青陽(yáng)縣公共資源交易服務(wù)中心2020年部門(mén)預(yù)算

目 錄

第一部分 部門(mén)概況

1.主要職責(zé)

2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

3.2020年度主要工作任務(wù)

第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算表

1.青陽(yáng)縣公共資源交易服務(wù)中心2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.青陽(yáng)縣公共資源交易服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.青陽(yáng)縣公共資源交易服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.青陽(yáng)縣公共資源交易服務(wù)中心2020年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.青陽(yáng)縣公共資源交易服務(wù)中心2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

6.青陽(yáng)縣公共資源交易服務(wù)中心2020年收支預(yù)算總表

7.青陽(yáng)縣公共資源交易服務(wù)中心2020年收入預(yù)算總表

8.青陽(yáng)縣公共資源交易服務(wù)中心2020年支出預(yù)算總表

第三部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

6.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

7.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明

9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)為建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)、政府采購(gòu)、土地使用權(quán)出讓、國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易等公共資源交易及其他公共資源項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)交易提供平臺(tái)服務(wù)；

（二）負(fù)責(zé)公共資源交易平臺(tái)的建設(shè)、管理和運(yùn)維工作；依法依規(guī)為公共資源交易活動(dòng)提供項(xiàng)目受理、各類交易項(xiàng)目的信息發(fā)布服務(wù)；

（三）負(fù)責(zé)招標(biāo)（采購(gòu)）文件范本的運(yùn)用和實(shí)施；

（四）負(fù)責(zé)開(kāi)評(píng)標(biāo)交易場(chǎng)地和時(shí)間安排、交易服務(wù)保障、現(xiàn)場(chǎng)交易秩序維護(hù)；

（五）負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)交易項(xiàng)目的保證金托管、專家服務(wù)；

（六）負(fù)責(zé)交易項(xiàng)目數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析與報(bào)送工作；

（七）負(fù)責(zé)網(wǎng)上商城等專項(xiàng)交易系統(tǒng)的運(yùn)行與維護(hù)；

（八）負(fù)責(zé)項(xiàng)目交易過(guò)程的檔案管理并按有關(guān)規(guī)定提供檔案查詢服務(wù)；

（九）協(xié)助行政監(jiān)督部門(mén)調(diào)查處理公共資源交易活動(dòng)的違法違規(guī)行為，完成縣委縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

青陽(yáng)縣公共資源交易服務(wù)中心2020年度部門(mén)預(yù)算為中心本級(jí)預(yù)算，納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	青陽(yáng)縣公共資源交易服務(wù)中心	全額撥款事業(yè)單位

三、2020年度主要工作任務(wù)

深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，緊緊圍繞貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院、省、市和縣委縣政府各項(xiàng)決策部署，努力提升服務(wù)效能，主要抓好以下幾個(gè)方面的工作：

一是全面推動(dòng)公共資源交易全流程電子化建設(shè)，積極與市公共資源交易平臺(tái)協(xié)調(diào)，盡快恢復(fù)使用電子評(píng)標(biāo)系統(tǒng)功能，真正實(shí)現(xiàn)招標(biāo)投標(biāo)評(píng)標(biāo)全程電子化。

二是優(yōu)化小額工程招標(biāo)程序，改變小額工程招標(biāo)方式，實(shí)現(xiàn)小額工程進(jìn)商城，進(jìn)一步提高小額工程招標(biāo)效率。

三是開(kāi)展公共資源交易監(jiān)管系統(tǒng)智能化建設(shè)，力爭(zhēng)在2020年建立公共資源交易電子化監(jiān)管系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)交易全過(guò)程在線實(shí)時(shí)監(jiān)管。

四是持續(xù)抓好精準(zhǔn)扶貧工作。嚴(yán)格落實(shí)每月15日幫扶日制度，定期開(kāi)展扶貧日系列活動(dòng)，豐富幫扶活動(dòng)內(nèi)容。以產(chǎn)業(yè)扶貧為引領(lǐng)，積極探索脫貧方式，幫助貧困戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)，激發(fā)貧困戶的內(nèi)生動(dòng)力，確保各項(xiàng)扶貧措施取得實(shí)際效果。

