目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門預(yù)算表

1.青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2018年財政撥款收支預(yù)算總表

2.青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

6.青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2018年收支預(yù)算總表

7.青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2018年收入預(yù)算總表

8.青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2018年支出預(yù)算總表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳印發(fā)<關(guān)于深化政務(wù)公開加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)的意見>的通知》（中辦發(fā)[2011]22號）和省委辦公廳、省政府辦公廳《關(guān)于深化政務(wù)公開加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)的實(shí)施意見》（皖辦發(fā)[2011]37號）文件精神：

（一）縣政務(wù)服務(wù)中心

1、負(fù)責(zé)對政府各部門進(jìn)駐、委托事項辦理的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和指導(dǎo)服務(wù)；

2、負(fù)責(zé)對進(jìn)駐窗口工作人員進(jìn)行管理培訓(xùn)和日?？己?；

3、負(fù)責(zé)對經(jīng)本級政府同意確需由部門單獨(dú)設(shè)立的分中心進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理；

4、負(fù)責(zé)對下級為民服務(wù)中心進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理；

5、負(fù)責(zé)受理投資者及社會各界對行政審批服務(wù)工作的投訴，配合縣監(jiān)察部門進(jìn)行查處；

6、承擔(dān)本級政府為民服務(wù)一網(wǎng)通工程建設(shè)工作的組織實(shí)施、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查等賦予的其他職責(zé)。

（二）縣政務(wù)公開辦公室

1、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)縣政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署，研究政務(wù)公開有關(guān)問題，提出工作建議；

2、負(fù)責(zé)縣級政務(wù)公開及政府信息公開、辦事公開日常事務(wù)，督促指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、單位政務(wù)公開及政府信息公開工作；

3、負(fù)責(zé)擬定政務(wù)公開工作計劃和工作總結(jié)；

4、負(fù)責(zé)制定政務(wù)公開日常管理制度；

5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)督促各信息公開單位落實(shí)各項公開制度和工作任務(wù)；

6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理政府信息公開網(wǎng)站建設(shè)；

7、負(fù)責(zé)考評考核全縣政務(wù)及政府信息公開、辦事公開工作；

8、承辦縣政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項。

（三）其他事項

1、設(shè)立縣行政審批辦證中心，為縣政務(wù)服務(wù)中心直屬機(jī)構(gòu)，事業(yè)編制10名?？h審批辦證中心是縣直各單位集中辦理行政審批事項的服務(wù)平臺?？h直有關(guān)部門、單位的行政審批（服務(wù)）項目有縣行政審批辦證中心綜合窗口工作人員代理。其主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)組織實(shí)施行政審批“全覆蓋、一門進(jìn)、一費(fèi)制” 服務(wù)，落實(shí)項目八公開、首問負(fù)責(zé)、限時辦結(jié)、承諾辦理等各項工作制度；落實(shí)行政審批“集中受理、內(nèi)部運(yùn)作、一票收費(fèi)、限時辦結(jié)，統(tǒng)一送達(dá)”的工作機(jī)制?？h行政審批辦證中心主任1名（由縣政務(wù)服務(wù)中心1名副主任兼任）。

2、設(shè)立縣投訴受理中心，為縣紀(jì)委（監(jiān)察局）派駐縣政務(wù)服務(wù)中心的機(jī)構(gòu)，其工作由縣紀(jì)委（監(jiān)察局）負(fù)責(zé)，同時接受縣政務(wù)服務(wù)中心的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)。

3、縣經(jīng)濟(jì)信息中心協(xié)助縣政務(wù)公開辦做好全縣政務(wù)信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)工作，負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)工作的管理工作，負(fù)責(zé)政務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)安全管理工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2018年度部門預(yù)算包括中心本級和直屬全額撥款事業(yè)單位青陽縣行政審批辦證中心預(yù)算。

三、2018年度主要工作任務(wù)

深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，緊緊圍繞貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院、省、市和縣委縣政府各項決策部署，圍繞“便民、高效、廉潔、規(guī)范”的服務(wù)宗旨，著力打造“環(huán)節(jié)最少、程序最簡、時間最短、服務(wù)最好、效率最高”的服務(wù)大廳，以“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”為引領(lǐng)，深入推進(jìn)為民服務(wù)體系建設(shè)，提升政務(wù)服務(wù)、政務(wù)公開工作水平。

