67 |
808.59 |
1,707.08 |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
44.86 |
39.86 |
5.00 |
2120104 |
城管執(zhí)法 |
2,470.81 |
768.73 |
1,702.08 |
4、2019年城管局部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
單位名稱:青陽(yáng)縣城市管理執(zhí)法局 單位:萬元
收 入 |
支 出 |
||||
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
一、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
一、本年支出 |
2,586.26 |
2,586.26 |
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
|
(一)一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
(二)國(guó)防支出 |
|
|
|
二、本年收入 |
2,586.26 |
(三)公共安全支出 |
|
|
|
(一)一般公共預(yù)算撥款 |
2,586.26 |
(四)教育支出 |
|
|
|
經(jīng)常收入預(yù)算撥款 |
2,586.26 |
(五)科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
國(guó)庫(kù)管理非稅收入 |
21.00 |
(六)文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
(二)政府性基金預(yù)算撥款 |
|
(七)社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
39.29 |
39.29 |
|
|
|
(八)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
10.99 |
10.99 |
|
|
|
(九)節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
(十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,515.67 |
2,515.67 |
|
|
|
(十一)農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
(十二)交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
(十三)資源勘探電力信息等支出 |
|
|
|
|
|
(十四)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
(十五)金融支出 |
|
|
|
|
|
(十六)援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
(十七)國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
20.30 |
20.30 |
|
|
|
(十九)糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
(二十)預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
|
(二十一)其他支出 |
|
|
|
|
|
(二十二)轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
|
(二十三)債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
(二十四)債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
(二十五)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
2,586.26 |
支出總計(jì) |
2,586.26 |
2,586.26 |
|
注:本表反映部門財(cái)政撥款收入、支出預(yù)算情況。
5、2019年城管局部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
附表5
部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
單位名稱:青陽(yáng)縣城市管理執(zhí)法局 單位:萬元
功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
2,515.67 |
808.59 |
1,707.08 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,515.67 |
808.59 |
1,707.08 |
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
2,515.67 |
808.59 |
1,707.08 |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
44.86 |
39.86 |
5.00 |
2120104 |
城管執(zhí)法 |
2,470.81 |
768.73 |
1,702.08 |
6、2019年城管局部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
附表6
部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位名稱:青陽(yáng)縣城市管理執(zhí)法局 單位:萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
合計(jì) |
879.18 |
301 |
工資福利支出 |
|
30101 |
基本工資 |
101.97 |
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
67.79 |
30103 |
獎(jiǎng)金 |
14.88 |
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
35.82 |
30110 |
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
10.99 |
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
3.61 |
30113 |
住房公積金 |
20.30 |
30199 |
其他工資福利支出 |
574.06 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
5.50 |
30202 |
印刷費(fèi) |
3.50 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.50 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.50 |
30206 |
電費(fèi) |
1.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
1.50 |
30211 |
差旅費(fèi) |
2.50 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
1.00 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
1.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
5.04 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
19.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
1.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
3.53 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
3.66 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.40 |
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.11 |
7、2019年城管局政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表(無數(shù)字)
附表7
2019年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
單位名稱:青陽(yáng)縣城市管理執(zhí)法局 單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
政府性基金財(cái)政撥款收入 |
政府性基金財(cái)政撥款支出 |
||
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
8、2019年城管局國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表(無數(shù)字)
附表8
2019年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
單位名稱:青陽(yáng)縣城市管理執(zhí)法局 單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出 |
||
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
|
|
注:沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算的部門也要公開此表,并說明:“**(部門、單位)沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入,也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出,故本表無數(shù)據(jù)”。
第三部分、2019年部門預(yù)算情況說明
1、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
我單位2019年度可支配收入2,586.26萬元,其中:財(cái)政補(bǔ)助收入2,565.26萬元,納入專戶管理的政府非稅收入21萬元,其他收入無。支出預(yù)算2,586.26萬元,收支平衡。其中基本支出879.18萬元,用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;業(yè)務(wù)支出1,707.08萬元,用于城區(qū)道路清掃保潔經(jīng)費(fèi)、城區(qū)生活垃圾處理場(chǎng)運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)及縣城區(qū)內(nèi)公共廁所維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。
2、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
我單位2019年度可支配收入2,586.26萬元,其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,586.26萬元 。
3、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
我單位全年預(yù)算支出按功能科目分類為:基本支出879.18萬元,占34%;主要用于人員經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障和就業(yè)費(fèi)用、職工教育經(jīng)費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)和公用開支(水、電、網(wǎng)絡(luò)及日常辦公費(fèi)用)等支出;
