| 索引號(hào)： | 11341823003291755H/202001-00001 | 組配分類(lèi)： | 部門(mén)預(yù)算情況 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 縣委辦公室 | 主題分類(lèi)： | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 公民 / 報(bào)告 |
| 名稱(chēng)： | 青陽(yáng)縣委辦2020年部門(mén)預(yù)算 | 文號(hào)： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2020-01-20 | |
| 廢止日期： |
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
1.主要職責(zé)
2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
3.2020年度主要工作任務(wù)
第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算表
1.青陽(yáng)縣委辦2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2.青陽(yáng)縣委辦2020年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3.青陽(yáng)縣委辦2020年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4.青陽(yáng)縣委辦2020年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
5.青陽(yáng)縣委辦2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
6.青陽(yáng)縣委辦2020年收支預(yù)算總表
7.青陽(yáng)縣委辦2020年收入預(yù)算總表
8.青陽(yáng)縣委辦2020年支出預(yù)算總表
第三部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
5.關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
6.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
7.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明
8.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明
9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
一、部門(mén)（單位）基本概況
根據(jù)青陽(yáng)縣編制委員會(huì)《關(guān)于印發(fā)《中共青陽(yáng)縣委辦公室（縣委政策研究室）職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知》（青編字）（２００２）２２號(hào)文件規(guī)定，青陽(yáng)縣委辦為全額撥款的國(guó)家機(jī)關(guān)單位，內(nèi)設(shè)秘書(shū)科、信息調(diào)研科、行政科、縣委機(jī)要局、縣委督查室、縣委，縣政府信訪局、縣委保密委員會(huì)辦公室，縣國(guó)家保密局等科室?，F(xiàn)有行政在職人員24人,事業(yè)編制5人，工勤人員4人，離休１人，退休20人，長(zhǎng)期聘用人員１２人，享受遺屬補(bǔ)助人員2人，合計(jì)６8人。
二、部門(mén)（單位）職責(zé)
根據(jù)青編字（２００２）22號(hào)文件規(guī)定，主要職責(zé)是：
１、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策；圍繞縣委中心工作，組織調(diào)查研究，搞好決策服務(wù)，提出決策建議，當(dāng)好縣委的參謀助手；
２、負(fù)責(zé)組織起草和審核縣委文件、電報(bào)、報(bào)告和縣委負(fù)責(zé)同志的講話稿和縣委辦公室文電及其它上報(bào)下達(dá)的文字材料；
３、負(fù)責(zé)縣委各類(lèi)重要活動(dòng)、會(huì)議和縣委常委集體活動(dòng)的組織安排和服務(wù)工作；協(xié)助縣委負(fù)責(zé)同志做好會(huì)議決定事項(xiàng)的協(xié)調(diào)和落實(shí)工作；
４、負(fù)責(zé)向市委、縣委綜合反映各類(lèi)重要信息和情況，為領(lǐng)導(dǎo)決策和指導(dǎo)工作服務(wù)；為部門(mén)和基層單位提供信息服務(wù)；
５、負(fù)責(zé)對(duì)中央和省、市、縣委重大決策、部署貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行督查，負(fù)責(zé)中央、省委、市委領(lǐng)導(dǎo)和縣委負(fù)責(zé)同志交辦重要事項(xiàng)的查辦工作；
６、負(fù)責(zé)中央和省、市、縣委文件、電報(bào)的收發(fā)、登記、分辦、催辦、傳閱、清退、立卷、歸檔等文檔處理工作；
７、負(fù)責(zé)全縣黨政系統(tǒng)密碼通訊和密碼管理以及全縣商用密碼的管理工作；承擔(dān)中央、省、市和縣黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及其要害部門(mén)核心機(jī)密文電、信件的傳遞工作；
８、負(fù)責(zé)縣委與縣人大、縣政府、縣政協(xié)、縣紀(jì)委、縣人武部及上下左右的聯(lián)絡(luò)工作和縣直單位之間的有關(guān)協(xié)調(diào)工作，統(tǒng)喬籌安排全縣重要活動(dòng)。
９、負(fù)責(zé)中央和省、市委領(lǐng)導(dǎo)同志來(lái)青視察活動(dòng)的組織安排和服務(wù)工作；承擔(dān)中央、省委、市委有關(guān)部門(mén)和縣內(nèi)外黨委系統(tǒng)有關(guān)負(fù)責(zé)同志因公來(lái)青的組織安排和服務(wù)工作；
１０、承擔(dān)全縣黨委系統(tǒng)辦公自動(dòng)化網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、建設(shè)和管理工作；
１１、負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)食堂、有關(guān)會(huì)議室和縣交流干部公寓公共衛(wèi)生、房產(chǎn)管理等行政后勤工作；
１２、指導(dǎo)全縣黨委辦公室系統(tǒng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作；
１３、管理縣委、縣政府信訪局和縣委保密委員會(huì)辦公室（國(guó)家保密局）；
１４、承擔(dān)縣委交辦的其他有關(guān)工作。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
青陽(yáng)縣委辦2020年度部門(mén)預(yù)算包括本辦預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算，納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。
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序號(hào) |
單位名稱(chēng) |
單位性質(zhì) |
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1 |
中共青陽(yáng)縣委辦公室 |
行政單位 |
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三、2020年度主要工作任務(wù)
深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署和省委、省政府部署要求及財(cái)政部工作安排，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持質(zhì)量第一、效益優(yōu)先，以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，突出抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，全力保障五大發(fā)展行動(dòng)和精準(zhǔn)脫貧、基層基本公共服務(wù)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域支出，深化財(cái)稅體制改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，實(shí)現(xiàn)財(cái)政與經(jīng)濟(jì)同步增長(zhǎng)，為決戰(zhàn)決勝全面小康、全面提高五大發(fā)展美好青陽(yáng)建設(shè)現(xiàn)代化水平提供財(cái)力支撐。
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收 支 預(yù) 算 總 表 |
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單位：元 |
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收 入 |
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支 出 |
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收 入 項(xiàng) 目 |
本年預(yù)算 |
支出項(xiàng)目類(lèi)別 |
本年預(yù)算 |
支出功能分類(lèi) |
本年預(yù)算 |
支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi) |
本年預(yù)算 |
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一、公共預(yù)算收入 |
6,861,061.32 |
一、基本支出 |
4531061.32 |
一、一般公共服務(wù) |
5,902,385 |
一、工資福利支出 |
3897300.29 |
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一般預(yù)算撥款 |
6,861,061.32 |
工資福利支出 |
3846384.29 |
二、外交 |
