| 索引號(hào)： | 591448535/201809-00002 | 組配分類： | 部門決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 青陽(yáng)縣城市管理局（青陽(yáng)縣城市管理行政執(zhí)法局） | 主題分類： | |
| 名稱： | 青陽(yáng)縣城市管理行政執(zhí)法局2017年部門 決算情況 | 文號(hào)： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2018-09-05 | |
| 廢止日期： |
青陽(yáng)縣城市管理行政執(zhí)法局2017年部門
決算情況
目 錄
第一部分青陽(yáng)縣城市管理行政執(zhí)法局概況
1.主要職責(zé)
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 青陽(yáng)縣城市管理行政執(zhí)法局2017年部門決算表
1、2017年收入支出決算總表
2、2017年城管局部門收入決算總表
3、2017年城管局部門支出決算總表
4、2017年城管局財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、2017年城管局部門一般公共預(yù)算支出決算表
6、2017年城管局部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
7、2017年城管局部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
8、2017年城管局政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（無(wú)數(shù)字）
第三部分 青陽(yáng)縣城市管理行政執(zhí)法局2017年度部門決算情況說明
1. 收入支出決算總體情況說明
2. 收入決算情況說明
3. 支出決算情況說明
4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
7、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
8、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分青陽(yáng)縣城市管理行政執(zhí)法局概況
一、部門職責(zé)
根據(jù)青政辦[2010]124號(hào)文件規(guī)定，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)城市管理的法律、法規(guī)，結(jié)合縣情，研究擬定具體辦法并組織實(shí)施。行使城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；對(duì)嚴(yán)重影響市容環(huán)境衛(wèi)生的亂倒垃圾、渣土潑撒、亂貼亂畫、亂批亂掛等違法行為實(shí)施行政處罰并依法履行其它城市管理方面職責(zé)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，青陽(yáng)縣城管局2017年度部門決算包括：局本級(jí)決算和局屬事業(yè)單位（行政執(zhí)法大隊(duì)、蓉城環(huán)衛(wèi)所）決算，與預(yù)算比較無(wú)增減。
納入青陽(yáng)縣城管局2017年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位共一個(gè)，詳細(xì)情況見下表：
|
序號(hào) |
單位名稱 |
|
1 |
青陽(yáng)縣城管局本級(jí)（含行政執(zhí)法大隊(duì)、蓉城環(huán)衛(wèi)所） |
|
2 |
無(wú) |
第二部分 青陽(yáng)縣城市管理行政執(zhí)法局2017年部門決算表
收入支出決算總表
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公開01表 |
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部門：青陽(yáng)縣城市管理行政執(zhí)法局 金額單位：萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 |
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|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
|
|
欄 次 |
|
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|
|
一、財(cái)政撥款收入 |
2,233.81 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事業(yè)收入 |
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
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|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、教育支出 |
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|
六、其他收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
20.05 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
8.35 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
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|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,186.89 |
|
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|
十二、農(nóng)林水支出 |
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|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
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|
十四、資源勘探信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
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十九、住房保障支出 |
18.52 |
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|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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|
二十一、其他支出 |
|
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|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
本年收入合計(jì) |
2,233.81 |
本年支出合計(jì) |
2,233.81 |
|
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
|
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
總計(jì) |
2,233.81 |
總計(jì) |
2,233.81 |
|
收入決算表
|
|
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公開02表 |
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|
部門：青陽(yáng)縣城市管理行政執(zhí)法局 金額單位：萬(wàn)元 |
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|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè) 收入 |
經(jīng)營(yíng) 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||
|
欄次 |
合計(jì) |
2,233.81 |
2,233.81 |
|
|
|
|
|
||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
20.05 |
20.05 |
|
|
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
18.13 |
18.13 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
18.13 |
18.13 |
|
|
|
|
|
||||
|
20808 |
撫恤 |
1.46 |
1.46 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
1.46 |
1.46 |
|
|
|
|
|
||||
|
20827 |
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ |
0.46 |
0.46 |
|
|
|
|
|
||||
|
2082701 |
財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ |
0.46 |
0.46 |
|
|
|
|
|
||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
8.35 |
8.35 |
|
|
|
|
|
||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
8.35 |
8.35 |
|
|
|
|
|
||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
2.27 |
2.27 |
|
|
|
|
|
||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療★ |
6.09 |
6.09 |
|
|
|
|
|
||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,186.89 |
2,186.89 |
|
|
|
|
|
||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
317.39 |
317.39 |
|
|
|
|
|
||||
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
317.39 |
