第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

青陽縣殘聯(lián)2020年財政撥款收支預(yù)算123.24萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款123.24萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入123.24萬元。支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出117.58萬元，占95.4%；醫(yī)療衛(wèi)生支出1.99萬元，占1.62%；住房保障支出3.67萬元，占2.98%。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

青陽縣殘聯(lián)2020年一般公共預(yù)算撥款123.24萬元，比2019年預(yù)算撥款增加7.62萬元，增加6.59%，增加原因主要是事業(yè)單位殘保金列入預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出117.58萬元，占95.44%；醫(yī)療衛(wèi)生支出1.99萬元，占1.62%；住房保障支出3.67萬元，占2.98%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. “基本工資支出”2020年預(yù)算20..04萬元，主要是發(fā)放在職人員工資。

2. “津補貼支出”2020年預(yù)算10.54萬元，主要發(fā)放在職人員津補貼。

3. “其他社會保障繳費支出”2020年預(yù)算0.19萬元，為單位人員工傷保險、失業(yè)保險、生育保險繳費。

4. “獎金支出”2020年預(yù)算2.55萬元，主要發(fā)放在職人員年終一次性資金。

5. “其他工資福利支出”2020年預(yù)算3.74萬元，為發(fā)放單位安置轉(zhuǎn)業(yè)士官工資。

6. “養(yǎng)老保險繳費”2020年預(yù)算5.28萬元，為單位在職人員養(yǎng)老保險繳費。

7.“衛(wèi)生健康支出”2020年預(yù)算1.99萬元，為單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出。

8.“住房保障支出”2020年預(yù)算3.67萬元，為單位職工住房公積金支出。

9.“綜合定額支出”2020年預(yù)算3萬元，為單位辦公費

印刷費、電費、郵電費、差旅費等費用支出。

10.“工會經(jīng)費” 2020年預(yù)算0.4萬元，主要是繳納工會會費和單位工會活動支出。

11.“職工教育經(jīng)費” 2020年預(yù)算0.5萬元,主要是單位職工教育培訓(xùn)支出。

12.“公務(wù)交通補貼” 2020年預(yù)算2.94萬元,主要是單位發(fā)放在職公車改革補貼。

13.“黨建工作經(jīng)費” 2020年預(yù)算3萬元，主要是單位黨建活動支出。

14.“殘疾人康復(fù)工作經(jīng)費” 2020年預(yù)算18.4萬元，主要是殘疾人康復(fù)服務(wù)支出。

15.“殘疾人就業(yè)保障金預(yù)算” 2020年預(yù)算19萬元，主要是行政事業(yè)單位應(yīng)繳納殘疾人就業(yè)保障金。

16.“殘疾評定工作經(jīng)費” 2020年預(yù)算4萬元，主要是青陽縣人民醫(yī)院、池州第三人民醫(yī)院進行殘疾評定費用支出。

17.“殘疾人慰問工作經(jīng)費” 2020年預(yù)算15萬元，主要是殘疾人信訪維權(quán)、春節(jié)及助殘日慰問支出。

18、“殘疾人信息數(shù)據(jù)動態(tài)更新工作經(jīng)費”2020年預(yù)算8萬元，主要是一年一度的殘疾人服務(wù)狀況與需求動態(tài)更新調(diào)查費用支出。

19、“殘疾人體育經(jīng)費”2020年預(yù)算1萬元，主要是殘疾人參加體育比賽和訓(xùn)練費用支出。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

青陽縣殘聯(lián)2020年一般公共預(yù)算基本支出54.84萬元，其中：

工資福利支出47.99萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他工資福利支出、住房公積金、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

定額公用支出6.85萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)給、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。 

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

青陽縣殘聯(lián)2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

青陽縣殘聯(lián)2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，青陽縣殘聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。青陽縣殘聯(lián)2020年收支總預(yù)算123.24萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

青陽縣殘聯(lián)2020年收入預(yù)算123.24萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入123.24萬元，占100%，比2019年預(yù)算增加7.62萬元，增加6.59%，增加原因主要是事業(yè)單位殘保金列入預(yù)算。

八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

青陽縣殘聯(lián)2020年支出預(yù)算123.24萬元，比2019年預(yù)算增加7.62萬元，增加6.59%，增加原因主要是事業(yè)單位殘保金列入預(yù)算。其中，基本支出54.84萬元，占44.5%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出68.4萬元，占55.5%，主要用于殘疾人事業(yè)發(fā)展改革等支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標(biāo)情況。

