各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府的委托，現(xiàn)將我鎮(zhèn)2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財(cái)政預(yù)算草案提交鎮(zhèn)第十七屆人代會(huì)第四次會(huì)議審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志們提出意見(jiàn)。

一、2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2018年，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)財(cái)政部門(mén)的大力支持下，全鎮(zhèn)人民同心協(xié)力，牢牢把握發(fā)展經(jīng)濟(jì)的主線，各項(xiàng)事業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢(shì)頭，財(cái)政收入和可用財(cái)力均較上年有所增長(zhǎng)。在支出方面，本著優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保重點(diǎn)兼顧一般的原則，積極運(yùn)籌資金，合理安排支出，實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年財(cái)政收支平衡。

（一）、2018年全鎮(zhèn)財(cái)政收入累計(jì)完成1697.03萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)1473.23萬(wàn)元增長(zhǎng)15.2%，增收223.8萬(wàn)元。其中：地方公共預(yù)算收入完成936.47萬(wàn)元,比上年實(shí)績(jī)839.54萬(wàn)元增長(zhǎng)10.35%，增收96.93萬(wàn)元；中央公共預(yù)算收入完成760.56萬(wàn)元,比上年實(shí)績(jī)633.69萬(wàn)元增長(zhǎng)16.68%，增收126.87萬(wàn)元。

（二）、2018年全鎮(zhèn)財(cái)政總支出2269.82萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1292.01萬(wàn)元，占總支出的56.9%；文化體育與傳媒支出20.45萬(wàn)元，占總支出的0.9%，社會(huì)保障和就業(yè)支出307.64萬(wàn)元，占總支出的13.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出69.34萬(wàn)元，占總支出的3.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出372.48萬(wàn)元，占總支出的16.4%；農(nóng)林水支出161.43萬(wàn)元，占總支出的7.1%；支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出22.32萬(wàn)元,占總支出的1%；住房保障支出24.15萬(wàn)元，占總支出的1.1%。

(三)、財(cái)政收支平衡。按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，2018年全年可用資金為2269.82萬(wàn)元，本年財(cái)政總支出2269.82萬(wàn)元，收入和支出相平衡，沒(méi)有結(jié)余。

(四)、2018年，我鎮(zhèn)財(cái)政收入較上年取得15.2%的增收，財(cái)政運(yùn)行的質(zhì)量得到進(jìn)一步提高，有力地保障了鎮(zhèn)村兩級(jí)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。成績(jī)的取得，是縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果！是各位代表大力支持的結(jié)果!是全鎮(zhèn)人民共同努力的結(jié)果！在此我謹(jǐn)代表鎮(zhèn)人民政府對(duì)所有關(guān)心支持我鎮(zhèn)財(cái)政的各界人士表示衷心的感謝！

（五）、　在充分肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展還存在著諸多困難和薄弱環(huán)節(jié)，一是經(jīng)濟(jì)總量還很小，財(cái)源培植力度還不夠，缺少較大稅源支撐；二是財(cái)政收入結(jié)構(gòu)不盡合理，實(shí)際可用財(cái)力占財(cái)政收入的比重有待進(jìn)一步提高；三是財(cái)政收支矛盾依然突出，資金平衡壓力仍未得到有效緩解，對(duì)此，我們將高度重視，采取有力措施，逐步加以解決，同時(shí)也懇請(qǐng)各位代表提出寶貴意見(jiàn)和建議，對(duì)財(cái)政工作給予一如既往地理解和支持。

二、2019年財(cái)政預(yù)算草案

2019年，我們將繼續(xù)實(shí)行積極穩(wěn)妥的財(cái)政政策,以“做大財(cái)政總量、提高財(cái)政質(zhì)量、增強(qiáng)財(cái)政平衡能力”作為2019年財(cái)政工作指導(dǎo)思想；堅(jiān)持量入為出、量力而行的理財(cái)原則，切實(shí)做到保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)，努力實(shí)現(xiàn)2019年的財(cái)政工作目標(biāo)。按照這一指導(dǎo)思想，結(jié)合我鎮(zhèn)“十三五”規(guī)劃和2019年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的主要目標(biāo)，初步安排財(cái)政收支預(yù)算計(jì)劃如下：

（一）、財(cái)政收入

2019年財(cái)政收入預(yù)算1600萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)減少5.7%，其中：地方公共預(yù)算收入890萬(wàn)元，占總收入的55.6%，比上年實(shí)績(jī)減少5%，中央公共預(yù)算收入710萬(wàn)元，占總收入的44.4%，比上年實(shí)績(jī)減少6.6%。

（二）、財(cái)政支出

按照我縣現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，2019年我鎮(zhèn)財(cái)政可用資金為2183萬(wàn)元，與支出預(yù)算2183萬(wàn)元相比，當(dāng)年財(cái)政預(yù)算收支平衡。支出構(gòu)成如下：

