序號

權(quán)力事項

風(fēng)險點數(shù)量

表現(xiàn)形式

等級

防控措施

責(zé)任人

1

農(nóng)民集體所有的土地由本集體經(jīng)濟組織以外的單位或者個人承包經(jīng)營批準(zhǔn)

4

1、在審批中有玩忽職守、濫用職權(quán)的；    

2、違規(guī)違法初審，擅自增設(shè)、變更涉及初審程序或條件的；摸底調(diào)查上報時顧及人情關(guān)系，不按規(guī)定上報；

3、在審批過程中吃拿卡要；截留資金；

4、審核發(fā)放過程中不公開、不公平、不公正。"

低

1、健全工作機制，公示辦理程序；公示辦理結(jié)果；

2、加強行政監(jiān)察，接受社會監(jiān)督；

3、強化審計監(jiān)督；

4、規(guī)范權(quán)力運行機制，健全完善規(guī)章制度，不徇私舞弊，不帶個人感情。"

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

2

在鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)建筑物、構(gòu)筑物、道路、管線和其他工程建設(shè)工程的規(guī)劃許可證核發(fā)

4

1、在審批中有玩忽職守、濫用職權(quán)的；    

2、違規(guī)違法、擅自增設(shè)、變更涉及初審程序或條件的；摸底調(diào)查上報時顧及人情關(guān)系，不按規(guī)定上報；

3、在審批過程中吃拿卡要；截留資金；

4、審批過程中不公開、不公平、不公正。"

中

1、健全工作機制，公示辦理程序；公示辦理結(jié)果；

2、加強行政監(jiān)察，接受社會監(jiān)督；

3、強化審計監(jiān)督；

4、規(guī)范權(quán)力運行機制，健全完善規(guī)章制度，不徇私舞弊，不帶個人感情。"

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

3

農(nóng)村居民未經(jīng)批準(zhǔn)或者違反規(guī)劃的規(guī)定建住宅的處罰

5

1、管理中把關(guān)不嚴(yán)，違規(guī)受理、擅自變更條件受理；

2、在處罰中弄虛作假；

3、向處罰對象吃拿卡要；

4、截留或挪用資金；

5、不公開、不公正、不公平，不按規(guī)章制度操作。

中

1、健全工作機制，公示處罰辦理程序；公示辦理結(jié)果；

2、加強行政監(jiān)察，接受社會監(jiān)督；

3、強化處罰監(jiān)督；

4、規(guī)范權(quán)力運行機制，健全完善規(guī)章制度，不徇私舞弊，不帶個人感情。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

4

對損壞村莊和集鎮(zhèn)的房屋、公共設(shè)施，破壞村容鎮(zhèn)貌和環(huán)境衛(wèi)生的處罰

5

1、管理中把關(guān)不嚴(yán)，違規(guī)受理、擅自變更條件受理；

2、在處罰中弄虛作假；

3、向處罰對象吃拿卡要；

4、截留或挪用資金；

5、不公開、不公正、不公平，不按規(guī)章制度操作。

中

1、健全工作機制，公示處罰辦理程序；公示辦理結(jié)果；

2、加強行政監(jiān)察，接受社會監(jiān)督；

3、強化處罰監(jiān)督；

4、規(guī)范權(quán)力運行機制，健全完善規(guī)章制度，不徇私舞弊，不帶個人感情。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

5

對擅自在村莊、集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的街道、廣場、市場和車站等場所修建臨時建筑物、構(gòu)筑物和其他設(shè)施的處罰

5

1、管理中把關(guān)不嚴(yán)，違規(guī)受理、擅自變更條件受理；

2、在處罰中弄虛作假；

3、向處罰對象吃拿卡要；

4、截留或挪用資金；

5、不公開、不公正、不公平，不按規(guī)章制度操作。

中

1、健全工作機制，公示處罰辦理程序；公示辦理結(jié)果；

2、加強行政監(jiān)察，接受社會監(jiān)督；

3、強化處罰監(jiān)督；

4、規(guī)范權(quán)力運行機制，健全完善規(guī)章制度，不徇私舞弊，不帶個人感情。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

6

對未按規(guī)定送子女或被監(jiān)護(hù)人就學(xué)接受義務(wù)教育，經(jīng)教育后仍拒絕履行的處罰

5

1、管理中把關(guān)不嚴(yán)，違規(guī)受理、擅自變更條件受理；

2、在處罰中弄虛作假；

3、向處罰對象吃拿卡要；

4、截留或挪用資金；

5、不公開、不公正、不公平，不按規(guī)章制度操作。

中

1、健全工作機制，公示處罰辦理程序；公示辦理結(jié)果；

2、加強行政監(jiān)察，接受社會監(jiān)督；

3、強化處罰監(jiān)督；

4、規(guī)范權(quán)力運行機制，健全完善規(guī)章制度，不徇私舞弊，不帶個人感情。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

7

對損壞或者擅自移動血吸蟲警示標(biāo)志行為的處罰

5

1、管理中把關(guān)不嚴(yán)，違規(guī)受理、擅自變更條件受理；

2、在處罰中弄虛作假；

3、向處罰對象吃拿卡要；

4、截留或挪用資金；

5、不公開、不公正、不公平，不按規(guī)章制度操作。

中

1、健全工作機制，公示處罰辦理程序；公示辦理結(jié)果；

2、加強行政監(jiān)察，接受社會監(jiān)督；

3、強化處罰監(jiān)督；

4、規(guī)范權(quán)力運行機制，健全完善規(guī)章制度，不徇私舞弊，不帶個人感情。

分管領(lǐng)導(dǎo)

部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

8

組織實施老年人救濟

3

   材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。

中

1、在初審資料時，采取多人審核的方式，消除個人意志在工作中的影響作用；

2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查、審批； 3、健全相關(guān)檔案，隨時接受檢查；

4、與被審批對象有關(guān)聯(lián)利益的人員應(yīng)主動申明并回避。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

