青陽縣城市管理行政執(zhí)法局（城管局）

2020年預(yù)算情況

 

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2020年度主要工作任務(wù)

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1、2020年城管局部門收支預(yù)算總表

2、2020年城管局部門收入預(yù)算總表

3、2020年城管局部門支出預(yù)算總表

4、2020年城管局部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5、2020年城管局部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6、2020年城管局部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7、2020年城管局政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表（無數(shù)字）

8、2020年城管局國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（無數(shù)字）

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分、部門基本概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)青政辦[2018]18號(hào)文件規(guī)定，主要職責(zé)是

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣關(guān)于城市管理和城市管理行政執(zhí)法方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件；研究擬定全縣城市管理規(guī)范性文件，編制城市管理總體規(guī)劃、中長期發(fā)展規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（二）負(fù)責(zé)全縣城市管理和城市管理綜合執(zhí)法工作的組織指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、考核考評(píng)；負(fù)責(zé)城市管理方面的應(yīng)急處置工作。

（三）負(fù)責(zé)市容管理和城市公共空間秩序管理工作；負(fù)責(zé)擬定全縣市容市貌標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)編制戶外廣告專項(xiàng)規(guī)劃，負(fù)責(zé)大型戶外廣告的設(shè)置審批和城區(qū)其它戶外廣告、招牌標(biāo)志的規(guī)范管理；負(fù)責(zé)對(duì)利用公共產(chǎn)權(quán)資源的城市公共空間設(shè)置戶外廣告的招標(biāo)、拍賣和租賃工作。

（四）負(fù)責(zé)全縣環(huán)境衛(wèi)生管理工作的行業(yè)監(jiān)管、督促指導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、督導(dǎo)考核等工作；負(fù)責(zé)實(shí)施城市化管理區(qū)域內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生工作；負(fù)責(zé)縣域內(nèi)從事城市生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運(yùn)輸、處置的企業(yè)停業(yè)、歇業(yè)的批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)垃圾減量化、資源化、無害化處置工作，指導(dǎo)、督查全縣生活垃圾分類處理工作；對(duì)垃圾處理企業(yè)運(yùn)營實(shí)施監(jiān)管；負(fù)責(zé)對(duì)城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)（含新建、維修、加固、改擴(kuò)建等）實(shí)施監(jiān)管。

（五）負(fù)責(zé)對(duì)城市規(guī)劃區(qū)域內(nèi)建筑垃圾的收集、運(yùn)輸、消納、處理的監(jiān)管；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)域內(nèi)建筑垃圾清運(yùn)、處置的核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)建筑垃圾和工程渣土處置費(fèi)的收取。

（六）負(fù)責(zé)縣數(shù)字化城管系統(tǒng)的運(yùn)行管理、督促指導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、督導(dǎo)考核等工作。

（七）負(fù)責(zé)市政道路、橋梁等設(shè)施的日常管理和維護(hù)；負(fù)責(zé)實(shí)施城市化管理區(qū)域內(nèi)停車場等設(shè)施的管理和維護(hù)工作；參與城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重大項(xiàng)目的論證、立項(xiàng)等工作。

（八）負(fù)責(zé)行使住房城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)領(lǐng)域、環(huán)境保護(hù)管理、工商管理、交通管理、水務(wù)管理、食品藥品監(jiān)管等方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部或部分行政處罰權(quán)。根據(jù)規(guī)定實(shí)施與上述范圍內(nèi)法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)有關(guān)的行政強(qiáng)制措施。

（九）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

縣城市管理行政執(zhí)法局2020年度部門預(yù)算包括局本級(jí)預(yù)算和局屬事業(yè)單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共4個(gè)，具體情況見下表。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	縣城市管理行政執(zhí)法局	行政單位
2	縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)	公益一類事業(yè)單位
3	縣數(shù)字城管監(jiān)督指揮中心	公益一類事業(yè)單位
4	縣環(huán)境衛(wèi)生管理所	公益一類事業(yè)單位

 

三、2020年度主要工作任務(wù)

繼續(xù)執(zhí)行文件規(guī)定的職責(zé)。

 

 