一般公共服務(wù)支出1180萬(wàn)元(其中：社會(huì)治安綜合治理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，人大工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元,武裝工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元， 宣傳工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元)，比上年減少8.7%；文化體育與傳媒支出22萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)7.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出330萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)7.3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育服務(wù)支出75萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)8.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出350萬(wàn)元，比上年減少6%；農(nóng)林水事務(wù)支出165萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)2.2%；支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出35萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)56.8%；住房保障支出26萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)7.7%。

（三）、按照以上支出功能科目，鎮(zhèn)財(cái)政將按照“集中財(cái)力辦大事”的原則，安排重點(diǎn)項(xiàng)目支出：

1、特色小鎮(zhèn)建設(shè)資金300萬(wàn)元。

2、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金100萬(wàn)元。

3、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金50萬(wàn)元。

4、招商引資及項(xiàng)目建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元。

5、脫貧攻堅(jiān)專(zhuān)項(xiàng)資金50萬(wàn)元。

6、鄉(xiāng)村振興及人居環(huán)境治理專(zhuān)項(xiàng)資金100萬(wàn)元。

三、努力完成2019年預(yù)算任務(wù)

2019年是中央提出鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的第二年，完成好今年的財(cái)稅任務(wù)，是建設(shè)社會(huì)主義新時(shí)期美麗鄉(xiāng)村及社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)全面發(fā)展的重要保障。雖然2018年財(cái)政工作取得了一定的成績(jī)，但2019年財(cái)政收支形勢(shì)依然不容樂(lè)觀,收支矛盾比較突出,要完成政府工作報(bào)告中確立的財(cái)政收支任務(wù)壓力巨大。為確保完成當(dāng)年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，我們將重點(diǎn)抓好以下幾項(xiàng)工作：

（一）、加強(qiáng)稅收征管，增加財(cái)政收入。一要完善征管機(jī)制，著力營(yíng)造良好的稅收征管氛圍；二要加強(qiáng)收入征管環(huán)節(jié)的管理，即盯住收入重點(diǎn)，抓住收入亮點(diǎn)，開(kāi)拓新的增長(zhǎng)點(diǎn)；三要加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行情況的分析，合理調(diào)度，確保均衡入庫(kù)；四是圍繞全年收入任務(wù)，細(xì)化征管，挖掘收入增收潛力，強(qiáng)化社會(huì)綜合治稅，有效堵塞稅收漏洞，確保應(yīng)收盡收。

（二）、采取更加有效的措施，進(jìn)一步支持鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改造提升我鎮(zhèn)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目，培植后續(xù)財(cái)源。要圍繞鎮(zhèn)黨委鎮(zhèn)政府“十三五”工作規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持發(fā)展不動(dòng)搖，牢固樹(shù)立“項(xiàng)目興鎮(zhèn)”意識(shí)，發(fā)展鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)，提高財(cái)政貢獻(xiàn)率。

（三）、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)協(xié)調(diào)發(fā)展，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式加快轉(zhuǎn)變。一要充分發(fā)揮財(cái)稅政策在結(jié)構(gòu)調(diào)整方面的重要作用，提高旅游產(chǎn)業(yè)集群的核心競(jìng)爭(zhēng)力。二要加大對(duì)中小企業(yè)的資金支持力度，實(shí)施財(cái)政扶持政策，促進(jìn)中小企業(yè)健康和持續(xù)發(fā)展。三要大力支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，推動(dòng)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加快發(fā)展。四要進(jìn)一步加大集鎮(zhèn)建設(shè)力度，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)城鎮(zhèn)化。

（四）、進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保障和改善民生。保持較大的財(cái)政支出力度，加大民生投入，向基層和困難群體傾斜，推動(dòng)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)加快發(fā)展。優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)，嚴(yán)格控制行政經(jīng)費(fèi)等一般性支出，切實(shí)降低行政成本。加大社會(huì)保障投入，增強(qiáng)對(duì)弱勢(shì)群體的幫扶力度，讓廣大群眾切實(shí)享受到改革發(fā)展的成果。
　　  （五）、完善財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，將監(jiān)督的重心轉(zhuǎn)移到監(jiān)管和督促上面，強(qiáng)化部門(mén)和單位財(cái)政性資金的日常監(jiān)管職責(zé)，做到監(jiān)督跟著資金走，提高資金的使用效益，強(qiáng)化財(cái)政內(nèi)部控制和監(jiān)督，從機(jī)制上保證依法理財(cái)水平的不斷提高，自覺(jué)接受人大、政協(xié)、審計(jì)和社會(huì)全方位的監(jiān)督。
　    各位代表，2019年的財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，做好今年的各項(xiàng)財(cái)政工作，確保完成年度財(cái)政預(yù)算，對(duì)于保證我鎮(zhèn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康、協(xié)調(diào)發(fā)展具有重要意義。我們堅(jiān)信，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過(guò)全鎮(zhèn)人民的共同努力，今年的財(cái)政收支任務(wù)一定能夠圓滿(mǎn)完成！