  不按規(guī)定轉(zhuǎn)報

中

送達(dá)不及時

低

9

對家庭經(jīng)濟困難的適齡兒童、少年免費提供教科書并補助寄宿生生活費

3

   材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。

中

1、在初審資料時，采取多人審核的方式，消除個人意志在工作中的影響作用；

2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查、審批； 3、健全相關(guān)檔案，隨時接受檢查；

4、與被審批對象有關(guān)聯(lián)利益的人員應(yīng)主動申明并回避。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

  不按規(guī)定轉(zhuǎn)報

中

送達(dá)不及時

低

10

符合再生育條件的育齡婦女恢復(fù)生育手術(shù)費的補助

3

   材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。

中

1、在初審資料時，采取多人審核的方式，消除個人意志在工作中的影響作用；

2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查、審批； 3、健全相關(guān)檔案，隨時接受檢查；

4、與被審批對象有關(guān)聯(lián)利益的人員應(yīng)主動申明并回避。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

  不按規(guī)定轉(zhuǎn)報

中

送達(dá)不及時

低

11

對城市生活無著的流浪乞討人員的救助

3

   材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。

中

1、在初審資料時，采取多人審核的方式，消除個人意志在工作中的影響作用；

2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查、審批； 3、健全相關(guān)檔案，隨時接受檢查；

4、與被審批對象有關(guān)聯(lián)利益的人員應(yīng)主動申明并回避。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

  不按規(guī)定轉(zhuǎn)報

中

送達(dá)不及時

低

12

對生活確有困難殘疾人的救助

3

   材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。

中

1、在初審資料時，采取多人審核的方式，消除個人意志在工作中的影響作用；

2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查、審批； 3、健全相關(guān)檔案，隨時接受檢查；

4、與被審批對象有關(guān)聯(lián)利益的人員應(yīng)主動申明并回避。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

  不按規(guī)定轉(zhuǎn)報

中

      送達(dá)不及時

低

13

對在鄉(xiāng)、村莊規(guī)劃區(qū)內(nèi)未依法取得鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證或者未按照鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證的鄉(xiāng)、村莊規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)的拆除

7

不立案和不及時立案

中

1、嚴(yán)格規(guī)范立案；

2、指定專人負(fù)責(zé)，執(zhí)法人員不得少于兩人；

3、對審查環(huán)節(jié)加強監(jiān)督；

4、嚴(yán)格依法定程序告知；

5、嚴(yán)格依法告知法定事項；

6、嚴(yán)格按法定時限送達(dá)；

7、加強監(jiān)管力度。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

不及時組織調(diào)查，與當(dāng)
事人有直接利害關(guān)系的不回避

中

不正確履行審查職責(zé)

高

告知程序不到位

中

告知事項不完整

中

送達(dá)不及時

低

執(zhí)行監(jiān)管不力

高

14

非法種植毒品原植物的處置措施

6

不立案和不及時立案

中

1、嚴(yán)格規(guī)范立案；

2、指定專人負(fù)責(zé)，執(zhí)法人員不得少于兩人；

3、對審查環(huán)節(jié)加強監(jiān)督；

4、嚴(yán)格依法定程序告知；

5、嚴(yán)格依法告知法定事項；

6、嚴(yán)格按法定時限送達(dá)；

7、加強監(jiān)管力度。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

不及時組織調(diào)查，與當(dāng)
事人有直接利害關(guān)系的不回避

中

告知程序不到位

中

告知事項不完整

中

送達(dá)不及時

低

執(zhí)行監(jiān)管不力

高

15

非醫(yī)學(xué)鑒定需要鑒定胎兒性別和選擇終止妊娠的審核

3

   受理不及時，對當(dāng)事人申請材料審核不認(rèn)真，有可能存在工作執(zhí)行不力的風(fēng)險。

中

1、在受理和審核時要嚴(yán)格依照法律程序辦理，消除個人情緒在工作中的影響；

2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于禁止非醫(yī)學(xué)需要鑒定胎兒性別和選擇性別終止妊娠的規(guī)定》；

3、加強警示教育，嚴(yán)格遵守廉潔規(guī)定，增強風(fēng)險意識。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

   在審核過程中，弄虛作假、徇私舞弊，有可能提供不實材料的風(fēng)險。

高

  借辦理審核之機，向當(dāng)事人索要或收受禮物和宴請的風(fēng)險。

高

16

勞動者從事個體經(jīng)營或靈活就業(yè)的就業(yè)登記

3

    材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。

中

1、增強為民服務(wù)意識，努力做到便民維權(quán)，消除個人意志影響。   

2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查、審批；    

3、健全相關(guān)檔案，隨時接受檢查

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

    在行政審查過程中，違反受理和審查程序，擅自作出確認(rèn)或不確認(rèn)的決定。

高

    無原因超時辦理，擅自改變受理和審查結(jié)論。

高

17

流動人口婚育證明

3

    材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。

中

1、增強為民服務(wù)意識，努力做到便民維權(quán)，消除個人意志影響。   

2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查、審批；    

3、健全相關(guān)檔案，隨時接受檢查

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

    在行政審查過程中，違反受理和審查程序，擅自作出確認(rèn)或不確認(rèn)的決定。

高

    無原因超時辦理，擅自改變受理和審查結(jié)論。

高

18

流動人口避孕節(jié)育情況的證明

3

    材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。

中

1、增強為民服務(wù)意識，努力做到便民維權(quán)，消除個人意志影響。   

2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查、審批；    

3、健全相關(guān)檔案，隨時接受檢查

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

    在行政審查過程中，違反受理和審查程序，擅自作出確認(rèn)或不確認(rèn)的決定。

高

    無原因超時辦理，擅自改變受理和審查結(jié)論。

高

19

生育服務(wù)登記

3

    材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。

中

1、增強為民服務(wù)意識，努力做到便民維權(quán)，消除個人意志影響。   

2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查、審批；    

3、健全相關(guān)檔案，隨時接受檢查

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

    在行政審查過程中，違反受理和審查程序，擅自作出確認(rèn)或不確認(rèn)的決定。

高

    無原因超時辦理，擅自改變受理和審查結(jié)論。

高

20

獨生子女父母光榮證核發(fā)

