| 索引號： | 750979692/201910-00001 | 組配分類： | 年度財政決算情況 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 青陽縣供銷社 | 主題分類： | |
| 名稱： | 青陽縣供銷社2018年部門決算情況 | 文號： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2019-10-14 | |
| 廢止日期： |
青陽縣供銷社2018年部門決算情況
目 錄
第一部分 青陽縣供銷社概況
1. 部門主要職責
2. 部門決算單位構(gòu)成
第二部分青陽縣供銷社2018年度部門決算表
1. 收入支出決算總表
2. 收入決算表
3. 支出決算表
4. 財政撥款收入支出決算總表
5. 一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分青陽縣供銷社2018年度部門決算情況說明
1. 收入支出決算總體情況
2. 收入決算情況說明
3. 支出決算情況說明
4. 財政撥款收入支出決算總體情況說明
5. 一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
7. 政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
8. 其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 青陽縣供銷社概況
一、部門職責
供銷社主要職能
根據(jù)青編〔2002〕41號文件規(guī)定，縣供銷社主要職責是：
（一）宣傳、貫徹國家和省市、縣有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作的方針、政策，制定全縣供銷社發(fā)展規(guī)劃，提出有關(guān)發(fā)展合作經(jīng)濟事業(yè)的建議，指導(dǎo)全縣供銷社的改革與發(fā)展。
（二）引導(dǎo)發(fā)展農(nóng)村合作經(jīng)濟組織，參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)業(yè)綜合項目開發(fā)，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。
（三）協(xié)調(diào)有關(guān)部門關(guān)系，改善經(jīng)營管理，堅持開放辦社，開展多形式、多層次的聯(lián)合與合作。
（四）負責本系統(tǒng)廢舊物資回收、煙花爆竹專營等特殊行業(yè)的管理和協(xié)調(diào)；做好棉花、茶葉等農(nóng)副產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營管理工作。
（五）負責縣供銷社直屬企業(yè)社有資產(chǎn)的經(jīng)營管理，保障直屬企業(yè)社有在資產(chǎn)的保值增值。
（六）承辦縣政府交辦的其他工作。
二、2018年部門決算單位構(gòu)成：
青陽縣供銷社2018年部門決算只是縣社本級決算，與上年度一致，無變化。
第二部分 青陽縣供銷社2018年度部門決算表
收入支出決算總表
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公開01表 |
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部門：青陽縣供銷社 |
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|
金額單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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項 目 |
決算數(shù) |
項目 |
決算數(shù) |
|
|
欄 次 |
|
|
|
|
|
一、財政撥款收入 |
293.46 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
二、上級補助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事業(yè)收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
四、經(jīng)營收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
37.09 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
79.82 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
3.71 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
237.33 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
9.69 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
本年收入合計 |
330.55 |
本年支出合計 |
330.55 |
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
|
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
330.55 |
總計 |
330.55 |
|
收入決算表
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|||
|
部門：青陽縣供銷社 |
|
|
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|
金額單位：萬元 |
|||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè) 收入 |
經(jīng)營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
合計 |
330.55 |
293.46 |
|
|
|
|
37.09 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
79.82 |
79.82 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
40.30 |
40.30 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
9.15 |
9.15 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
27.65 |
27.65 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
39.52 |
39.52 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
39.52 |
39.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
3.71 |
3.71 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.71 |
3.71 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
3.71 |
3.71 |
|
|
|
|
|
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
237.33 |
200.24 |
|
|
|
|
37.09 |
|
21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
237.33 |
200.24 |
|
|
|
|
37.09 |
|
2160201 |
行政運行 |
237.33 |
200.24 |
|
|
|
|
37.09 |
|
221 |
住房保障支出 |
9.69 |
9.69 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.69 |
9.69 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
9.69 |
9.69 |
|
|
|
|
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
||||
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
330.55 |
329.08 |
1.47 |
|
|
|
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
79.82 |
79.82 |
|
|
|
|
|||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
40.30 |
40.30 |
|
|
|
|
|||||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
9.15 |
9.15 |
|
|
|
|
|||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
27.65 |
27.65 |
|
|
|
|
|||||
|
20808 |
撫恤 |
39.52 |
39.52 |
|
|
|
|
|||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
39.52 |
39.52 |
|
|
|
|
|||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
3.71 |
3.71 |
|
|
|
|