第二部分、2020年部門預(yù)算表

     1、2020年城管局部門收支預(yù)算總表

   部門收支預(yù)算總表

  單位名稱：青陽縣城市管理行政執(zhí)法局                                      單位：萬元

收  入		支  出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	2641.96	一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		二、外交支出
三、納入專戶管理政府非稅收入		三、國防支出
四、其他收入		四、公共安全支出
事業(yè)收入		五、教育支出
經(jīng)營收入		六、科學(xué)技術(shù)支出
上級(jí)補(bǔ)助收入		七、文化體育與傳媒支出
附屬單位上繳收入		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	36.49
其他		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	13.70
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	2566.49
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運(yùn)輸支出
		十四、資源勘探電力信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、國土海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	25.28
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十一、預(yù)備費(fèi)
		二十二、其他支出
		二十三、轉(zhuǎn)移性支出
		二十四、債務(wù)還本支出
		二十五、債務(wù)付息支出
		二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
本年收入合計(jì)	2641.96	本年支出合計(jì)	2641.96
上年結(jié)余收入		結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	2641.96	支出總計(jì)	2641.96

     2、2020年城管局部門收入預(yù)算總表

附表2

     部門收入預(yù)算總表

  單位名稱：青陽縣城市管理行政執(zhí)法局                 單位：萬元                 

功能分類科目		合計(jì)	上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入	國庫管理的政府非稅收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱							小計(jì)	其他
	合計(jì)	2,641.96	0.00	2,620.96	21.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	36.49	0.00	36.49	0.00
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	33.71	0.00	33.71	0.00
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	33.71	0.00	33.71	0.00
20827	財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	2.78	0.00	2.78	0.00
2082701	財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	0.88	0.00	0.88	0.00
2082702	財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	1.05	0.00	1.05	0.00
2082703	財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	0.84	0.00	0.84	0.00
210	衛(wèi)生健康支出	13.70	0.00	13.70	0.00
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	13.70	0.00	13.70	0.00
2101101	行政單位醫(yī)療	2.24	0.00	2.24	0.00
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	11.45	0.00	11.45	0.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	2,566.49	0.00	2,545.49	21.00
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	2,566.49	0.00	2,545.49	21.00
2120101	行政運(yùn)行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）	51.51	0.00	51.51	0.00
2120104	城管執(zhí)法	2,514.98	0.00	2,493.98	21.00
221	住房保障支出	25.28	0.00	25.28	0.00
22102	住房改革支出	25.28	0.00	25.28	0.00
2210201	住房公積金	25.28	0.00	25.28	0.00

 

       3、2020年城管局部門支出預(yù)算總表

部門支出預(yù)算總表

          單位名稱：青陽縣城市管理行政執(zhí)法局                      單位：萬元   

功能分類科目		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱
	合計(jì)	2,641.96	934.88	1,707.08
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	36.49	36.49	0.00
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	33.71	33.71	0.00
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	33.71	33.71	0.00
20827	財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	2.78	2.78	0.00
2082701	財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	0.88	0.88	0.00
2082702	財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	1.05	1.05	0.00
2082703	財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	0.84	0.84	0.00
210	衛(wèi)生健康支出	13.70	13.70	0.00
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	13.70	13.70	0.00
2101101	行政單位醫(yī)療	2.24	2.24	0.00
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	11.45	11.45	0.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	2,566.49	859.41	1,707.08
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	2,566.49	859.41	1,707.08
2120101	行政運(yùn)行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）	51.51	46.51	5.00
2120104	城管執(zhí)法	2,514.98	812.90	1,702.08
221	住房保障支出	25.28	25.28	0.00
22102	住房改革支出	25.28	25.28	0.00
2210201	住房公積金	25.28	25.28	0.00

 

   

 

 

 

 

 4、2020年城管局部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

         單位名稱：青陽縣城市管理行政執(zhí)法局                                                 單位：萬元

 

收   入		支  出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	合計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
一、上年結(jié)轉(zhuǎn)		一、本年支出	2641.96	2641.96
政府性基金預(yù)算撥款		（一）一般公共服務(wù)支出
		（二）國防支出
二、本年收入	2641.96	（三）公共安全支出
（一）一般公共預(yù)算撥款	2641.96	（四）教育支出
經(jīng)常收入預(yù)算撥款	2620.96	（五）科學(xué)技術(shù)支出
國庫管理非稅收入	21.00	（六）文化體育與傳媒支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出	36.49	36.49
		（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	13.7	13.7
		（九）節(jié)能環(huán)保支出
		（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出	2566.49	2566.49
		（十一）農(nóng)林水支出
		（十二）交通運(yùn)輸支出
		（十三）資源勘探電力信息等支出
		（十四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		（十五）金融支出
		（十六）援助其他地區(qū)支出
		（十七）國土海洋氣象等支出
		（十八）住房保障支出	25.28	25.28
		（十九）糧油物資儲(chǔ)備支出
		（二十）預(yù)備費(fèi)
		（二十一）其他支出
		（二十二）轉(zhuǎn)移性支出
		（二十三）債務(wù)還本支出
		（二十四）債務(wù)付息支出
		（二十五）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
		二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	2641.96	支出總計(jì)	2641.96	2641.96