317.39 |
|
|
|
|
|
||||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,869.50 |
1,869.50 |
|
|
|
|
|
||||
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,869.50 |
1,869.50 |
|
|
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
18.52 |
18.52 |
|
|
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.52 |
18.52 |
|
|
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
18.52 |
18.52 |
|
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支出決算表
|
|
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公開03表 |
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部門：青陽(yáng)縣城市管理行政執(zhí)法局 金額單位：萬(wàn)元 |
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|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||||||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
2,233.81 |
1,933.81 |
300 |
|
|
|
||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
20.05 |
20.05 |
|
|
|
|
||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
18.13 |
18.13 |
|
|
|
|
||||||||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
18.13 |
18.13 |
|
|
|
|
||||||||
|
20808 |
撫恤 |
1.46 |
1.46 |
|
|
|
|
||||||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
1.46 |
1.46 |
|
|
|
|
||||||||
|
20827 |
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ |
0.46 |
0.46 |
|
|
|
|
||||||||
|
2082701 |
財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ |
0.46 |
0.46 |
|
|
|
|
||||||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
8.35 |
8.35 |
|
|
|
|
||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
8.35 |
8.35 |
|
|
|
|
||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
2.27 |
2.27 |
|
|
|
|
||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療★ |
6.09 |
6.09 |
|
|
|
|
||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,186.89 |
2,186.89 |
300 |
|
|
|
||||||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
317.39 |
317.39 |
|
|
|
|
||||||||
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
317.39 |
317.39 |
|
|
|
|
||||||||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,869.50 |
1,869.50 |
300 |
|
|
|
||||||||
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,869.50 |
1,869.50 |
300 |
|
|
|
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
18.52 |
18.52 |
|
|
|
|
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.52 |
18.52 |
|
|
|
|
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
18.52 |
18.52 |
|
|
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||||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
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|
公開04表 |
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|
部門：青陽(yáng)縣城市管理行政執(zhí)法局 金額單位：萬(wàn)元 |
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|
收入 |
支出 |
|||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目（按功能分類） |
決算數(shù) |
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
2,233.81 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
20.05 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
8.35 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,186.89 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
18.52 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
本年收入合計(jì) |
2,233.81 |
本年支出合計(jì) |
2,233.81 |
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
合計(jì) |
2,233.81 |
合計(jì) |
2,233.81 |
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
||||||||||||||||
|
部門：青陽(yáng)縣城市管理行政執(zhí)法局 金額單位：萬(wàn)元 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合計(jì) |
|
|
|
2,233.81 |
1,933.81 |
300 |
2,233.81 |
1,933.81 |
300 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
|
|
|
20.05 |
20.05 |
|
20.05 |
20.05 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
18.13 |
18.13 |
|
18.13 |
18.13 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
18.13 |
18.13 |
|
18.13 |
18.13 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
20808 |
撫恤 |
|
|
|
1.46 |
1.46 |
|
1.46 |
1.46 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
|
|
|
1.46 |
1.46 |
|
1.46 |
1.46 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
20827 |
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ |
|
|
|
0.46 |
0.46 |
|
0.46 |
0.46 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2082701 |
財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ |
|
|
|
0.46 |
0.46 |
|
0.46 |
0.46 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|
|
|
8.35 |
8.35 |
|
8.35 |
8.35 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
|
|
|
8.35 |
8.35 |
|
8.35 |
8.35 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
|
|
|
2.27 |
2.27 |
|
2.27 |
2.27 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療★ |
|
|
|
6.09 |
6.09 |
|
6.09 |
6.09 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
2,186.89 |
2,186.89 |
300 |
2,186.89 |
1,886.89 |
300 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
|
|
|
317.39 |
317.39 |
|
317.39 |
31739 |
|
|
|
|
|
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|||||||||||||||
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
|
|
|
317.39 |
317.39 |
|
317.39 |
317.39 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
1869.5 |