|||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.71 |
3.71 |
|
|
|
|
|||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
3.71 |
3.71 |
|
|
|
|
|||||
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
237.33 |
235.86 |
1.47 |
|
|
|
|||||
|
21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
237.33 |
235.86 |
1.47 |
|
|
|
|||||
|
2160201 |
行政運行 |
237.33 |
235.86 |
1.47 |
|
|
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
9.69 |
9.69 |
|
|
|
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.69 |
9.69 |
|
|
|
|
|||||
|
2210201 |
住房公積金 |
9.69 |
9.69 |
|
|
|
|
|||||
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開04表 |
|
|
部門：青陽縣供銷社 |
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項目（按功能分類） |
決算數(shù) |
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
293.46 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
79.82 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
3.71 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
200.24 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
9.69 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
本年收入合計 |
293.46 |
本年支出合計 |
293.46 |
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
|
|
|
|
合計 |
293.46 |
合計 |
293.46 |
|
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|||||||||||||
|
部門：青陽縣供銷社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|||||||||||||||||||||
|
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|||||||||||||||
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
合計 |
|
|
|
293.46 |
291.99 |
1.47 |
293.46 |
291.99 |
1.47 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
79.82 |
79.82 |
|
79.82 |
79.82 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
40.30 |
40.30 |
|
40.30 |
40.30 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
|
|
|
3.50 |
3.50 |
|
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
|
|
|
9.15 |
9.15 |
|
9.15 |
9.15 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
|
|
|
27.65 |
27.65 |
|
27.65 |
27.65 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
20808 |
撫恤 |
|
|
|
39.52 |
39.52 |
|
39.52 |
39.52 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
|
|
|
39.52 |
39.52 |
|
39.52 |
39.52 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
|
|
3.71 |
3.71 |
|
3.71 |
3.71 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
|
3.71 |
3.71 |
|
3.71 |
3.71 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
|
|
|
3.71 |
3.71 |
|
3.71 |
3.71 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
200.24 |
198.77 |
1.47 |
200.24 |
198.77 |
1.47 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
|
|
|
200.24 |
198.77 |
1.47 |
200.24 |
198.77 |
1.47 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2160201 |
行政運行 |
|
|
|
200.24 |
198.77 |
1.47 |
200.24 |
198.77 |
1.47 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
9.69 |
9.69 |
|
9.69 |
9.69 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
9.69 |
9.69 |
|
9.69 |
9.69 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
|
|
|
9.69 |
9.69 |
|
9.69 |
9.69 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
|
部門：青陽縣供銷社 |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
133.52 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
38.91 |
310 |
資本性支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
43.68 |
30201 |
辦公費 |
23.40 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
15.66 |
30202 |
印刷費 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
30103 |
獎金 |
41.97 |
30203 |
咨詢費 |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
4.72 |
30204 |
手續(xù)費 |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30107 |
績效工資 |
|
30205 |
水費 |
0.03 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 |
9.15 |
30206 |
電費 |
0.65 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
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30109 |
職業(yè)年金繳費 |
|
30207 |
郵電費 |
3.51 |
31008 |
物資儲備 |
|
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30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
0.25 |
30208 |
取暖費 |
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31009 |
土地補償 |
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30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
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30209 |
物業(yè)管理費 |
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31010 |
安置補助 |
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30112 |
其他社會保障繳費 |
3.71 |
30211 |
差旅費 |
0.18 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