業(yè)務(wù)支出1,707.08萬元,占66%;主要用于城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔經(jīng)費(fèi),其中:城區(qū)道路清掃保潔專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)1,248.37萬元(含城區(qū)330名環(huán)衛(wèi)工人的工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)及服裝費(fèi)),占業(yè)務(wù)支出的73.13%;公廁管理經(jīng)費(fèi)13.71萬元,占業(yè)務(wù)支出的0.8%;智慧城管運(yùn)維費(fèi)20萬元,占業(yè)務(wù)支出的1.17%;紅旗垃圾廠運(yùn)營(yíng)費(fèi)420萬元,占業(yè)務(wù)支出的24.61%;黨建工作經(jīng)費(fèi)5.00萬元,占業(yè)務(wù)支出的0.29%。
4、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
2019年本部門沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
5、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明
2019年本部門沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入,也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
6、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算管理原則,我單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算2,586.26萬元,收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入,支出包括:一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出和城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔經(jīng)費(fèi)等。
7、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明
我單位2019年收入預(yù)算2,586.26萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入2,565.26萬元,占99.2%,比2018年預(yù)算增加497.96萬元,增長(zhǎng)24%,增長(zhǎng)原因主要是新增了紅旗垃圾廠運(yùn)營(yíng)費(fèi)和智慧城管運(yùn)營(yíng)費(fèi);納入專戶管理政府非稅收入21萬元,占0.8%,比2018年預(yù)算減少了9萬元,減少30%,減少原因是渣土處置費(fèi)收入減少。
8、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明
我單位2019年支出預(yù)算2,586.26萬元,比2018年預(yù)算增加497.96萬元,增長(zhǎng)24%,增長(zhǎng)原因主要是新增了紅旗垃圾廠運(yùn)營(yíng)費(fèi)和智慧城管運(yùn)營(yíng)費(fèi)。其中,基本支出879.18萬元,占34%,主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;業(yè)務(wù)支出1,707.08萬元,占66%,主要用于城區(qū)道路清掃保潔經(jīng)費(fèi)、城區(qū)生活垃圾處理場(chǎng)運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)及公廁維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。
9、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1)項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
我單位2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo),實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。
(2019年度) |
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項(xiàng)目名稱 |
城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔及生活垃圾處理項(xiàng)目 |
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實(shí)施單位 |
青陽(yáng)縣城市管理行政執(zhí)法局 |
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項(xiàng)目屬性 |
社會(huì)服務(wù) |
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項(xiàng)目資金(萬元) |
中期資金總額: |
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年度資金總額: |
1668.37 |
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其中:財(cái)政撥款 |
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其中:財(cái)政撥款 |
1668.37 |
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其他資金 |
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其他資金 |
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總體目標(biāo) |
起止時(shí)間 |
年度目標(biāo) |
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100分 |
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績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
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數(shù)量指標(biāo) |
處理城市生活垃圾不低于3萬噸/年 |
20 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
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質(zhì)量指標(biāo) |
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時(shí)效指標(biāo) |
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時(shí)效指標(biāo) |
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成本指標(biāo) |
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成本指標(biāo) |
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其他 |
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其他 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
城市道路清掃保潔機(jī)械化率達(dá)85% |
30 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
城市生活垃圾無害化處理率達(dá)95% |
40 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
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其他 |
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其它 |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
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服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
市民滿意度 |
10 |
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其他 |
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其他 |
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2)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
我局共有車輛合計(jì)24輛,其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛、環(huán)衛(wèi)特種專業(yè)技術(shù)用車15輛。單位價(jià)值0萬元以上的大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
3)部門采購(gòu)預(yù)算情況
2019年我局?jǐn)M采購(gòu)環(huán)衛(wèi)專用設(shè)備100萬元、專用材料10萬元及其它辦公設(shè)備7.6萬元。
2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛,購(gòu)置費(fèi)0萬元;安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),購(gòu)置費(fèi)0萬元;安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備*臺(tái)(套),購(gòu)置費(fèi)0萬元;采購(gòu)單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
四、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入:指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。
2、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、業(yè)務(wù)支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5、城區(qū)環(huán)衛(wèi)清掃保潔經(jīng)費(fèi):指城區(qū)路段清掃保潔、生活垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)和處理、環(huán)衛(wèi)工人工資和保險(xiǎn)繳費(fèi)、專用設(shè)備(車輛)、垃圾中轉(zhuǎn)站運(yùn)行和城區(qū)公廁維護(hù)等費(fèi)用。
6、環(huán)衛(wèi)特種專業(yè)技術(shù)用車:指掃地車、沖洗車、灑水車、垃圾壓縮車等環(huán)衛(wèi)車輛。
青陽(yáng)縣城市管理行政執(zhí)法局
2019年2月25日
主辦單位:青陽(yáng)縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽(yáng)縣數(shù)據(jù)資源管理局
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