第三部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣殘聯(lián)2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算125.77萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款125.77萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入125.77萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：一般公共服務(wù)支出18.26萬(wàn)元，占14.51%；社會(huì)保障和就業(yè)支出44.33萬(wàn)元，占35.25%；醫(yī)療衛(wèi)生支出1.82萬(wàn)元，占1.45%；住房保障支出3.36萬(wàn)元，占2.67%；殘疾人康復(fù)服務(wù)、就業(yè)、維權(quán)、文化體育等項(xiàng)目支出58萬(wàn)元，占46.12%。

二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

青陽(yáng)縣殘聯(lián)2018年一般公共預(yù)算撥款125.77萬(wàn)元，比2017年預(yù)算撥款增加62.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)98%，增長(zhǎng)原因主要是殘疾人康復(fù)服務(wù)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加49萬(wàn)元，占77%。其余為在職人員工資增長(zhǎng)等因素。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出18.26萬(wàn)元，占14.51%；社會(huì)保障和就業(yè)支出44.33萬(wàn)元，占35.25%；醫(yī)療衛(wèi)生支出1.82萬(wàn)元，占1.45%；住房保障支出3.36萬(wàn)元，占2.67%；殘疾人康復(fù)服務(wù)、就業(yè)、維權(quán)、文化體育等項(xiàng)目支出58萬(wàn)元，占46.12%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. “基本工資支出”2018年預(yù)算17.45萬(wàn)元，主要是發(fā)放在職人員工資。

2. “津補(bǔ)貼支出”2018年預(yù)算10.56萬(wàn)元，主要發(fā)放在職人員津補(bǔ)貼。

3. “工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”2018年預(yù)算0.028萬(wàn)元，為單位事業(yè)編制人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)。

4. “獎(jiǎng)金支出”2018年預(yù)算2.58萬(wàn)元，主要發(fā)放在職人員年終一次性資金。

5. “生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”2018年預(yù)算0.11萬(wàn)元，為單位人員生育保險(xiǎn)繳費(fèi)。

6. “績(jī)效工資支出”2018年預(yù)算8萬(wàn)元，為發(fā)放在職人員績(jī)效工資。

7. “養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”2018年預(yù)算5.6萬(wàn)元，為單位在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

8.“職業(yè)年金繳費(fèi)”2018年預(yù)算2.24萬(wàn)元，為單位在職人員職業(yè)年金繳。

9.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2018年預(yù)算1.82萬(wàn)元，為單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支。

10.“住房保障支出”2018年預(yù)算3.36萬(wàn)元，為單位職工住房公積。

11.“綜合定額支出”2018年預(yù)算3萬(wàn)元，為單位辦公費(fèi)

印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用支出。

12.“工會(huì)經(jīng)費(fèi)” 2018年預(yù)算0.37萬(wàn)元，主要是繳納工會(huì)會(huì)費(fèi)和單位工會(huì)活動(dòng)支出。

13.“職工教育經(jīng)費(fèi)” 2018年預(yù)算0.46萬(wàn)元,主要是單位職工教育培訓(xùn)支出。

14.“公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)” 2018年預(yù)算4萬(wàn)元,主要是單位保留輔助器具專(zhuān)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出。

15.“其他業(yè)務(wù)費(fèi)定額支出” 2018年預(yù)算5.16萬(wàn)元,主要是單位在職人員文明單位和雙擁合格單位獎(jiǎng)勵(lì)支出。

16.“黨建工作經(jīng)費(fèi)” 2018年預(yù)算3萬(wàn)元，主要是單位黨建活動(dòng)支出。

17.“殘疾人康復(fù)工作經(jīng)費(fèi)” 2018年預(yù)算20萬(wàn)元，主要是殘疾人康復(fù)服務(wù)支出。

18.“殘疾人就業(yè)工作經(jīng)費(fèi)” 2018年預(yù)算9萬(wàn)元，主要是殘疾人個(gè)人創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助支出。

19.“殘疾人體育工作經(jīng)費(fèi)” 2018年預(yù)算4萬(wàn)元，主要是殘疾人參加省、市舉辦的殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)支出。

20.“殘疾人慰問(wèn)工作經(jīng)費(fèi)” 2018年預(yù)算22萬(wàn)元，主要是殘疾人信訪維權(quán)、春節(jié)及助殘日慰問(wèn)支出。

三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣殘聯(lián)2018年一般公共預(yù)算基本支出67.77萬(wàn)元，其中：

工資福利支出52.66萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出7.37萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。  

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.74萬(wàn)元，主要包括：生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣殘聯(lián)2018年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣殘聯(lián)2018年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理原則，青陽(yáng)縣殘聯(lián)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。青陽(yáng)縣殘聯(lián)2018年收支總預(yù)算125.77萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣殘聯(lián)2018年收入預(yù)算125.77萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入125.77萬(wàn)元，占100%，比2017年預(yù)算增加62.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)98%，增長(zhǎng)原因主要是殘疾人康復(fù)服務(wù)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加49萬(wàn)元，占77%。其余為在職人員工資增長(zhǎng)等因素。

八、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣殘聯(lián)2018年支出預(yù)算125.77萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加62.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)98%，增長(zhǎng)原因主要是殘疾人康復(fù)服務(wù)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加49萬(wàn)元，占77%。其余為在職人員工資增長(zhǎng)等因素。其中，基本支出67.77萬(wàn)元，占54%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出58萬(wàn)元，占46%，主要用于殘疾人事業(yè)發(fā)展改革等支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

