青陽縣民政局2020年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

單位：萬元

科目編碼	科目名稱	政府性基金財(cái)政撥款收入	政府性基金財(cái)政撥款支出
			合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出

 

 

 

 

注：青陽縣民政局2020年度沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青陽縣民政局2020年國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

 

單位：萬元

科目編碼	科目名稱	國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入	國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出
			合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
223	國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
22301	解決歷史遺留問題及改革成本支出
2230101	廠辦大集體改革支出
……	……
合計(jì)

 

注：2020年度青陽縣民政局沒有國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，也沒有國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

青陽縣民政局部門收支預(yù)算總表

                                                               單位：萬元

青陽縣民政局部門收入預(yù)算總表

 

單單位：萬元

功能分類科目		合計(jì)	上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入	國庫管理的政府非稅收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱							小計(jì)	其他
	合計(jì)	350.95	52.10	255.79	43.06
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	327.81	52.10	232.65	43.06
20802	民政管理事務(wù)	199.20	50.00	149.20
2080201	行政運(yùn)行（民政管理事務(wù)）	199.20	50.00	149.20
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	13.78		13.78
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	13.78		13.78
20810	社會(huì)福利	113.87	2.10	68.72	43.06
2081005	社會(huì)福利事業(yè)單位	113.87	2.10	68.72	43.06
20827	財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	0.95		0.95
2082701	財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	0.23		0.23
2082702	財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	0.23		0.23
2082703	財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	0.50		0.50
210	衛(wèi)生健康支出	8.13		8.13
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	8.13		8.13
2101101	行政單位醫(yī)療	5.20		5.20
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	2.94		2.94
221	住房保障支出	15.01		15.01
22102	住房改革支出	15.01		15.01
2210201	住房公積金	15.01		15.01

 

 

 

青陽縣民政局部門支出預(yù)算總表

單位：萬元

功能分類科目		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱
	合計(jì)	350.95	273.95	77.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	327.81	250.81	77.00
20802	民政管理事務(wù)	199.20	122.20	77.00
2080201	行政運(yùn)行（民政管理事務(wù)）	199.20	122.20	77.00
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	13.78	13.78
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	13.78	13.78
20810	社會(huì)福利	113.87	113.87
2081005	社會(huì)福利事業(yè)單位	113.87	113.87
20827	財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	0.95	0.95
2082701	財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	0.23	0.23
2082702	財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	0.23	0.23
2082703	財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	0.50	0.50
210	衛(wèi)生健康支出	8.13	8.13
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	8.13	8.13
2101101	行政單位醫(yī)療	5.20	5.20
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	2.94	2.94
221	住房保障支出	15.01	15.01
22102	住房改革支出	15.01	15.01
2210201	住房公積金	15.01	15.01

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

民政局2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算350.95萬元。收入包括：本年財(cái)政撥款收入298.85萬元（含國庫管理非稅收入43.06萬元），上年結(jié)余52.1萬元。支出按功能分類分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出327.81萬元，占93.41%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.13萬元，占2.32%，住房保障支出15.01萬元，占4.27%。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

2020年一般公共預(yù)算撥款298.85萬元，其中：基本支出271.85萬元，項(xiàng)目支出27萬元。比2019年預(yù)算撥款減少33.49萬元，減少10.07%減少原因是人員減少(機(jī)構(gòu)劃轉(zhuǎn)、職工考走)。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出275.71萬元，占92.26%，衛(wèi)生健康支出8.13萬元，占2.72%，住房保障支出15.01萬元，占5.02%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出2020年預(yù)算275.71萬元，比2019年度減少33.04萬元，下降10.7%，下降原因是人員減少(機(jī)構(gòu)劃轉(zhuǎn)、職工考走)。其中：“民政管理事務(wù)”149.2萬元，主要用于保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出和完成特定工作任務(wù)的項(xiàng)目支出；“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”13.78萬元用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出； “社會(huì)福利”111.77萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出； “財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助”0.95萬元，主要用于保障在職人員的失業(yè)、工傷、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2.“衛(wèi)生健康支出”2020年預(yù)算8.13萬元，比2019年預(yù)算減少0.16萬元，減少1.93%，減少原因主要是人員減少(機(jī)構(gòu)劃轉(zhuǎn)、職工考走)等。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算5.2萬元，主要用于機(jī)關(guān)單位醫(yī)療保障方面的支出；“事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算2.94萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。

3.“住房保障支出”2020年預(yù)算15.01萬元，比2019年預(yù)算減少0.29萬元，減少1.89%，減少原因主要是人員變動(dòng)及繳費(fèi)基數(shù)增加。主要用于局機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金方面的支出。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

縣民政局2020年一般公共預(yù)算基本支出271.85萬元，其中：工資福利支出199.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出67.67萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用燃料費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.8萬元，主要包括：生活補(bǔ)助費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金等。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

2020年沒有國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，民政局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算350.95萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入、上年結(jié)余收入，支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

2020年收入預(yù)算298.85萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入298.85萬元，占100%，比2019年預(yù)算減少33.49萬元，下降10.07%，下降原因是人員減少(機(jī)構(gòu)劃轉(zhuǎn)、職工考走)。其他收入0萬元，比2019年預(yù)算減少2萬元，減少的原因是上級(jí)補(bǔ)助收入的項(xiàng)目資金減少。

八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

2020年支出預(yù)算350.95元，比2019年預(yù)算減少67.39萬元，下降16.1%，下降原因主要是項(xiàng)目采購支出預(yù)算減少、人員變動(dòng)及福利費(fèi)支出不納入本年度預(yù)算。其中，基本支出273.95萬元，占78%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出77萬元，占22%，主要用于民政特定項(xiàng)目工作支出和政府采購支出。

九、批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明

本單位關(guān)于批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況無說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2020年，民政局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算67.67萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)等，主要包括以下支出內(nèi)容：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

（二）政府采購情況。

2020年各單位政府采購預(yù)算總額55萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算22.5萬元（含慰問物資），政府采購工程預(yù)算27.5萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算5萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

2020年國有資產(chǎn)實(shí)際使用情況：2020年，民政局共有車輛2輛，均為特種車輛。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備無。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

民政部門2020年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

第四部分 名詞解釋

 1、財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

  2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
    3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出 和公用支出。
    4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。