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30113 |
住房公積金 |
9.69 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
31012 |
拆遷補償 |
|
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30114 |
醫(yī)療費 |
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30213 |
維修（護）費 |
0.35 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
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30199 |
其他工資福利支出 |
4.69 |
30214 |
租賃費 |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
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303 |
對個人和家庭的補助 |
119.56 |
30215 |
會議費 |
0.14 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
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30301 |
離休費 |
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30216 |
培訓(xùn)費 |
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31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
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30302 |
退休費 |
31.15 |
30217 |
公務(wù)招待費 |
1.49 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
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30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專用材料費 |
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312 |
對企業(yè)補助 |
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30304 |
撫恤金 |
39.52 |
30224 |
被裝購置費 |
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31201 |
資本金注入 |
|
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30305 |
生活補助 |
43.86 |
30225 |
專用燃料費 |
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31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
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30306 |
救濟費 |
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30226 |
勞務(wù)費 |
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31204 |
費用補貼 |
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30307 |
醫(yī)療費補助 |
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30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
|
31205 |
利息補貼 |
|
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30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
2.06 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
|
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30309 |
獎勵金 |
0.03 |
30229 |
福利費 |
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313 |
對社會保障基金補助 |
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30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
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30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
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31302 |
對社會保險基金補助 |
|
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30399 |
對其他個人和家庭的補助支出 |
5.00 |
30239 |
其他交通費用 |
7.10 |
31303 |
補充全國社會保障基金 |
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30240 |
稅金及附加費用 |
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399 |
其他支出 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
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39906 |
贈與 |
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307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
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39907 |
國家賠償費用支出 |
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30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
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39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
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30702 |
國外債務(wù)付息 |
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39999 |
其他支出 |
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30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
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30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
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人員經(jīng)費合計 |
253.08 |
公用經(jīng)費合計 |
38.91 |
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政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
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公開07表 |
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部門：青陽縣供銷社 |
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金額單位：萬元 |
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項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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支出功能分類 科目編碼 |
科目名稱（項目） |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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類 |
款 |
項 |
合計 |
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第三部分 青陽縣供銷社2018年度部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明：