五是加大招商引資工作力度。積極開(kāi)拓其他招商資源，在招大引強(qiáng)上實(shí)現(xiàn)新突破，力爭(zhēng)引進(jìn)一批技術(shù)含量高、產(chǎn)品附加值高、財(cái)稅貢獻(xiàn)率高的項(xiàng)目。

六是著力抓好黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)。繼續(xù)推進(jìn)支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，規(guī)范“三會(huì)一課”、“主題黨日”活動(dòng)開(kāi)展，營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)和團(tuán)結(jié)和諧的工作環(huán)境。

第二部分2020年部門(mén)預(yù)算表

詳見(jiàn)附件：青陽(yáng)縣公共資源交易服務(wù)中心2020年部門(mén)預(yù)算匯總表

第三部分2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣公共資源交易服務(wù)中心2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算128.55萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款95.85萬(wàn)元、上年結(jié)余12.70萬(wàn)元、國(guó)庫(kù)管理的政府非稅收入20萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入95.85萬(wàn)元，上年結(jié)余12.7萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)114.79萬(wàn)元，占89.29%；社會(huì)保障和就業(yè)支出6.63萬(wàn)元，占5.16%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.51萬(wàn)元，占1.95%；住房保障支出4.63萬(wàn)元，占3.60%。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

青陽(yáng)縣公共資源交易服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算撥款95.85萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款減少51.55萬(wàn)元，減少34.97%，減少原因主要是機(jī)構(gòu)改革后，人員因調(diào)動(dòng)減少。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出114.79萬(wàn)元，占89.29%；社會(huì)保障和就業(yè)支出6.63萬(wàn)元，占5.16%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.51萬(wàn)元，占1.95%；住房保障支出4.63萬(wàn)元，占3.60%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2020年預(yù)算114.79萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少47.58萬(wàn)元，降低29.30%，降低原因主要是：機(jī)構(gòu)改革后，人員因調(diào)動(dòng)減少。

2.“社會(huì)保障和就業(yè)”2020年預(yù)算6.63萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少7.1萬(wàn)元，減少51.71%，減少原因主要是機(jī)構(gòu)改革后，人員因調(diào)動(dòng)減少。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2020年預(yù)算2.51萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少1.64萬(wàn)元，減少39.52%，減少原因主要是機(jī)構(gòu)改革后，人員因調(diào)動(dòng)減少。

4.“住房保障支出”2020年預(yù)算4.63萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少3.03萬(wàn)元，減少39.56%，減少原因主要是機(jī)構(gòu)改革后，人員因調(diào)動(dòng)減少。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣公共資源交易服務(wù)中心2020一般公共預(yù)算基本支出128.55萬(wàn)元，其中：

工資福利支出55.55萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出5.24萬(wàn)元，即機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、精神文明建設(shè)等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.06萬(wàn)元。項(xiàng)目支出55萬(wàn)元，用于公共資源交易平臺(tái)運(yùn)行支出。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣公共資源交易服務(wù)中心2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣公共資源交易服務(wù)中心2020年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理原則，青陽(yáng)縣公共資源交易服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。青陽(yáng)縣公共資源交易服務(wù)中心2020年收支總預(yù)算128.55萬(wàn)元，收入主要為一般公共預(yù)算撥款收入，納入專戶管理政府非稅收入、上年度結(jié)余；支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣公共資源交易服務(wù)中心2020年收入預(yù)算115.85萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入95.85萬(wàn)元，占82.74%，比2019年預(yù)算撥款減少51.55萬(wàn)元，減少34.97%，減少原因主要是機(jī)構(gòu)改革后，人員因調(diào)動(dòng)減少。納入專戶管理政府非稅收入20萬(wàn)元，占17.26%。

八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣公共資源交易服務(wù)中心2020年支出預(yù)算128.55萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少59.35萬(wàn)元，減少31.56%，減少原因主要是機(jī)構(gòu)改革后，人員因調(diào)動(dòng)減少。其中，基本支出73.55萬(wàn)元，占57.22%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出55萬(wàn)元，占42.78%，主要用于公共資源交易服務(wù)等支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算73萬(wàn)元，主要用于保障日常維修、水電費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

青陽(yáng)縣公共資源交易服務(wù)中心沒(méi)有車輛和單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備。
      （三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2020年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門(mén)自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

（四）政府采購(gòu)情況。

2020年度，青陽(yáng)縣公共資源交易服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算50萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
  四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。