3

    材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。

中

1、增強為民服務(wù)意識，努力做到便民維權(quán)，消除個人意志影響。   

2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查、審批；    

3、健全相關(guān)檔案，隨時接受檢查

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

    在行政審查過程中，違反受理和審查程序，擅自作出確認(rèn)或不確認(rèn)的決定。

高

    無原因超時辦理，擅自改變受理和審查結(jié)論。

高

21

個人之間、個人與單位之間土地權(quán)屬爭議裁決

3

材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。違規(guī)做出立案或不立案的決定。

中

1、嚴(yán)格規(guī)范立案；

2、指定專人負(fù)責(zé)，執(zhí)法人員不得少于兩人；

3、對審查環(huán)節(jié)加強監(jiān)督；

4、嚴(yán)格依法定程序告知；

5、嚴(yán)格依法告知法定事項；

6、嚴(yán)格按法定時限送達(dá)；

7、加強監(jiān)管力度。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

在行政審理過程中，沒有在規(guī)定的時間核實申請人提交的材料和有關(guān)爭議的情況，違反審理程序。

高

裁決責(zé)任：不根據(jù)事實和法律、法規(guī)作出裁決，沒有在規(guī)定的時間制作或送達(dá)決定書。

高

22

個人之間、個人與單位之間林木所有權(quán)、林地使用權(quán)爭議處理

3

材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。違規(guī)做出立案或不立案的決定。

中

1、嚴(yán)格規(guī)范立案；

2、指定專人負(fù)責(zé)，執(zhí)法人員不得少于兩人；

3、對審查環(huán)節(jié)加強監(jiān)督；

4、嚴(yán)格依法定程序告知；

5、嚴(yán)格依法告知法定事項；

6、嚴(yán)格按法定時限送達(dá)；

7、加強監(jiān)管力度。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

在行政審理過程中，沒有在規(guī)定的時間核實申請人提交的材料和有關(guān)爭議的情況，違反審理程序。

高

裁決責(zé)任：不根據(jù)事實和法律、法規(guī)作出裁決，沒有在規(guī)定的時間制作或送達(dá)決定書。

高

23

土地承包期內(nèi)承包土地調(diào)整批準(zhǔn)

3

材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。

中

    1、在項目審查和驗收時，采取專家組評審的方式，消除個人意志在工作中的影響作用；

    2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查；

    3、健全相關(guān)檔案，隨時接受檢查；

    4、與被審批對象有關(guān)聯(lián)利益的人員應(yīng)主動申明并回避。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

在行政審批過程中，違反受理和審查程序，擅自作出許可或不許可的決定。

高

無原因超時辦理，擅自改變受理和審查結(jié)論。

高

24

土地承包合同的備案

3

材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。

中

    1、在合同審查和受理時，一次性告知；

    2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求；

    3、健全相關(guān)檔案，隨時接受檢查；

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

違反受理和審查程序，擅自作出通過或不通過的決定。

高

 備案合同保管不善損毀或丟失。

高

25

對實行家庭承包方式的農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)頒證的審核

3

材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。

中

1、在項目審查和驗收時，采取專家組評審的方式，消除個人意志在工作中的影響作用；

    2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查；

    3、健全相關(guān)檔案，隨時接受檢查；

    4、與被審批對象有關(guān)聯(lián)利益的人員應(yīng)主動申明并回避。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

不按規(guī)定轉(zhuǎn)報

高

送達(dá)不及時

高

26

對實行招標(biāo)、拍賣、公開協(xié)商等方式的農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)頒證的審核

3

材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。

中

1、在材料審查和驗收時，嚴(yán)格依法依規(guī)進(jìn)行；

    2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，杜絕不規(guī)范行為；

    3、明確辦理時限，杜絕失職瀆職行為。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

在初審過程中，違反受理和初審程序，擅自作出通過或不通過的決定

高

無原因超時辦理，擅自改變受理和審查結(jié)論。

高

27

換發(fā)、補發(fā)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)證的審核

3

材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。

中

    1、在材料審查和驗收時，嚴(yán)格依法依規(guī)進(jìn)行；

2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，杜絕不規(guī)范行為；

    3、明確辦理時限，杜絕失職瀆職行為。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

在換補發(fā)過程中，違反受理和審查程序，擅自作出通過或不通過的決定。

高

無原因超時辦理，擅自改變受理和不予以換補發(fā)的結(jié)論。

高

28

鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村公共設(shè)施、公益事業(yè)建設(shè)用地的審核

3

材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)；

在行政審核過程中，違反受理和審核程序，擅自作出許可或不許可的決定；

無原因超時辦理，擅自改變受理和審查結(jié)論。

高

 1、執(zhí)行土地管理法律法規(guī)、建設(shè)用地審查報批管理辦法等規(guī)定，認(rèn)真審核把關(guān)；2、按規(guī)定的程序、條件、時限及時辦理；3、嚴(yán)格按照國家、省里規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)補償。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

29

農(nóng)村村民住宅用地的審核

3

1、不在辦公場所公示依法應(yīng)當(dāng)公示的材料；

2、對符合法定條件的行政許可申請不予受理；

3、未按國家標(biāo)準(zhǔn)予以補償。

高

1、執(zhí)行土地管理法律法規(guī)、建設(shè)用地審查報批管理辦法等規(guī)定，認(rèn)真審核把關(guān)；2、按規(guī)定的程序、條件、時限及時辦理；3、嚴(yán)格按照國家、省里規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)補償；4、嚴(yán)格執(zhí)行土地管理法律法規(guī)、供地審批等規(guī)定，認(rèn)真審核。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

30

基本農(nóng)田保護(hù)管理

3

1、劃定保護(hù)區(qū)階段風(fēng)險：資料收集整理、核實資料、落實地塊、建立數(shù)據(jù)庫等是否據(jù)實；

2、實施保護(hù)階段風(fēng)險：基本農(nóng)田質(zhì)量調(diào)查是否開展、是否設(shè)立保護(hù)標(biāo)志、是否開展基本農(nóng)田承保情況調(diào)查、是否據(jù)實完善數(shù)據(jù)庫；

