一、部門主要職能

根據(jù)青政辦[2010]124號文件規(guī)定，主要職責是負責貫徹執(zhí)行國家和省、市有關城市管理的法律、法規(guī)，結合縣情，研究擬定具體辦法并組織實施。行使城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權；對嚴重影響市容環(huán)境衛(wèi)生的亂倒垃圾、渣土潑撒、亂貼亂畫、亂批亂掛等違法行為實施行政處罰并依法履行其它城市管理方面職責。

二、部門決算單位構成

從決算單位構成看，青陽縣城市管理行政執(zhí)法局2016年度部門決算包括局本級決算和局內(nèi)設兩個事業(yè)單位（城市管理行政執(zhí)法大隊、蓉城環(huán)衛(wèi)所）決算，與預算比較無增減。

納入本局2016年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	青陽縣城市管理行政執(zhí)法局本級（執(zhí)法大隊、環(huán)衛(wèi)所）
2	…

三、青陽縣城市管理行政執(zhí)法局2016年度部門決算說明：

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計1726.95萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余），支出總計1726.95萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2015年相比，收、支總計各減少207.05萬元，降低11%，主要原因：1、2016年減少了采購環(huán)衛(wèi)專用設備；2、沒用新招聘人員。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計1726.95萬元，其中：財政撥款收入1726.95萬元，占100%；事業(yè)收入無；經(jīng)營收入無；其他收入無。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計1726.95萬元，其中：基本支出1726.95萬元，占100%；項目支出無；經(jīng)營支出無。

（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財政撥款收入總計1726.95萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計1726.95萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2015年相比，財政撥款收、支總計各減少207.05萬元，降低11%，主要原因：1、2016年減少了采購環(huán)衛(wèi)專用設備；2、沒用新招聘人員。

（五）2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1、財政撥款收入總體情況

2016年度一般公共預算財政撥款收入1726.95萬元，占本年收入的100%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款收入減少207.05萬元，降低11%，主要原因：1、2016年減少了采購環(huán)衛(wèi)專用設備；2、沒用新招聘人員。

2、財政撥款支出決算總體情況

2016年度財政撥款支出1726.95萬元，占本年支出100%。與2015年相比，財政撥款支出減少207.05萬元，降低11%，主要原因：1、2016年減少了采購環(huán)衛(wèi)專用設備；2、沒用新招聘人員。

3、財政撥款支出決算具體情況

2016年度財政撥款支出年初預算為1531.12萬元，支出決算為1726.95萬元，決算比預算增加了195.83萬元，主要原因是：災后重建城區(qū)停車場和小型農(nóng)貿(mào)市場和因工作需要采購執(zhí)法服裝，經(jīng)縣政府批準同意后由縣財政安排追加了預算數(shù)，故決算數(shù)與預算數(shù)相同。其中基本支出1726.95萬元，占100%；項目支出無。具體情況如下：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為40.98萬元，支出決算為40.98萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)相同。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）。年初預算為1419.29萬元，支出決算數(shù)為1419.29萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)相同。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。年初預算為219.53萬元，支出決算為219.53萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)相同。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）。年初預算為1萬元，支出決算為1萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)相同。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算為22.23萬元，支出決算為22.23萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)相同。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算為0.45萬元，支出決算為0.45萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)相同。

7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為7.24萬元，支出決算為7.24萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)相同。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為16.22萬元，支出決算為16.22萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)相同。

（六）2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財政撥款基本支出1726.95萬元，其中人員經(jīng)費739.3萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；

公用經(jīng)費987.65萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出。

（七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

青陽縣城市管理行政執(zhí)法局2016年度無政府性基金收入與支出。

（八）其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費

2016年度青陽縣城市管理行政執(zhí)法局機關運行經(jīng)費987.65萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務及城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔經(jīng)費。

2、政府采購情況

2016年度青陽縣城市管理行政執(zhí)法局政府采購支出總額265.23萬元，其中：政府采購貨物支出74.56萬元、政府采購工程支出190.67萬元、政府采購服務支出無。授予中小企業(yè)合同金額無，占政府采購支出總額無。

3、國有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2016年12月31日，青陽縣城市管理行政執(zhí)法局共有車輛18輛，其中縣級領導干部用車無、一般公務用車無、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛、特種專業(yè)技術用車11輛，其他用車無；單價50萬元以上的通用設備無，單價100萬以上的大型設備無。

（九）名詞解釋

1、財政撥款收入：指縣財政當年撥付的資金

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5、機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表