1.“殘疾精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)”項目。

（1）項目概述。本項目主要是為實現(xiàn)殘疾人人人享有康復(fù)服務(wù)目標(biāo)而設(shè)立。

（2）立項依據(jù)。根據(jù)《青陽縣人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)池州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)池州市殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)行動實施方案的通知【2016】27號《關(guān)于印發(fā)〈殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)行動實施方案〉的通知》，2018年全縣殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)任務(wù)2677人，納入市級考核。

（3）實施主體。青陽縣殘聯(lián)

（4）實施周期。2020年1月1日至2020年12月31日。

（5）項目內(nèi)容。為有需求的殘疾人提供康復(fù)訓(xùn)練、康復(fù)治療、護理服務(wù)、輔助器具適配等服務(wù)工作。

（6）年度預(yù)算安排。2020年部門預(yù)算編制專項經(jīng)費預(yù)算18.4萬元。

（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)。

2.“殘疾人就業(yè)保障金”項目。

（1）項目概述。本項目是幫助殘疾人按比例就業(yè)設(shè)立。

（2）立項依據(jù)。根據(jù)《安徽省殘疾人就業(yè)條例》

（3）實施主體。青陽縣殘聯(lián)。

（4）實施周期。2020年1月1日至2020年12月31日。

（5）項目內(nèi)容。全縣行政事業(yè)單位按單位人員1.5%比例安排殘疾人就業(yè)，沒有安排的繳納殘疾人就業(yè)保障金。

（6）年度預(yù)算安排。2020年部門預(yù)算編制專項經(jīng)費預(yù)算19萬元。

（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)。

4.“殘疾評定”項目。

（1）項目概述。本項目是青陽縣人民醫(yī)院、池州市第三人民醫(yī)院為我縣開展殘疾評定而設(shè)立。

（2）立項依據(jù)?！栋不帐埣踩俗C管理辦法》

（3）實施主體。青陽縣殘聯(lián)。

（4）實施周期。2020年1月1日至2020年12月31日。

（5）項目內(nèi)容。殘疾人申領(lǐng)殘疾人證而進行的殘疾類別、殘疾等級評定。

（6）年度預(yù)算安排。2020年部門預(yù)算編制專項經(jīng)費預(yù)算4萬元。

（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)。

4.“殘疾人慰問”項目。

（1）項目概述。本項目是為在全國助殘日、春節(jié)等節(jié)日慰問殘疾人而設(shè)立。

（2）立項依據(jù)。根據(jù)縣政府相關(guān)慰問通知及中殘聯(lián)助殘日活動通知。

（3）實施主體。青陽縣殘聯(lián)。

（4）實施周期。2020年1月1日至2020年12月31日。

（5）項目內(nèi)容。全縣全年救濟特殊困難殘疾人、在助殘日等殘疾人紀(jì)念日慰問殘疾人約50戶30000元。春節(jié)慰問約200戶120000元。

（6）年度預(yù)算安排。2020年部門預(yù)算編制專項經(jīng)費預(yù)算15萬元。

（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)。

4.“黨建工作”項目。

（1）項目概述。本項目是為本單位開展黨建工作而設(shè)立。

（2）立項依據(jù)。黨建工作相關(guān)文件。

（3）實施主體。青陽縣殘聯(lián)。

（4）實施周期。2020年1月1日至2020年12月31日。

（5）項目內(nèi)容。縣殘聯(lián)成立黨組，現(xiàn)有黨員4人，召開相關(guān)黨建工作會議、印制黨建工作材料，外出參觀接受革命傳統(tǒng)教育等。

（6）年度預(yù)算安排。2020年部門預(yù)算編制專項經(jīng)費預(yù)算3萬元。

（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

青陽縣殘聯(lián)2020年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算6.85萬元，主要用于保障縣殘聯(lián)辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、日常運轉(zhuǎn)辦公費等日常運行支出。

（三）政府采購情況。

青陽縣殘聯(lián)2020年政府采購預(yù)算總額10萬元。主要是采購殘疾人康復(fù)服務(wù)輔助器具。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

青陽縣殘聯(lián)現(xiàn)有車輛一輛，為殘疾人輔助器具專用車。單位無價值50萬元以上的通用設(shè)備。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

青陽縣殘聯(lián)2020年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行部門自評或第三方評價。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    四、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。