3、監(jiān)督管理責(zé)任：監(jiān)管責(zé)任是否落實、加強巡查、建立土地臺賬、是否依法開展，編制成果資料是否屬實。

高

1、積極推進(jìn)耕地保護(hù)全面全程監(jiān)管的制度建設(shè)，健全規(guī)范權(quán)力的運行機制；

2、加強政治理論業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高政策理論水平，提高業(yè)務(wù)能力；

3、加強廉政教育，提高廉潔自律意識，落實防范措施。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

31

五保對象入鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院審批

3

1、材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。

2、在辦理過程中，違反受理和審查程序，擅自作出同意或不同意的決定。

3、無原因超時辦理，擅自改變受理和審查結(jié)論。

中

1、在項目審查和驗收時，采取專家組評審的方式，消除個人意志在工作中的影響作用；

2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查；

3、健全相關(guān)檔案，隨時接受檢查；

4、與被審批對象有關(guān)聯(lián)利益的人員應(yīng)主動申明并回避。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

32

農(nóng)村居民耕地占用稅免征或者減征審核

2

1、超越權(quán)限，擴大耕地占用稅的減免范圍；

2、超越權(quán)限擅自減免稅。

中

1、執(zhí)行耕地占用稅減法律法規(guī)、建設(shè)用地審查報批管理辦法等規(guī)定，認(rèn)真審核把關(guān)。2、嚴(yán)格按照國家、省里規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)補償。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

33

在鄉(xiāng)、村莊規(guī)劃區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村公共設(shè)施、公益事業(yè)建設(shè)規(guī)劃許可的審核

5

1、在審核中有玩忽職守、濫用職權(quán)的；

2、違規(guī)違法初審，擅自增設(shè)、變更涉及初審程序或條件的；摸底調(diào)查上報時顧及人情關(guān)系，不按規(guī)定上報；

3、在審發(fā)過程中吃拿卡要；截留資金；

4、初審過程中不公開、不公平、不公正；

5、證書要素反映有誤。

高

1、加強廉政建設(shè)，建立健全規(guī)章制度；                       2、教育引導(dǎo)工作人員嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)，自覺抵制不正之風(fēng)；

3、教育引導(dǎo)工作人員嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)，自覺抵制不正之風(fēng)；

4、加大監(jiān)管和懲處力度，嚴(yán)格公開制度；                      5、細(xì)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)許可證發(fā)放制度，定期組織檢查。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

34

在鄉(xiāng)、村莊規(guī)劃區(qū)內(nèi)占用農(nóng)用地建設(shè)村民住宅的《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》核發(fā)的審核

5

1、在審核中有玩忽職守、濫用職權(quán)的；

2、違規(guī)違法初審，擅自增設(shè)、變更涉及初審程序或條件的；摸底調(diào)查上報時顧及人情關(guān)系，不按規(guī)定上報；

3、在審發(fā)過程中吃拿卡要；截留資金；

4、初審過程中不公開、不公平、不公正；

5、證書要素反映有誤。

高

1、加強廉政建設(shè)，建立健全規(guī)章制度；                       2、教育引導(dǎo)工作人員嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)，自覺抵制不正之風(fēng)；

3、教育引導(dǎo)工作人員嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)，自覺抵制不正之風(fēng)；

4、加大監(jiān)管和懲處力度，嚴(yán)格公開制度；                      5、細(xì)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)許可證發(fā)放制度，定期組織檢查。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

35

村民在村莊、集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建住宅申請條件的審核

3

審查環(huán)節(jié)違規(guī)審查，徇私謀利，審查超時；

對審批成功的項目擅自變更或牟取私利的；

玩忽職守、濫用職權(quán)造成惡劣影響的。

高

1.加強政治理論、政策法規(guī)、黨紀(jì)政紀(jì)和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)；

2.建立健全管理制度，強化規(guī)則意識，提高工作制度化、規(guī)范化水平；

3.嚴(yán)格執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》選人用人。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

36

捕殺狂犬、野犬

3

因工作疏忽導(dǎo)致疫情暴發(fā)；

隱瞞、謊報、緩報傳染病疫情，或者在傳染病暴發(fā)、流行時，未及時組織救治、采取控制措施的；

擅自處理疫情導(dǎo)致嚴(yán)重后果的。

高

１.加強政治理論、政策法規(guī)、黨紀(jì)政紀(jì)和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)；

２.建立健全管理制度，強化規(guī)則意識，提高衛(wèi)生院工作的制度化、規(guī)范化水平。

３.嚴(yán)格執(zhí)行督察程序，避免違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生；

４.加強對衛(wèi)生院及相關(guān)單位的負(fù)責(zé)人進(jìn)行職業(yè)教育。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

37

農(nóng)村集體經(jīng)濟組織統(tǒng)一經(jīng)營的林權(quán)流轉(zhuǎn)給本集體經(jīng)濟組織以外的單位和個人的流轉(zhuǎn)方案批準(zhǔn)

4

材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)；

在行政審批過程中，違反受理和審查程序，擅自作出許可或不許可的決定；

在行政許可工作中玩忽職守、徇私舞弊、濫用職權(quán)；

無原因超時辦理，擅自改變受理和審查結(jié)論。

中

1、在項目審查和驗收時，采取專家組評審的方式，消除個人意志在工作中的影響作用；

2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查；

3、健全相關(guān)檔案，隨時接受檢查；

4、與被審批對象有關(guān)聯(lián)利益的人員應(yīng)主動申明并回避。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

38

森林火災(zāi)的預(yù)防、調(diào)查核實、撲救和驗收

6

應(yīng)急預(yù)案不完善；

思想麻痹警惕性不高，日常檢查、宣傳教育不到位；

值班制度執(zhí)行不嚴(yán)；

未及時上報火情；

處置不及時，不得力；

驗收不嚴(yán)格，降低標(biāo)準(zhǔn)。

高

1、加強廉政建設(shè)，建立健全規(guī)章制度；

2、教育引導(dǎo)工作人員嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)，自覺抵制不正之風(fēng)；