2018年度收入總計330.55萬元，支出總計330.55萬元。與2017年相比，收、支總計各增加90.30萬元，增長38%。主要原因：一、社會保障和就業(yè)支出減少0.35萬元；基本持平。二、單位行政運行商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出增加89.08萬元。由于縣供銷社本級機關(guān)人數(shù)增加（增加4人退役士官和越戰(zhàn)老兵安置）及加強供銷社綜合改革導(dǎo)致日常運行支出增加。三、住房保障支出增加1.49萬元，是縣供銷社本級機關(guān)人數(shù)增加。四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加0.08萬元，是由于在職人員增加及工資調(diào)整所致。
(二)收入決算情況說明
2018年度收入合計330.55萬元，其中：財政撥款收入293.46萬元，占89%，其他收入37.09萬元，占11%。
(三)支出決算情況說明
2018年度支出合計330.55萬元，其中：基本支出329.08萬元，占99.56%。黨建項目支出1.47萬元，占0.44%
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明：
2018年度財政撥款收入總計293.46萬元，支出總計293.46萬元。與2017年相比，收、支總計各增加58.21萬元，增加24.74%。主要原因：一、社會保障和就業(yè)支出減少0.35萬元；基本持平。二、單位行政運行商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出增加56.99萬元。由于縣供銷社本級機關(guān)人數(shù)增加（增加4人退役士官和越戰(zhàn)老兵安置）及加強供銷社綜合改革導(dǎo)致日常運行支出增加。三、住房保障支出增加1.49萬元，是縣供銷社本級機關(guān)人數(shù)增加。四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加0.08萬元，是由于在職人員增加及工資調(diào)整所致。
（五）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明：
1、一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入293.46萬元，占本年度收入占89%。與201年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加58.21萬元，增長24.74%。主要原因：一、社會保障和就業(yè)支出減少0.35萬元；基本持平。二、單位行政運行商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出增加56.99萬元。由于縣供銷社本級機關(guān)人數(shù)增加（增加4人退役士官和越戰(zhàn)老兵安置）及加強供銷社綜合改革導(dǎo)致日常運行支出增加。三、住房保障支出增加1.49萬元，是縣供銷社本級機關(guān)人數(shù)增加。四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加0.08萬元，是由于在職人員增加及工資調(diào)整所致。
2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出總計293.46萬元。與2017年相比，支出增加58.21萬元，增長0.6%。主要原因：一、社會保障和就業(yè)支出減少0.35萬元；基本持平。二、單位行政運行商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出增加56.99萬元。由于縣供銷社本級機關(guān)人數(shù)增加（增加4人退役士官和越戰(zhàn)老兵安置）及加強供銷社綜合改革導(dǎo)致日常運行支出增加。三、住房保障支出增加1.49萬元，是縣供銷社本級機關(guān)人數(shù)增加。四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加0.08萬元，是由于在職人員增加及工資調(diào)整所致。
3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出總計293.46萬元，主要用于以下方面：1、社會保障和就業(yè)支出79.82萬元，占27.20%；2、單位行政運行商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出200.24萬元，占68.24%；3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.71萬元，占1.26%；4、住房保障支出9.69萬元，占3.30%。
4、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為 147.96萬元，支出決算為293.46萬元，較預(yù)算增加145.50萬元,完成年初預(yù)算的198.34%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：
1、“社會保障和就業(yè)”2018年度決算支出79.82萬元，較預(yù)算增加57.95萬元,其中：“歸口管理的行政單位離退休” 決算31.15萬元，較預(yù)算增加22.27 萬元；主要是主要由于縣補發(fā)供銷社離退休人員2015年-2017年一次性工資獎勵所致?！八劳鰮嵝簟睕Q算39.52萬元，較預(yù)算增加 39.52 萬元,主要是本級離退休人員死亡?！皺C關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”決算9.15萬元，較預(yù)算減少3.84萬元。是因為職工調(diào)離導(dǎo)致。
2、“醫(yī)療衛(wèi)生”2018年度決算支出3.71萬元，較預(yù)算減少0.14萬元,基本持平。
3、“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”2018年度決算200.24萬元，較預(yù)算增加70.11萬元,主要由于縣供銷社本級加強供銷社綜合改革導(dǎo)致日常運行支出增加。
4、“住房保障支出”2018年度決算9.69萬元，較預(yù)算增加2.58萬元, 是縣供銷社本級機關(guān)增加退役士官.其中：“住房公積金”決算9.69萬元，主要用于縣供銷社本級單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革支出。
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明：
2018年度財政撥款基本支出總計293.46萬元，其中：人員經(jīng)費：253.08萬元，主要包括：基本工資43.68萬元、津貼補貼15.66萬元、獎金(績效考核）41.97萬元、基本養(yǎng)老繳費9.15萬元，其他社會保障繳費3.71萬元、伙食補助費4.72萬元、其他工資福利支出9.69萬元、離退休費31.15萬元、撫恤金39.52萬元、生活補助費43.86萬元、獎勵金0.03萬元、住房公積金9.69萬元。公用經(jīng)費：38.91萬元，主要包括：辦公費23.40萬元、水費0.03萬元、電費0.65萬元、郵電費3.51萬元、差旅費0.18萬元、維修費0.35萬元、會議培訓(xùn)費0.14萬元、公務(wù)接待費1.49萬元、工會經(jīng)費2.06萬元、其他交通費用7.10萬元。項目支出：1.47萬元，黨建工作經(jīng)費支出。
（七）政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
青陽縣供銷社2018年度沒有政府性基金收入和支出。
（八）其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年度青陽縣供銷社機關(guān)運行經(jīng)費237.33萬元，主要用于保障單位運行和正常運行服務(wù)支出。
2、政府采購情況
2018年度本單位未進行政府采購，故無政府采購支出。
3、國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位無公務(wù)車輛。辦公用房、辦公用品與上年無變化。
4、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
(1) 預(yù)算績效管理工作開展情況及績效自評結(jié)果
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2018年度納入部門預(yù)算的支出開展績效自評，共1個項目，涉及資金1.47萬元.占項目預(yù)算總額的29%。本項目為“供銷社黨建工作”項目，年度專項經(jīng)費預(yù)算5萬元。本年度使用1.47萬元（余額未及時報賬留存下年度）。本項目按目標要求實施開展，夯實了供銷系統(tǒng)基層黨建，健全黨組織，全面強化黨的建設(shè)。未設(shè)置產(chǎn)出指標和效益指標，納入全縣年度黨建工作進行了考核，達到了預(yù)期目標。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：批事業(yè)單位人主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置科）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支原各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
主辦單位：青陽縣人民政府辦公室 承辦單位：青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運維電話：0566-5038187
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