注：本表反映部門財(cái)政撥款收入、支出預(yù)算情況。

    5、2020年城管局部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

附表5

部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

單位名稱：青陽縣城市管理行政執(zhí)法局                            單位：萬元

功能分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
	合計(jì)	2,641.96	934.88	1,707.08
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	36.49	36.49	0.00
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	33.71	33.71	0.00
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	33.71	33.71	0.00
20827	財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	2.78	2.78	0.00
2082701	財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	0.88	0.88	0.00
2082702	財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	1.05	1.05	0.00
2082703	財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	0.84	0.84	0.00
210	衛(wèi)生健康支出	13.70	13.70	0.00
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	13.70	13.70	0.00
2101101	行政單位醫(yī)療	2.24	2.24	0.00
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	11.45	11.45	0.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	2,566.49	859.41	1,707.08
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	2,566.49	859.41	1,707.08
2120101	行政運(yùn)行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）	51.51	46.51	5.00
2120104	城管執(zhí)法	2,514.98	812.90	1,702.08
221	住房保障支出	25.28	25.28	0.00
22102	住房改革支出	25.28	25.28	0.00
2210201	住房公積金	25.28	25.28	0.00

 

 

 

 

    6、2020年城管局部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

附表6

部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

 

    單位名稱：青陽縣城市管理行政執(zhí)法局      單位：萬元

經(jīng)濟(jì)分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱
	合計(jì)
		934.88
301	工資福利支出
30101	基本工資	131.09
30102	津貼補(bǔ)貼	80.60
30103	獎(jiǎng)金	18.00
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	33.71
30110	城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	13.70
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	2.78
30113	住房公積金	25.28
30199	其他工資福利支出	574.06
302	商品和服務(wù)支出
30201	辦公費(fèi)	5.50
30202	印刷費(fèi)	3.50
30203	咨詢費(fèi)	0.50
30204	手續(xù)費(fèi)	0.50
30205	水費(fèi)	1.00
30206	電費(fèi)	1.00
30207	郵電費(fèi)	0.70
30211	差旅費(fèi)	2.50
30213	維修(護(hù))費(fèi)	2.00
30215	會(huì)議費(fèi)	1.00
30216	培訓(xùn)費(fèi)	6.48
30217	公務(wù)接待費(fèi)	15.50
30218	專用材料費(fèi)	3.00
30224	被裝購置費(fèi)	3.00
30225	專用燃料費(fèi)	0.80
30226	勞務(wù)費(fèi)	1.00
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	3.31
30239	其他交通費(fèi)用	4.26
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	0.11

 

7、2020年城管局政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表（無數(shù)字）

附表7

2020年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

 

      單位名稱：青陽縣城市管理行政執(zhí)法局                        單位：萬元

科目編碼	科目名稱	政府性基金財(cái)政撥款收入	政府性基金財(cái)政撥款支出
			合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出

 

8、2020年城管局國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（無數(shù)字）

附表8

2020年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

 

   單位名稱：青陽縣城市管理行政執(zhí)法局                  單位：萬元

科目編碼	科目名稱	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
			合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
合計(jì)

注：沒有國有資本經(jīng)營收支預(yù)算的部門也要公開此表，并說明：“**（部門、單位）沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

 

第三部分、2020年部門預(yù)算情況說明

1、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

我單位2020年度可支配收入2641.96萬元，其中：財(cái)政補(bǔ)助收入2620.96萬元，納入專戶管理的政府非稅收入21萬元，其他收入無。支出預(yù)算2641.96萬元，收支平衡。其中基本支出934.88萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；業(yè)務(wù)支出1,707.08萬元，用于城區(qū)道路清掃保潔經(jīng)費(fèi)、城區(qū)生活垃圾處理場運(yùn)營經(jīng)費(fèi)及縣城區(qū)內(nèi)公共廁所維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。

2、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

我單位2020年度可支配收入2641.96萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2641.96萬元 。