3、加大監(jiān)管和懲處力度，嚴(yán)格公開制度；

4、加強巡查督導(dǎo)力度，及時查找問題。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

39

消防安全監(jiān)督檢查

4

1、未經(jīng)常性的組織開展消防宣傳教育；

2、森林火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案制定不完善； 

3、消防工作責(zé)任制落實不到位，對轄區(qū)防火設(shè)施建設(shè)等情況進(jìn)行檢查不力；

4、值班制度執(zhí)行不嚴(yán)格；

高

1.積極組織開展消防宣傳教育。

2、完善二級機構(gòu)機制，加大防控力度。

3、簽訂消防安全責(zé)任書；加強日常消防安全隱患排查，一旦排除出隱患立即整改。

4、加大監(jiān)管和懲處力度。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

40

采取多種水土保持措施

3

1、劃定保護(hù)區(qū)階段風(fēng)險：資料收集整理、核實資料、落實地塊、建立數(shù)據(jù)庫等是否據(jù)實。

2、實施保護(hù)階段風(fēng)險：質(zhì)量調(diào)查是否開展、是否設(shè)立保護(hù)標(biāo)志、是否據(jù)實完善數(shù)據(jù)庫。

3、監(jiān)督管理責(zé)任：監(jiān)管責(zé)任是否落實、加強巡查、建立臺賬、是否依法開展，編制成果資料是否屬實。

中

 1、積極推進(jìn)水土保持全面全程監(jiān)管的制度建設(shè)，健全規(guī)范權(quán)力的運行機制；

 2、加強政治理論業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高政策理論水平，提高業(yè)務(wù)能力；

 3、加強廉政教育，提高廉潔自律意識，落實防范措施。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

41

水土保持監(jiān)督管理

3

1、劃定保護(hù)區(qū)階段風(fēng)險：資料收集整理、核實資料、落實地塊、建立數(shù)據(jù)庫等是否據(jù)實。

2、實施保護(hù)階段風(fēng)險：質(zhì)量調(diào)查是否開展、是否設(shè)立保護(hù)標(biāo)志、是否據(jù)實完善數(shù)據(jù)庫。

3、監(jiān)督管理責(zé)任：監(jiān)管責(zé)任是否落實、加強巡查、建立臺賬、是否依法開展，編制成果資料是否屬實。

中

 1、積極推進(jìn)水土保持全面全程監(jiān)管的制度建設(shè)，健全規(guī)范權(quán)力的運行機制；

 2、加強政治理論業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高政策理論水平，提高業(yè)務(wù)能力；

 3、加強廉政教育，提高廉潔自律意識，落實防范措施。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

42

汛前檢查、汛期防汛準(zhǔn)備

3

1、防汛抗災(zāi)宣傳教育力度不夠；

2、預(yù)防監(jiān)測員未及時監(jiān)測發(fā)現(xiàn)險情；

3、未準(zhǔn)備好防汛搶險物資

中

1、汛期和地質(zhì)災(zāi)害威脅期之前要廣泛開展防汛抗災(zāi)宣傳教育；

2、加強巡查力度，及時查找問題；

3、儲備好防汛搶險物資，由防汛抗災(zāi)指揮部統(tǒng)一調(diào)配。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

43

在緊急防汛期組織動員抗洪搶險，采取防汛抗洪非常緊急措施

2

1、拒不執(zhí)行防御洪水方案、防汛搶險指令或者蓄滯洪方案、措施、汛期調(diào)度運用計劃等防汛調(diào)度方案的；

2、濫用職權(quán)，玩忽職守，徇私舞弊，致使防汛抗洪工作遭受重大損失的；

高

1、按規(guī)定的程序、時限及時應(yīng)對，消除不利因素在工作中的影響作用；

2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求；

3、健全工作機制，完善應(yīng)急預(yù)案；

4、加強人員、財務(wù)監(jiān)管。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

44

因自然災(zāi)害受損的居民住房恢復(fù)重建補助對象的審核

4

1、對符合法定條件的申請戶不予受理的；

2、對不符合法定條件的申請人準(zhǔn)予的或超越法定職權(quán)準(zhǔn)予的；

3、工作中玩忽職守、濫用職權(quán)的；

4、其他違反法律法規(guī)文件規(guī)定的行為。

高

1、在初審資料時，采取多人審核的方式，消除個人意志在工作中的影響作用；

2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查、審批；

3、健全相關(guān)檔案，隨時接受檢查；

4、與被審批對象有關(guān)聯(lián)利益的人員應(yīng)主動申明并回避。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

45

發(fā)生自然災(zāi)害危害或者事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處置

3

1、不按照法定條件、程序、時限、形式組織人員和物資調(diào)配；

2、其他濫用職權(quán)、徇私舞弊或者玩忽職守的；

3、未及時采取措施處理應(yīng)急事件。

高

1、加強廉政建設(shè)，建立健全規(guī)章制度；

2、教育引導(dǎo)工作人員嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)，自覺抵制不正之風(fēng)；

3、健全工作機制，完善應(yīng)急預(yù)案。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

46

為應(yīng)對突發(fā)事件征用單位和個人的財產(chǎn)

4

1.政令不通，辦事不果斷，導(dǎo)致物資金不能到位的；

2.調(diào)配和征集的物資不能使用；

3、虛報征集設(shè)備和物資來補償?shù)摹?/span>

4、擅自侵吞挪用占用支援物資的；

高

1、加強廉政建設(shè)，建立健全規(guī)章制度；

2、教育引導(dǎo)工作人員嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)，自覺抵制不正之風(fēng)；

3、加大監(jiān)管和懲處力度，嚴(yán)格公開制度；

4、加強巡查督導(dǎo)力度，及時查找問題。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

47

加強地質(zhì)災(zāi)害險情的巡回檢查，發(fā)現(xiàn)險情及時處理和報告

3

1.發(fā)生險情時，不重視而造成嚴(yán)重后果的；

2.組織不力或不作為，導(dǎo)致處理不及時造成后果；

3.險情重大時不上報，不能完全解決的，造成后果的。

高

1、加強政治理論、政策法規(guī)、黨紀(jì)政紀(jì)和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)；                       

 2、建立健全管理制度，強化責(zé)任意識，提高工作制度化、規(guī)范化水平；

3、強化責(zé)任追究，對工作中故意造假的，嚴(yán)肅追究相關(guān)責(zé)任。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

