目 錄

第一部分 部門概況

1.部門主要職責

2.部門決算單位構成

第二部分 2017年部門決算情況說明

1. 2017年度收入支出決算情況說明

2. 2017年度收入決算情況說明

3. 2017年度支出決算情況說明

4. 2017年度財政撥款收入支出決算情況說明

5. 2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

6. 2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7. 2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

8. 其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2017年部門決算表（附表）

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

 

一、部門主要職能

根據(jù)青編[2007]24號“關于印發(fā)《青陽縣招商局職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定》的通知”文件規(guī)定，主要職責是：招商引資，促進地方經(jīng)濟更好更快發(fā)展。

（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣對外開放的方針、政策，研究國家宏觀政策導向，研究提出促進開放型經(jīng)濟發(fā)展的政策建議，制定招商引資各項政策，促進全縣開放型經(jīng)濟快速發(fā)展。

（二）負責對全縣招商引資工作指導、協(xié)調，督查、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣直有關部門招商引資工作。

（三）組織或參加省、市統(tǒng)一組織的招商活動，承辦縣本級招商引資活動，配合宣傳部門做好宣傳推介工作。

（四）圍繞優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、優(yōu)勢資源，牽頭編制年度招商項目目錄。組織、參加重要招商引資項目洽談，做好重大招商引資項目跟蹤服務工作。

（五）依據(jù)全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，制定全縣招商引資年度計劃，負責全縣招商引資年度目標任務的分解、督促、考核工作。牽頭組織對外來投資項目引薦人獎勵的審核、兌現(xiàn)工作。

（六）負責全縣招商引資統(tǒng)計協(xié)調工作。建立健全全縣招商網(wǎng)絡，搭建招商信息平臺，定期發(fā)布招商引資政策、項目和工作信息。

（七）組織并協(xié)調開展小分隊招商、駐點招商、以商引商、專題招商、代理招商等招商活動，指導、協(xié)調鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部門招商活動，籌備招商引資工作例會。

（八）負責外來投資者咨詢，承辦客商團隊考察接待工作。負責協(xié)調外來投資項目盡快落地、投產(chǎn)等工作，跟蹤做好外來投資企業(yè)協(xié)調服務，協(xié)調解決外來投資企業(yè)遇到的困難和問題，做好安商工作。配合縣直有關部門，處理外來投資者的投訴，保障外來投資者的合法權益。

（九）承辦縣委、縣政府、縣招商引資領導小組交辦的其他工作。

二、部門決算單位構成

本部門機構由機關本級和1個財政撥款事業(yè)單位（招商服務中心）組成，部門人員為10人，本年調出人員2名，調入人員1名。下設辦公室、考核督查科、招商策劃科、外商服務科。青陽縣招商服務中心為縣招商局下屬事業(yè)單位，核定事業(yè)編制6名，經(jīng)費形式全額撥款。主要承辦招商引資相關服務工作。

三、2017年部門決算說明

（一）2017年度收支決算情況說明

2017年部門收入總計433.22萬元，支出總計433.22萬元。其中三公經(jīng)費支出29.87萬元。2017年收支決算比上年減少25.23萬元，減少5.5%，主要原因是人員變動后人員工資、辦公等費用減少。

（二）2017年度收入決算情況說明

本年收入合計433.22萬元，全部為財政撥款。

(三)、2017年度支出決算情況說明

本年支出合計433.22萬元，全為基本支出。

(四)、2017年度財政撥款收入支出決算情況說明

2017年財政撥款收入總計433.22萬元，財政撥款支出支出總計433.22萬元。2017年收支決算比上年減少25.23萬元，減少5.5%，主要原因是人員變動后人員工資、辦公等費用減少。

（五）、2017年度一般預算財政撥款收入支出決算情況

2017年一般預算財政撥款收入總計433.22萬元，一般預算財政撥款支出支出總計433.22萬元。2017年收支決算比上年減少25.23萬元，減少5.5%，主要原因是人員變動后人員工資、辦公等費用減少。

1．“一般公共服務”2017年度決算419.29萬元，其中：“行政運行”決算36.06萬元，主要用于保障局機關的基本支出?！罢猩桃Y”決算352.94萬元，主要用于縣級駐外招商工作隊專項經(jīng)費及局機關大型招商活動等事務方面的項目支出。“事業(yè)運行”決算30.3萬元，主要用于招商服務中心正常運轉的基本支出。

2．“社會保障和就業(yè)”2017年度決算2.21元，主要用于局機關和所屬招商服務中心的失業(yè)、工傷、生育保險支出。

3．“醫(yī)療衛(wèi)生”2017年度決算3.55萬元，其中：“行政單位醫(yī)療”決算3.55萬元，主要用于局機關及所屬二級單位醫(yī)療保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2017年度決算8.17萬元，其中：“住房公積金”決算8.17萬元，主要用于局機關及所屬二級單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

(六)、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出433.22萬元，其中人員經(jīng)費125.46萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、住房公積金；公用經(jīng)費307.76萬元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等。

（七）、青陽縣招商局2017年度無政府性基金收入和支出。

（八）、2017年度三公經(jīng)費決算情況說明

青陽縣招商局2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為29.87萬元，2017年度預算為31萬元。比2016年減少1.12萬元。2017年國內公務接待批次368批，接待人數(shù)為2949人。為全面反映“三公”經(jīng)費支出，本次公布的“三公”經(jīng)費預算為部門匯總數(shù)，包含機關本級和招商服務中心。其中：公務接待費支出決算為29.87萬元，比2016年下降3.61 %。主要用于接待客商，招商推介會、集中開工、集中簽約、集中走訪等活動、接待上級單位業(yè)務指導和工作調研等公務往來支出。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定和省委省政府30條要求，嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》規(guī)定。

附件：1.2017年青陽縣招商局決算情況表

2. 青陽縣招商局收入決算表

3. 青陽縣招商局支出決算表

4.青陽縣招商局財政撥款收入支出決算總表

5. 青陽縣招商局一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 青陽縣招商局一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 青陽縣招商局政府性基金財政撥款收支決算表

（本部門沒有政府性基金收入和支出，故本表無數(shù)據(jù)）

8. 青陽縣招商局一般公共財政撥款開支的“三公”經(jīng)費決算表