3、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

我單位全年預(yù)算支出按功能科目分類為：基本支出934.88萬元，占35%；主要用于人員經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障和就業(yè)費(fèi)用、職工教育經(jīng)費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)和公用開支（水、電、網(wǎng)絡(luò)及日常辦公費(fèi)用）等支出；業(yè)務(wù)支出1,707.08萬元，占65%；主要用于城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔經(jīng)費(fèi)，其中:城區(qū)道路清掃保潔專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)1,248.37萬元（含城區(qū)330名環(huán)衛(wèi)工人的工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)及服裝費(fèi)），占業(yè)務(wù)支出的73.13%；公廁管理經(jīng)費(fèi)13.71萬元，占業(yè)務(wù)支出的0.8%；智慧城管運(yùn)維費(fèi)20萬元，占業(yè)務(wù)支出的1.17%；紅旗垃圾廠運(yùn)營費(fèi)420萬元，占業(yè)務(wù)支出的24.61%;黨建工作經(jīng)費(fèi)5.00萬元，占業(yè)務(wù)支出的0.29%。

4、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

2020年本部門沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

5、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

2020年本部門沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

6、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，我單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算2641.96萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出和城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔經(jīng)費(fèi)等。

7、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

我單位2020年收入預(yù)算2641.96萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2620.96萬元，占99.2%，比2019年預(yù)算增加76.7萬元，增長3%，增長原因主要是新招錄了事業(yè)工作人員；納入專戶管理政府非稅收入21萬元，占0.8%，比2019年預(yù)算相比無增減。

8、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

我單位2020年支出預(yù)算2641.96萬元，比2019年預(yù)算增加76.7萬元，增長3%，增長原因主要是新招錄了事業(yè)工作人員。其中，基本支出934.88萬元，占35%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；業(yè)務(wù)支出1,707.08萬元，占65%，主要用于城區(qū)道路清掃保潔經(jīng)費(fèi)、城區(qū)生活垃圾處理場運(yùn)營經(jīng)費(fèi)及公廁維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。

9、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。

我單位2020年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

部門預(yù)算財(cái)政支出績效目標(biāo)表
（2020年度）
項(xiàng)目名稱			城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔及生活垃圾處理項(xiàng)目
實(shí)施單位			青陽縣城市管理行政執(zhí)法局
項(xiàng)目屬性			社會(huì)服務(wù)
項(xiàng)目資金（萬元）			中期資金總額：			年度資金總額：		1702.08
			其中：財(cái)政撥款			其中：財(cái)政撥款		1702.08
			其他資金			其他資金
總體目標(biāo)	起止時(shí)間					年度目標(biāo)
						100分
績效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)		三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)				數(shù)量指標(biāo)	處理城市生活垃圾不低于3萬噸/年	30
		質(zhì)量指標(biāo)				質(zhì)量指標(biāo)
		時(shí)效指標(biāo)				時(shí)效指標(biāo)
		成本指標(biāo)				成本指標(biāo)
		其他				其他
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)				經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會(huì)效益指標(biāo)				社會(huì)效益指標(biāo)	城市道路清掃保潔機(jī)械化率達(dá)85%	30
		生態(tài)效益指標(biāo)				生態(tài)效益指標(biāo)	城市生活垃圾無害化處理率達(dá)95%	30
		可持續(xù)影響指標(biāo)				可持續(xù)影響指標(biāo)
		其他				其它
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)				服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	市民滿意度	10
		其他				其他

 

2）國有資產(chǎn)占用使用情況

我局共有車輛合計(jì)24輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛、環(huán)衛(wèi)特種專業(yè)技術(shù)用車15輛。單位價(jià)值0萬元以上的大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

3）部門采購預(yù)算情況

2020年我局?jǐn)M采購環(huán)衛(wèi)專用設(shè)備100萬元、 信息技術(shù)、信息管理軟件的開發(fā)設(shè)計(jì)50萬元、辦公設(shè)備9萬元。

2020年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備*臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元；采購單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

四、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、業(yè)務(wù)支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5、城區(qū)環(huán)衛(wèi)清掃保潔經(jīng)費(fèi)：指城區(qū)路段清掃保潔、生活垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)和處理、環(huán)衛(wèi)工人工資和保險(xiǎn)繳費(fèi)、專用設(shè)備（車輛）、垃圾中轉(zhuǎn)站運(yùn)行和城區(qū)公廁維護(hù)等費(fèi)用。

6、環(huán)衛(wèi)特種專業(yè)技術(shù)用車：指掃地車、沖洗車、灑水車、垃圾壓縮車等環(huán)衛(wèi)車輛。

 

青陽縣城市管理行政執(zhí)法局

2020年3月19日