48

采取措施保護(hù)農(nóng)業(yè)環(huán)境和自然生態(tài)系統(tǒng)

2

1、未到現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)查分析；

2、未根據(jù)分析評估擬定最佳保護(hù)措施。

中

1、需到現(xiàn)場調(diào)查、評價，通過經(jīng)濟、社會與生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展綜合分析，確定生態(tài)功能保護(hù)區(qū)范圍；

2、健全工作機制，完善保護(hù)措施。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

49

對露天焚燒秸稈行為的監(jiān)督檢查和制止

2

未履行監(jiān)督檢查責(zé)任

中

1、實行網(wǎng)格化管理，明確鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村各級責(zé)任人監(jiān)督、巡查責(zé)任，及時發(fā)現(xiàn)和處理露天焚燒秸稈行為；

2、加強宣傳教育和嚴(yán)格對露天焚燒秸稈行為的處罰力度；

3、提高秸稈綜合利用水平，加強源頭治理。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

對露天焚燒秸稈行為制止不及時

中

在行政審批過程中，違反受理和審查程序，擅自作出通過或不通過的決定。

高

無原因超時辦理，擅自改變受理和審查結(jié)論。

高

50

對陸生野生動物造成人身傷害和財產(chǎn)損失補償申請的初審

3

材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。

低

1、在項目審查和驗收時，采取專家組評審的方式，消除個人意志在工作中的影響作用；

2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查、審批；

3、健全相關(guān)檔案，隨時接受檢查；

4、與被審批對象有關(guān)聯(lián)利益的人員應(yīng)主動申明并回避。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

在行政審核過程中，違反受理和審查程序，擅自作出審核或不審核的決定。

高

無原因超時辦理，擅自改變受理和審查結(jié)論。

高

51

農(nóng)村五保供養(yǎng)待遇及核銷審核

3

材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。

低

1、在項目審查和驗收時，采取專家組評審的方式，消除個人意志在工作中的影響作用；

2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查、審批；

3、健全相關(guān)檔案，隨時接受檢查；

4、與被審批對象有關(guān)聯(lián)利益的人員應(yīng)主動申明并回避。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

在行政審核過程中，違反受理和審查程序，擅自作出審核或不審核的決定。

高

無原因超時辦理，擅自改變受理和審查結(jié)論。

高

52

傷殘撫恤對象殘疾等級評定的審核

3

對不符合申請的違規(guī)受理；未按規(guī)定的范圍、程序、權(quán)限或時限認(rèn)定的。

中

按照規(guī)定做好認(rèn)定各項公示工作，提高工作公開和透明度。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

審核把關(guān)不緊，在受理工作中玩忽職守、濫用職權(quán)和發(fā)生腐敗行為的。

高

審核把關(guān)過程實行集體研究；監(jiān)督部門加強督查。

事后監(jiān)管不力，不能發(fā)現(xiàn)明顯違規(guī)、違紀(jì)問題，對違規(guī)違紀(jì)問題處置不當(dāng)。

中

加強定期和不定期全面或?qū)ｍ棛z查工作。

53

申請殘疾人醫(yī)療救助、最低生活保障待遇等有關(guān)社會救助的審核

3

不按規(guī)定受理申請，遲辦或不辦。

中

1、采取多人審核的方式，提高工作透明度；

2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查、審批；

3、健全相關(guān)檔案，監(jiān)督部門加強督查；

4、與被審批對象有關(guān)聯(lián)利益的人員應(yīng)主動申明并回避。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

材料審核把關(guān)不嚴(yán)格，在認(rèn)定工作中玩忽職守、濫用職權(quán)和發(fā)生腐敗行為的。

高

對申報的材料沒有在規(guī)定時間內(nèi)抽查，審批，沒有及時轉(zhuǎn)報、送達(dá)。

中

54

就業(yè)援助

3

材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。

中

1、在項目審查和驗收時，嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查；

2、健全相關(guān)檔案，隨時接受檢查；

3、與被審核對象有關(guān)聯(lián)利益的人員應(yīng)主動申明并回避。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

違反受理和審查程序，擅自作出通過或不通過的決定。

高

無原因超時辦理，擅自改變受理和審查結(jié)論。

高

55

對業(yè)主大會、業(yè)主委員會違法違規(guī)作出決定的責(zé)令改正或者撤銷其決定

3

材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。

中

1、在項目審查和驗收時，采取專家組評審的方式，消除個人意志在工作中的影響作用；

2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查；

3、健全相關(guān)檔案，隨時接受檢查；

4、與被審核對象有關(guān)聯(lián)利益的人員應(yīng)主動申明并回避。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

在行政審批過程中，違反受理和審查程序，擅自作出通過或不通過的決定。

高

無原因超時辦理，擅自改變受理和審查結(jié)論。

高

56

業(yè)主委員會備案

3

1、材料受理審查不嚴(yán)格，降低受理備案標(biāo)準(zhǔn)。

中

1、在項目審查時，采取集體審批的方式，消除個人

意志在工作中的影響作用。

2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度和程序，遵守法律法規(guī)和文件要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查、備案。

3、健全檔案，接受檢查。與申請對象有關(guān)聯(lián)利益人員應(yīng)主動申明并回避。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

2、材料受理審查不嚴(yán)格，降低受理備案標(biāo)準(zhǔn)。

高

3、無原因超時辦理備案，擅自改變備案結(jié)論

高

57

建設(shè)單位臨時管理規(guī)約的備案

3

1、材料受理審查不嚴(yán)格，降低受理備案標(biāo)準(zhǔn)。

中

1、在項目審查時，采取集體審批的方式，消除個人意志在工作中的影響作用。

2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度和程序，遵守法律法規(guī)和文件要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查、備案。

3、健全檔案，接受檢查。與申請對象有關(guān)聯(lián)利益人員應(yīng)主動申明并回避。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