第二部分2018年部門預(yù)算表

詳見附件：青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2018年部門預(yù)算匯總表

第三部分2018年部門預(yù)算情況說明

    一、關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2018年財政撥款收支預(yù)算250.97萬元，比2017年財政撥款收支預(yù)算增加49.57萬元，增長24.61%。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款250.97萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入250.97萬元，上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)249.86萬元，占99.56%（其中醫(yī)療衛(wèi)生支出3.86萬元，占1.54%；住房保障支出7.12萬元，占2.84%）；社會保障和就業(yè)支出1.11萬元，占0.44%。

二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算撥款250.97萬元，比2017年預(yù)算撥款增加49.57萬元，增長24.61%，增長原因主要是：1、績效工資增加；2、增加一名工作人員及其相關(guān)費(fèi)用；3、項目支出增加了黨建工作經(jīng)費(fèi)5萬元。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)249.86萬元，占99.56%（其中醫(yī)療衛(wèi)生支出3.86萬元，占1.54%；住房保障支出7.12萬元，占2.84%）；社會保障和就業(yè)支出1.11萬元，占0.44%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

  1.“一般公共服務(wù)”2018年預(yù)算249.86萬元，比2017年預(yù)算增加68.74萬元，增長37.95%，增長原因主要是：1、績效工資增加；2、增加一名工作人員及其相關(guān)費(fèi)用；3、2018年一般公共服務(wù)預(yù)算包含醫(yī)療衛(wèi)生和住房保障支出，而2017年一般公共服務(wù)不含此兩項支出。其中：“行政運(yùn)行”預(yù)算129.72萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；“項目支出”預(yù)算120.14萬元，用于完成政務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)大廳、大廳服務(wù)費(fèi)、全程代理，黨建工作經(jīng)費(fèi)。

 2.“社會保障和就業(yè)”2018年預(yù)算1.11萬元，比2017年預(yù)算增加0.11萬元，增長11%，增長原因主要是：1、繳費(fèi)基數(shù)增加；2、增加一名工作人員。其中：“財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助”預(yù)算1.11萬元，主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位人員失業(yè)、工傷、生育保險方面的支出。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2018年預(yù)算3.86萬元，比2017年預(yù)算增加0.6萬元，增長18.40%，增長原因主要是：1、醫(yī)療保險繳費(fèi)基數(shù)增加；2、增加一名工作人員。其中“城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)”預(yù)算3.86萬元，主要用于中心機(jī)關(guān)及所屬全額撥款事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的醫(yī)療保險的支出。

4.“住房保障支出”2018年預(yù)算7.12萬元，比2017年預(yù)算增加1.11萬元，增長18.47%，增長原因主要是1、住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加；2、增加一名工作人員。其中：“住房公積金”預(yù)算7.12萬元，主要用于中心機(jī)關(guān)及所屬全額撥款事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金的支出。

三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算基本支出130.83萬元，其中：

工資福利支出109.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出21.51萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。對個人和家庭的補(bǔ)助0.11萬元，主要包括：生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。

四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，青陽縣政務(wù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2018年收支總預(yù)算250.97萬元，收入主要為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2018年收入預(yù)算250.97萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入250.97萬元，占100%，比2017年預(yù)算增加49.57萬元，增長24.61%，增長原因主要是：1、績效工資增加；2、增加一名工作人員及其相關(guān)費(fèi)用；3、項目支出增加了黨建工作經(jīng)費(fèi)5萬元。

八、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2018年收入預(yù)算250.97萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入250.97萬元，占100%，比2017年預(yù)算增加49.57萬元，增長24.61%，增長原因主要是：1、績效工資增加；2、增加一名工作人員及其相關(guān)費(fèi)用；3、項目支出增加了黨建工作經(jīng)費(fèi)5萬元。其中，基本支出130.83萬元，占52.13%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出120.14萬元，占47.87%，主要用于完成政務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)大廳、大廳服務(wù)費(fèi)、全程代理，黨建工作經(jīng)費(fèi)。

九、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算131.81萬元，主要用于保障縣政務(wù)服務(wù)中心辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（二）單位采購情況。

青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2018年采購預(yù)算總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

青陽縣政務(wù)服務(wù)中心無車輛，無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備，無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。2018年部門預(yù)算未安排購置公務(wù)用車；未安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備，未安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2018年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實(shí)行部門自評或第三方評價。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    

    附件：青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2018年部門預(yù)算匯總表