1.“殘疾精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。本項(xiàng)目主要是為實(shí)現(xiàn)殘疾人人人享有康復(fù)服務(wù)目標(biāo)而設(shè)立。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)《青陽(yáng)縣人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)池州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)池州市殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)行動(dòng)實(shí)施方案的通知【2016】27號(hào)《關(guān)于印發(fā)〈殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)行動(dòng)實(shí)施方案〉的通知》，2018年全縣殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)任務(wù)2677人，納入市級(jí)考核。

（3）實(shí)施主體。青陽(yáng)縣殘聯(lián)

（4）實(shí)施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。為有需求的殘疾人提供康復(fù)訓(xùn)練、康復(fù)治療、護(hù)理服務(wù)、輔助器具適配等服務(wù)工作。

（6）年度預(yù)算安排。2018年部門(mén)預(yù)算編制專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算20萬(wàn)元。

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)。

部門(mén)預(yù)算財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)表
（2018年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)
實(shí)施單位
項(xiàng)目屬性
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）			中期資金總額：			年度資金總額：
			其中：財(cái)政撥款			其中：財(cái)政撥款
			其他資金			其他資金
總體目標(biāo)	起止時(shí)間					年度目標(biāo)
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)		三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)				數(shù)量指標(biāo)
		質(zhì)量指標(biāo)				質(zhì)量指標(biāo)
		時(shí)效指標(biāo)				時(shí)效指標(biāo)
		成本指標(biāo)				成本指標(biāo)
		其他				其他
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)				經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會(huì)效益指標(biāo)				社會(huì)效益指標(biāo)
		生態(tài)效益指標(biāo)				生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)				可持續(xù)影響指標(biāo)
		其他				其他
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)				服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)
		其他				其他

2.“殘疾人創(chuàng)業(yè)扶持”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。本項(xiàng)目是幫助殘疾人個(gè)人創(chuàng)業(yè)而設(shè)立。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)《池州市殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)三年實(shí)施方案》。（池殘聯(lián)〔2016〕8號(hào)）

（3）實(shí)施主體。青陽(yáng)縣殘聯(lián)。

（4）實(shí)施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。補(bǔ)助殘疾人個(gè)人創(chuàng)業(yè)75人，縣級(jí)配套每人1000元，共7.5萬(wàn)元。陽(yáng)光大棚等設(shè)施農(nóng)業(yè)項(xiàng)目7個(gè)，每個(gè)配套2000余元，共1.5萬(wàn)元。

（6）年度預(yù)算安排。2018年部門(mén)預(yù)算編制專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算9萬(wàn)元。

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)。

3.“殘疾人體育”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。本項(xiàng)目是幫助殘疾積極參加體育活動(dòng)，參加國(guó)家、省、市舉辦的殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)而設(shè)立。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。《關(guān)于組織參加安徽省第七屆殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)的通知》

（3）實(shí)施主體。青陽(yáng)縣殘聯(lián)。

（4）實(shí)施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)集訓(xùn)費(fèi)、交通費(fèi)、體檢費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、護(hù)理費(fèi)等費(fèi)用支出

（6）年度預(yù)算安排。2018年部門(mén)預(yù)算編制專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元。

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)。

4.“殘疾人慰問(wèn)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。本項(xiàng)目是為在全國(guó)助殘日、春節(jié)等節(jié)日慰問(wèn)殘疾人而設(shè)立。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)縣政府相關(guān)慰問(wèn)通知及中殘聯(lián)助殘日活動(dòng)通知。

（3）實(shí)施主體。青陽(yáng)縣殘聯(lián)。

（4）實(shí)施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。全縣全年救濟(jì)特殊困難殘疾人、在助殘日等殘疾人紀(jì)念日慰問(wèn)殘疾人約60余戶40000元。春節(jié)慰問(wèn)約300戶180000元。

（6）年度預(yù)算安排。2018年部門(mén)預(yù)算編制專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算22萬(wàn)元。

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)。

4.“黨建工作”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。本項(xiàng)目是為本單位開(kāi)展黨建工作而設(shè)立。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。黨建工作相關(guān)文件。

（3）實(shí)施主體。青陽(yáng)縣殘聯(lián)。

（4）實(shí)施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。縣殘聯(lián)成立黨組，現(xiàn)有黨員4人，召開(kāi)相關(guān)黨建工作會(huì)議、印制黨建工作材料，外出參觀接受革命傳統(tǒng)教育等。

（6）年度預(yù)算安排。2018年部門(mén)預(yù)算編制專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元。

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

青陽(yáng)縣殘聯(lián)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算7萬(wàn)元，主要用于保障縣殘聯(lián)辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（三）政府采購(gòu)情況。

青陽(yáng)縣殘聯(lián)2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額10萬(wàn)元。主要是采購(gòu)殘疾人康復(fù)服務(wù)輔助器具。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

青陽(yáng)縣殘聯(lián)現(xiàn)有車(chē)輛一輛，為殘疾人輔助器具專(zhuān)用車(chē)。單位無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

青陽(yáng)縣殘聯(lián)2018年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門(mén)自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。