2、材料受理審查不嚴(yán)格，降低受理備案標(biāo)準(zhǔn)。

高

3、無原因超時辦理備案，擅自改變備案結(jié)論

高

58

戶籍所在地已婚婦女申請再生育的審核

3

1、材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。

中

在項目審查和驗收時，采取專家組評審的方式，消除個人意志在工作中的影響作用；

2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查；

3、健全相關(guān)檔案，隨時接受檢查；

4、與被審批對象有關(guān)聯(lián)利益的人員應(yīng)主動申明并回避

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

2、不按規(guī)定轉(zhuǎn)報。

中

3、送達(dá)不及時。

低

59

計劃生育獨生子女保健費的審核

3

1、受理不及時，對當(dāng)事人申請材料審核不認(rèn)真，有可能存在工作執(zhí)行不力的風(fēng)險。

中

1、在受理和審核時要嚴(yán)格依照法律程序辦理，消除個人情緒在工作中的影響；

2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《安徽省人口與計劃生育條例》有關(guān)規(guī)定；

3、加強警示教育，嚴(yán)格遵守廉潔規(guī)定，增強風(fēng)險意識。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

2、在審核過程中，弄虛作假、徇私舞弊，有可能提供不實材料的風(fēng)險。

高

3、借辦理核查之機，向當(dāng)事人索要或收受禮物和宴請的風(fēng)險。

高

60

病殘兒醫(yī)學(xué)鑒定情況審核

3

1、受理不及時，對病殘兒醫(yī)學(xué)鑒定申請材料審核不認(rèn)真，有可能存在工作執(zhí)行不力的風(fēng)險

中

1、在受理和審核時要嚴(yán)格依照法律程序辦理，消除個人情緒在工作中的影響；

2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《病殘兒醫(yī)學(xué)鑒定管理辦法》；

3、加強警示教育，嚴(yán)格遵守廉潔規(guī)定，增強風(fēng)險意識。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

2、在審核過程中，弄虛作假、徇私舞弊，有可能提供不實材料的風(fēng)險。

高

3、借辦理審核之機，向當(dāng)事人索要或收受禮物和宴請的風(fēng)險。

高

61

對新生兒在醫(yī)療保健機構(gòu)以外地點死亡的核查

3

1、受理不及時，對當(dāng)事人申請材料審核不認(rèn)真，有可能存在工作執(zhí)行不力的風(fēng)險。

中

1、在受理和審核時要嚴(yán)格依照法律程序辦理，消除個人情緒在工作中的影響；

2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于禁止非醫(yī)學(xué)需要鑒定胎兒性別和選擇性別終止妊娠的規(guī)定》；

3、加強警示教育，嚴(yán)格遵守廉潔規(guī)定，增強風(fēng)險意識。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

2、在審核過程中，弄虛作假、徇私舞弊，有可能提供不實材料的風(fēng)險。

高

3、借辦理核查之機，向當(dāng)事人索要或收受禮物和宴請的風(fēng)險。

高

62

對房屋租賃中介機構(gòu)、房屋出租（借）人和物業(yè)服務(wù)企業(yè)等有關(guān)組織和個人未如實提供流動人口計劃生育相關(guān)信息的責(zé)令改正

3

1、立案不及時，調(diào)查不認(rèn)真，有可能存在工作執(zhí)行不力的風(fēng)險。

中

1、在立案調(diào)查時要嚴(yán)格依照法律程序辦理，消除個人情緒在工作中的影響；

2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《流動人口計劃生育工作條例》；

3、加強警示教育，嚴(yán)格遵守廉潔規(guī)定，增強風(fēng)險意識。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

2、在審查過程中，弄虛作假、徇私舞弊，有可能提供不實證據(jù)的風(fēng)險。

高

3、利用職務(wù)之便，向當(dāng)事人索要或收受禮物和宴請的風(fēng)險。

高

63

組織修建、養(yǎng)護(hù)和管理鄉(xiāng)道

4

1、制定鄉(xiāng)道修建規(guī)劃不科學(xué)和實施不到位。               2、建立機構(gòu)和人員配備不齊，日常養(yǎng)護(hù)責(zé)任落實不到位。   3、監(jiān)督管理機制不完善，缺乏日常巡查和突擊檢查。
4、在檢查中發(fā)現(xiàn)有破壞鄉(xiāng)道行為的未能及時制止處置并上報。

中

低

中

高

1、科學(xué)制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)修建規(guī)劃，嚴(yán)格實施。

2、嚴(yán)格機構(gòu)和人員配備，強化日常養(yǎng)護(hù)責(zé)任落實制度。

3、完善監(jiān)督管理機制，加強日常巡查和突擊檢查。

4、對未及時制止和未上報的人員追求連帶責(zé)任。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

64

加強道路保護(hù)，消除交通安全隱患

3

1、建立機構(gòu)和人員配備不齊，日常養(yǎng)護(hù)責(zé)任落實不到位。   

2、監(jiān)督管理機制不完善，缺乏日常巡查和突擊檢查。
3、在檢查中發(fā)現(xiàn)有破壞道道行為的未能及時制止處置并上報。

低

中

高

1、嚴(yán)格機構(gòu)和人員配備，強化日常養(yǎng)護(hù)責(zé)任落實制度。

2、完善監(jiān)督管理機制，加強日常巡查和突擊檢查。

3、對未及時制止和未上報的人員追求連帶責(zé)任。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

65

新建、改建鄉(xiāng)道用地審核

3

 1、材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。

2、在行政審核過程中，違反受理和審核程序，擅自作出許可或不許可的決定。

3、無原因超時辦理，擅自改變受理和審查結(jié)論。

中

高

高

執(zhí)行土地管理法律法規(guī)、建設(shè)用地審查報批管理辦法等規(guī)定，認(rèn)真審核把關(guān)；

嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查、通過。  

3、嚴(yán)格按照國家、省里規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)補償

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

66

申請廉租住房保障的審核

3

1、材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。

2、在審核辦理過程中，違反受理和審查程序，擅自作出通過或不通過的決定。

3、無原因超時辦理，擅自改變受理和審查結(jié)論。

中

高

高

在材料的受理和審查時要嚴(yán)格依照程序辦理，消除個人情緒在工作中的影響；

嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查、通過。

3、健全相關(guān)制度，隨時接受檢查和追責(zé)。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