1569.5 |
300 |
1869.5 |
1569.5 |
300 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
1869.5 |
1569.5 |
300 |
1869.5 |
1569.5 |
300 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
18.52 |
18.52 |
|
18.52 |
18.52 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
18.52 |
18.52 |
|
18.52 |
18.52 |
|
|
|
|
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|||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
|
|
|
18.52 |
18.52 |
|
18.52 |
18.52 |
|
|
|
|
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
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公開06表 |
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部門：青陽(yáng)縣城市管理行政執(zhí)法局 金額單位：萬(wàn)元 |
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人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
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|
301 |
工資福利支出 |
759.10 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
1,018.13 |
310 |
其他資本性支出 |
109.48 |
|||||||
|
30101 |
基本工資 |
85.60 |
30201 |
辦公費(fèi) |
1.82 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|||||||
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
49.92 |
30202 |
印刷費(fèi) |
13.98 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
5.07 |
|||||||
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
|
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
93.94 |
|||||||
|
30104 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
119.02 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
43.44 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|||||||
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30205 |
水費(fèi) |
5.94 |
31006 |
大型修繕 |
|
|||||||
|
30107 |
績(jī)效工資 |
|
30206 |
電費(fèi) |
9.61 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|||||||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
3.00 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|||||||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|||||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
504.56 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|||||||
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
47.09 |
30211 |
差旅費(fèi) |
3.63 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|||||||
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|||||||
|
30302 |
退休費(fèi) |
18.13 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
37.94 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
|||||||
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
0.93 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
10.48 |
|||||||
|
30304 |
撫恤金 |
1.46 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.22 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
|
|||||||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
3.29 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
|||||||
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
21.90 |
304 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
|||||||
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
8.35 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
18.11 |
30401 |
企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
|
|||||||
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
30402 |
事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
|
|||||||
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.17 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
2.88 |
30403 |
財(cái)政貼息 |
|
|||||||
|
30310 |
生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
1.72 |
30499 |
其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
|||||||
|
30311 |
住房公積金 |
18.52 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
689.1 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
|
|||||||
|
30312 |
提租補(bǔ)貼 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
20.39 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|||||||
|
30313 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
|
30707 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
|||||||
|
30314 |
采暖補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
138.23 |
399 |
其他支出 |
|
|||||||
|
30315 |
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
|
39906 |
贈(zèng)與 |
|
|||||||
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.46 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
2.00 |
|
|
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|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
806.19 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
1,127.62 |
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|
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
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公開07表 |
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|
部門：青陽(yáng)縣城市管理行政執(zhí)法局 金額單位：萬(wàn)元 |
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|
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱（項(xiàng)目） |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
|
|
|
|
|
