目錄

第一部分  部門概況

1、主要職責

2、部門預算單位構(gòu)成

第二部分  2017年部門決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、政府性基金財政撥款收入支出決算表

8、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算表

第三部分  2017年部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

（八）其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 青陽縣殘聯(lián)概況

一、部門職責

1、密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務。
 2、團結(jié)、教育殘疾人，遵守法律，履行應盡義務，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立、為現(xiàn)代化建設(shè)貢獻力量。 
 3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員全社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
 4、開展和促進殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、文化生活、維權(quán)、社會服務、無障礙設(shè)施和殘疾預防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。
5、協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計劃，發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務作用，對有關(guān)領(lǐng)域的工作進行管理和指導。
6、承擔政府殘疾人工作委員會的日常工作。
7、管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。
8、聯(lián)系、指導各殘疾人群眾組織，培養(yǎng)殘疾人工作者。    

9、承擔政府交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

青陽縣殘聯(lián)2017年度部門決算只有本級決算，與預算一致。

第二部分 青陽縣殘聯(lián)2017年部門決算表

（見下方附件）

第三部分  青陽縣殘聯(lián)2017年部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計103.47萬元，支出總計103.47萬元。與2016年相比，收、支總計各減少56.74萬元，減少35%，主要原因是其他殘疾人事業(yè)減少的支出。

（二）收入決算情況說明

2017年度收入合計103.47萬元，其中：財政撥款收入103.47萬元，占100%。

（三）支出決算情況說明

2017年度支出合計103.47萬元，其中：基本支出103.47萬元，占100%.

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計103.47萬元，支出總計103.47萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各減少56.74萬元，減少35%，主要原因是其他殘疾人事業(yè)減少的支出。

（五）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1、一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款收入103.47萬元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款收入減少56.74萬元，減少35%，主要原因是其他殘疾人事業(yè)減少的支出。

2、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出103.47萬元，占本年支出100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出減少56.74萬元，減少35%，主要原因是其他殘疾人事業(yè)減少的支出。

3、一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預算財政撥款支出103.47萬元，主要用于以下方面：行政單位離退休7.12萬元，占6.88%；行政運行49.59萬元，占47.93%;其他殘疾人事業(yè)支出40.89萬元占39.52%；行政事業(yè)單位醫(yī)療1.79萬元，占1.73%；住房公積金4.05萬元，占3.91%。

4、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為63.38萬元，支出決算為103.47萬元，完成年初預算的163.25%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是單位聘用人員工資未列入預算；二是單位搬遷更新部分辦公設(shè)備。其中基本支出103.47萬元，占100%。具體情況如下：

（1）、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為49.59萬元，支出決算為49.59萬元，完成年初預算的100%。

（2）、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為13.79萬元，支出決算為40.89萬元，完成年初預算的296.52%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是一是單位聘用人員工資未列入預算；二是單位搬遷更新部分辦公設(shè)備。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出103.47萬元，其中人員經(jīng)費88.55萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、、退休費、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費14.92萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他商品服務支出。

（七）政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

縣殘聯(lián)沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出

（八）其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3、上級補助收入：批事業(yè)單位人主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

4、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

11、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置科）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支原各類公務接待（含外賓接待）支出。

13、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   　7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

青陽縣殘聯(lián)2017年一般公共預算財政撥款

“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

一、2017年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

                                         單位：萬元

項   目	預 算 數(shù)	決 算 數(shù)
合   計
因公出國（境）費	0	0
公務接待費	5.5	5.5
公務用車購置及運行費	0	0
其中：公務用車運行維護費	0	0
公務用車購置	0	0

二、2017年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

青陽縣殘聯(lián)2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為5.5萬元，支出決算為5.5萬元，完成預算的100%。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

青陽縣XX局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，公務接待費支出決算5.5萬元，占100%；具體情況如下：

1、公務接待費支出5.5萬元，與2016年度決算相比，減少1.5萬元，下降的原因是接待批次減少。2017年青陽縣殘聯(lián)國內(nèi)公務接待共76批次，主要是用于上級部門工作檢查和外縣單位工作交流及基層工作人員工作用餐。

青陽縣殘聯(lián)2017年部門決算