67

對已領(lǐng)取租賃住房補貼或者配租廉租住房城市低收入住房困難家庭信息的審核

3

1、材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。

2、在審核辦理過程中，違反受理和審查程序，擅自作出通過或不通過的決定。

3、無原因超時辦理，擅自改變受理和審查結(jié)論。

中

高

高

1、在材料的受理和審查時要嚴(yán)格依照程序辦理，消除個人情緒在工作中的影響；

2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查、通過。

3、健全相關(guān)制度，隨時接受檢查和追責(zé)。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

68

申請保障性住房或者住房租賃補貼的審核

3

1、材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。

2、在審核辦理過程中，違反受理和審查程序，擅自作出通過或不通過的決定。

3、無原因超時辦理，擅自改變受理和審查結(jié)論

中

高

高

1、在材料的受理和審查時要嚴(yán)格依照程序辦理，消除個人情緒在工作中的影響；

2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查、通過。

3、健全相關(guān)制度，隨時接受檢查和追責(zé)。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

69

社區(qū)戒毒

3

 1、在社區(qū)戒毒人員報到后及時與能與其簽訂社區(qū)戒毒協(xié)議，未明確社區(qū)戒毒的具體措施；

2、未能幫助社區(qū)戒毒人員：戒毒知識輔導(dǎo)；教育、勸誡；職業(yè)技能培訓(xùn)，職業(yè)指導(dǎo)，就學(xué)、就業(yè)、就醫(yī)援助；
3、未能對戒毒人員進(jìn)行審核轉(zhuǎn)送

中

高

中

及時與戒毒人員簽署協(xié)議，強化社區(qū)戒毒的具體措施；

積極主動幫助戒毒人員，及時輔導(dǎo)、教育和就醫(yī)援助；

對社區(qū)變更的戒毒人員進(jìn)行及時審核轉(zhuǎn)送。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

70

設(shè)立健身氣功站點的審核

3

1、材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。

2、在審核辦理過程中，違反受理和審查程序，擅自作出通過或不通過的決定。

3、無原因超時辦理，擅自改變受理和審查結(jié)論。

低

高

中

在材料的受理和審查時要嚴(yán)格依照程序辦理，消除個人情緒在工作中的影響；

嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查、通過，自覺做到二人以上簽字審核；

健全相關(guān)制度，隨時接受檢查和追責(zé)。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

71

在大氣受到嚴(yán)重污染并危害人體健康和安全時的強制性應(yīng)急措施

2

對焚燒秸稈等污染大氣行為未履行監(jiān)督檢查責(zé)任

中

1、實行網(wǎng)格化管理，明確鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村各級責(zé)任人監(jiān)督、巡查責(zé)任，及時發(fā)現(xiàn)和處理露天焚燒秸稈行為；

2、加強宣傳教育和嚴(yán)格對露天焚燒秸稈行為的處罰力度；

3、提高秸稈綜合利用水平，加強源頭治理。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

對露天焚燒秸稈等污染大氣行為制止不及時

高

72

防汛遇到阻攔和拖延時組織強制實施

2

拒不執(zhí)行防御洪水方案、防汛搶險指令或者蓄滯洪方案、措施、汛期調(diào)度運用計劃等防汛調(diào)度方案的；

高

1、按規(guī)定的程序、時限及時應(yīng)對，消除不利因素在工作中的影響作用；

 2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求；

 3、健全工作機制，完善應(yīng)急預(yù)案；

 4、加強人員、財務(wù)監(jiān)管。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

濫用職權(quán)，玩忽職守，徇私舞弊，致使防汛抗洪工作遭受重大損失的；

73

地質(zhì)災(zāi)害險情情況緊急的強行組織避災(zāi)疏散

2

拒不執(zhí)行撤離方案、在撤離工作中玩忽職守，沒有及時撤離群眾，造成群眾傷亡的

高

1、按規(guī)定的程序、時限及時應(yīng)對，消除不利因素在工作中的影響作用；

    2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求；

    3、健全工作機制，完善應(yīng)急預(yù)案；

    4、加強人員、財務(wù)監(jiān)管。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

政令不通，辦事不果斷，導(dǎo)致物資金不能到位的；

中

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人  

74

兵役登記

3

依法確定應(yīng)服兵役、免服兵役和不得服兵役的人員時，審核把關(guān)不緊，在登記工作中玩忽職守、濫用職權(quán)和發(fā)生腐敗行為的。

高

按照規(guī)定做好認(rèn)定各項公示工作，提高工作公開和透明度。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

對應(yīng)征公民進(jìn)行體格、文化、政治、病史審查時玩忽職守、濫用職權(quán)和發(fā)生腐敗行為的。

高

審查時提高公開透明度；監(jiān)督部門加強督查。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

事后監(jiān)管不力，不能發(fā)現(xiàn)明顯違規(guī)、違紀(jì)問題，對違規(guī)違紀(jì)問題處置不當(dāng)。

中

加強定期和不定期全面或?qū)ｍ棛z查工作。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

75

老年證核發(fā)

3

材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。

中

在材料的受理和審查時要嚴(yán)格依照程序辦理，消除個人情緒在工作中的影響；

嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查、通過；

健全相關(guān)檔案，隨時接受檢查和追責(zé)。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

具體承辦人

在審核辦理過程中，違反受理和審查程序，擅自作出通過或不通過的決定。

高

無原因超時辦理，擅自改變受理和審查結(jié)論。

高

76

在村莊、集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)修建臨時建筑物、構(gòu)筑物和其他設(shè)施的批準(zhǔn)

5

1、管理中把關(guān)不嚴(yán)，違規(guī)受理、擅自變更條件受理；
2、在辦理過程中弄虛作假；
3、向辦事對象吃拿卡要；
4、截留或挪用資金；
5、不公開、不公正、不公平，不按規(guī)章制度操作。

中

1、健全工作機制，公示辦理程序，公示辦理結(jié)果；
2、加強行政監(jiān)察，接受社會監(jiān)督；
3、強化處罰監(jiān)督；
4、規(guī)范權(quán)力運行機制，健全完善規(guī)章制度，不徇私舞弊，不帶個人感情。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人