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第三部分 青陽(yáng)縣城市管理行政執(zhí)法局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)2233.81萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)2233.81萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收、支總計(jì)各增加506.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.5%，主要原因：一是增加城區(qū)停車場(chǎng)、小市場(chǎng)建設(shè)工程項(xiàng)目款；二是增加開發(fā)區(qū)區(qū)域清掃保潔費(fèi)。
二、收入決算情況說明
2017年度收入合計(jì)2233.81萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2233.81萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入無(wú)；經(jīng)營(yíng)收入無(wú)；其他收入無(wú)。
三、支出決算情況說明
2017年度支出合計(jì)2233.81萬(wàn)元，其中：基本支出1933.81萬(wàn)元，占87%；項(xiàng)目支出300萬(wàn)元，占13%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2233.81萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)2233.81萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加506.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.5%，主要原因：一是增加城區(qū)停車場(chǎng)、小市場(chǎng)建設(shè)工程項(xiàng)目款；二是增加開發(fā)區(qū)區(qū)域清掃保潔費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2233.81萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加506.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.5%，主要原因：一是增加城區(qū)停車場(chǎng)、小市場(chǎng)建設(shè)工程款；二是增加開發(fā)區(qū)區(qū)域清掃保潔費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2233.81萬(wàn)元，占本年支出100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加506.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.5%，主要原因：一是增加城區(qū)停車場(chǎng)、小市場(chǎng)建設(shè)工程款；二是增加開發(fā)區(qū)區(qū)域清掃保潔費(fèi)。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2233.81萬(wàn)元，主要用于以下方面：
城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2186.89萬(wàn)元，占98%；
社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出20.05萬(wàn)元，占1%；
住房保障（類）支18.52萬(wàn)元，占0.8%；
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出8.35萬(wàn)元，占0.2%。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1684.43萬(wàn)元，支出決算為2233.81萬(wàn)元，超出年初預(yù)算24.6%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加撥付了城區(qū)停車場(chǎng)、小市場(chǎng)建設(shè)工程款和開發(fā)區(qū)清掃保潔費(fèi)。其中基本支出1933.81萬(wàn)元，占87%；項(xiàng)目支出300萬(wàn)元，占13%。具體情況如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（項(xiàng)）年初預(yù)算為1613.48萬(wàn)元，支出決算為2186.89萬(wàn)元，超出年初預(yù)算26%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是縣政府安排我局負(fù)責(zé)建設(shè)城區(qū)停車場(chǎng)、小市場(chǎng)事項(xiàng)，追加了項(xiàng)目預(yù)算；二是按縣政府要求，將開發(fā)區(qū)保潔區(qū)域劃至我局管理，增撥了開發(fā)區(qū)環(huán)衛(wèi)清掃保潔經(jīng)費(fèi)；
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為49.01萬(wàn)元，支出決算為20.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的41%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員工資轉(zhuǎn)至縣人社局統(tǒng)一安排發(fā)放；
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為7.71萬(wàn)元，支出決算為8.35萬(wàn)元，超出年初預(yù)算8%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整和人員變動(dòng)；
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為14.23萬(wàn)元，支出決算為18.52萬(wàn)元，超出年初預(yù)算23%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整和人員變動(dòng)；
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財(cái)政撥款基本支出1933.81萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)806.19萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)1127.62萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。（注：公用經(jīng)費(fèi)1127.62萬(wàn)元含城區(qū)環(huán)衛(wèi)清掃保潔費(fèi)用）
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2017年城管局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度，青陽(yáng)縣城管局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1127.62萬(wàn)元，比2016年增加139.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.5%，主要原因是環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)增加等。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2017年度，青陽(yáng)縣城管局政府采購(gòu)支出總額729.45萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出114.73萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出37.9萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出576.82萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止到
（四）關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，青陽(yáng)縣城管局組織對(duì)2017年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共1個(gè)項(xiàng)目，涉及資金300萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示：
2017年度我縣完成了龍子口小市場(chǎng)、雙溪安置區(qū)小市場(chǎng)、政和苑停車場(chǎng)主、醫(yī)藥公司倉(cāng)庫(kù)停車場(chǎng)、建材市場(chǎng)一期停車場(chǎng)、龍子口停車場(chǎng)的建設(shè)。小市場(chǎng)建筑面積共計(jì)802.5㎡，攤位47個(gè)，停車場(chǎng)占地共計(jì)13255㎡，停車位299個(gè)。龍子口小市場(chǎng)、雙溪安置區(qū)小市場(chǎng)建成后，有效吸納周邊占道經(jīng)營(yíng)業(yè)主進(jìn)入市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)，杜絕了龍子口小區(qū)路口、平崗路口的占道經(jīng)營(yíng)。四個(gè)停車場(chǎng)投入使用后，有效緩解了周邊街道的停車壓力，促進(jìn)了道路暢通，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
第四部分：名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3、上級(jí)補(bǔ)助收入：批事業(yè)單位人主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
4、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。
6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
11、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
12、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置科）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支原各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
主辦單位：青陽(yáng)縣人民政府辦公室 承辦單位：青陽(yáng)縣數(shù)據(jù)資源管理局
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