第一部分 部門概況

1.部門主要職責

2.部門決算單位構(gòu)成

第二部分 2018年部門決算情況說明

1. 2018年度收入支出決算情況說明

2. 2018年度收入決算情況說明

3. 2018年度支出決算情況說明

4. 2018年度財政撥款收入支出決算情況說明

5. 2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

6. 2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7. 2018年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

8. 其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門決算表（附表）

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

 

一、部門主要職能

根據(jù)青編[2007]24號“關(guān)于印發(fā)《青陽縣招商局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知”文件規(guī)定，主要職責是：招商引資，促進地方經(jīng)濟更好更快發(fā)展。

（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣對外開放的方針、政策，研究國家宏觀政策導向，研究提出促進開放型經(jīng)濟發(fā)展的政策建議，制定招商引資各項政策，促進全縣開放型經(jīng)濟快速發(fā)展。

（二）負責對全縣招商引資工作指導、協(xié)調(diào)，督查、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣直有關(guān)部門招商引資工作。

（三）組織或參加省、市統(tǒng)一組織的招商活動，承辦縣本級招商引資活動，配合宣傳部門做好宣傳推介工作。

（四）圍繞優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、優(yōu)勢資源，牽頭編制年度招商項目目錄。組織、參加重要招商引資項目洽談，做好重大招商引資項目跟蹤服務(wù)工作。

（五）依據(jù)全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，制定全縣招商引資年度計劃，負責全縣招商引資年度目標任務(wù)的分解、督促、考核工作。牽頭組織對外來投資項目引薦人獎勵的審核、兌現(xiàn)工作。

（六）負責全縣招商引資統(tǒng)計協(xié)調(diào)工作。建立健全全縣招商網(wǎng)絡(luò)，搭建招商信息平臺，定期發(fā)布招商引資政策、項目和工作信息。

（七）組織并協(xié)調(diào)開展小分隊招商、駐點招商、以商引商、專題招商、代理招商等招商活動，指導、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部門招商活動，籌備招商引資工作例會。

（八）負責外來投資者咨詢，承辦客商團隊考察接待工作。負責協(xié)調(diào)外來投資項目盡快落地、投產(chǎn)等工作，跟蹤做好外來投資企業(yè)協(xié)調(diào)服務(wù)，協(xié)調(diào)解決外來投資企業(yè)遇到的困難和問題，做好安商工作。配合縣直有關(guān)部門，處理外來投資者的投訴，保障外來投資者的合法權(quán)益。

（九）承辦縣委、縣政府、縣招商引資領(lǐng)導小組交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

本部門機構(gòu)由機關(guān)本級和1個財政撥款事業(yè)單位（招商服務(wù)中心）組成，部門人員為12人，本年調(diào)入人員2名。下設(shè)辦公室、考核督查科、招商策劃科、外商服務(wù)科。青陽縣招商服務(wù)中心為縣招商局下屬事業(yè)單位，核定事業(yè)編制7名，經(jīng)費形式全額撥款。主要承辦招商引資相關(guān)服務(wù)工作。

三、2018年部門決算說明

（一）2018年度收支決算情況說明

2018年部門收入總計431.31萬元，支出總計431.31萬元。其中三公經(jīng)費支出28.87萬元。2018年收支決算比上年減少1.91萬元，減少0.4%，與去年基本持平。

（二）2018年度收入決算情況說明

本年收入合計431.31萬元，全部為財政撥款。

(三)、2018年度支出決算情況說明

本年支出合計431.31萬元，全為基本支出。

(四)、2018年度財政撥款收入支出決算情況說明

2018年財政撥款收入總計431.31萬元，財政撥款支出支出總計431.31萬元。2018年收支決算比上年減少1.91萬元，減少0.4%，與去年基本持平。

（五）、2018年度一般預算財政撥款收入支出決算情況

2018年一般預算財政撥款收入總計431.31萬元，一般預算財政撥款支出支出總計431.31萬元。2018年收支決算比上年減少1.91萬元，減少0.4%，與去年基本持平。。

1．“一般公共服務(wù)”2018年度決算409.85萬元，其中：“行政運行”決算187.74萬元，主要用于保障局機關(guān)的基本支出?！罢猩桃Y”決算195.51萬元，主要用于縣級駐外招商工作隊專項經(jīng)費及局機關(guān)大型招商活動等事務(wù)方面的項目支出?！笆聵I(yè)運行”決算26.6萬元，主要用于招商服務(wù)中心正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

2．“社會保障和就業(yè)”2018年度決算8.91元，主要用于局機關(guān)和所屬招商服務(wù)中心的失業(yè)、工傷、生育保險支出。

3．“醫(yī)療衛(wèi)生”2018年度決算3.4萬元，其中：“行政單位醫(yī)療”決算3.4萬元，主要用于局機關(guān)及所屬二級單位醫(yī)療保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2018年度決算9.15萬元，其中：“住房公積金”決算9.15萬元，主要用于局機關(guān)及所屬二級單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

(六)、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出431.31萬元，其中人員經(jīng)費193.57萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、住房公積金；公用經(jīng)費237.74萬元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等。

（七）、青陽縣招商局2018年度無政府性基金收入和支出。

（八）、2018年度三公經(jīng)費決算情況說明

青陽縣招商局2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為28.87萬元，2018年度預算為31萬元。比2017年減少1萬元，主要原因是接待費用減少。2017年國內(nèi)公務(wù)接待批次317批，接待人數(shù)為3658人。為全面反映“三公”經(jīng)費支出，本次公布的“三公”經(jīng)費預算為部門匯總數(shù)，包含機關(guān)本級和招商服務(wù)中心。其中：公務(wù)接待費支出決算為28.87萬元，比2016年下降3.35 %。主要用于接待客商，招商推介會、集中開工、集中簽約、集中走訪等活動、接待上級單位業(yè)務(wù)指導和工作調(diào)研等公務(wù)往來支出。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定和省委省政府30條要求，嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》規(guī)定。 2018年度因公出國（境）人數(shù)為0人，費用為0元。未購置公務(wù)用車，公車保有量為0。

（九）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2018年度，青陽縣招商局機關(guān)運行經(jīng)費支出431.3萬元，比2017年減少1.91萬元，減少0.4%。

（十）政府采購支出情況。

2018年度，青陽縣招商局政府采購支出總額0萬元。

四、名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

4、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

5、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

6、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。

7、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

10、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

11、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
     13、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

 

附件：1.2018年青陽縣招商局收入支出決算總表

2. 青陽縣招商局收入決算表

3. 青陽縣招商局支出決算表

4.青陽縣招商局財政撥款收入支出決算總表

5. 青陽縣招商局一般公共預算財政撥款收支決算表

6. 青陽縣招商局一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 青陽縣招商局政府性基金財政撥款收支決算表

（本部門沒有政府性基金收入和支出，故本表無數(shù)據(jù)）

8. 青陽縣招商局一般公共財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表