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二、商品和服務(wù)支出 |
2892553.03 |
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繳入國(guó)庫(kù)的行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
122124 |
三、國(guó)防 |
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三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
71208 |
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罰沒(méi)收入 |
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定額公用支出 |
562553.03 |
四、公共安全 |
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四、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
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專(zhuān)項(xiàng)收入 |
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二、項(xiàng)目支出 |
2330000 |
五、教育 |
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五、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二、政府性基金收入 |
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基本建設(shè)類(lèi) |
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六、科學(xué)技術(shù) |
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六、債務(wù)利息支出 |
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三、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入 |
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行政事業(yè)類(lèi) |
2330000 |
七、文化體育與傳媒 |
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七、基本建設(shè)支出 |
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繳入專(zhuān)戶的行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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其他類(lèi) |
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八、社會(huì)保障和就業(yè) |
462,997 |
八、其他資本性支出 |
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其他預(yù)算外收入 |
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三、上繳上級(jí)支出 |
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九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
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九、其他支出 |
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四、事業(yè)收入(不含預(yù)算外收入) |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生 |
256,570 |
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五、經(jīng)營(yíng)收入 |
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五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保 |
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六、其他收入 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) |
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七、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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十三、農(nóng)林水事務(wù) |
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八、附屬單位上繳收入 |
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十四、交通運(yùn)輸 |
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九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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十五、資源勘探電力信息等事務(wù) |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) |
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十七、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 |
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十八、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 |
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十九、國(guó)土資源氣象等事務(wù) |
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二十、住房保障支出 |
239,109 |
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二十一、糧油物資管理事務(wù) |
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二十二、儲(chǔ)備事務(wù)支出 |
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二十三、預(yù)備費(fèi) |
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二十四、債務(wù)還本付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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本 年 收 入 合 計(jì) |
6861061.32 |
本 年 支 出 合 計(jì) |
6861061.32 |
本 年 支 出 合 計(jì) |
6,861,061 |
本 年 支 出 合 計(jì) |
6861061.32 |
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上年結(jié)余 |
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本年結(jié)余 |
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本年結(jié)余 |
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本年結(jié)余 |
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收 入 總 計(jì) |
6861061.32 |
支 出 總 計(jì) |
6861061.32 |
支 出 總 計(jì) |
6,861,061 |
支 出 總 計(jì) |
6861061.32 |
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單位：元 |
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部門(mén)(單位、收入項(xiàng)目) |
收入項(xiàng)目明細(xì)名稱(chēng) |
總 計(jì) |
公共預(yù)算收入 |
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政府性基金收入 |
財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入 |
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其他收入 |
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留用比例(%) |
可支配收入 |
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小計(jì) |
繳入國(guó)庫(kù)的行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
罰沒(méi)收入 |
專(zhuān)項(xiàng)收入 |
其他應(yīng)繳預(yù)算收入 |
小計(jì) |
繳入專(zhuān)戶的行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
其他預(yù)算外收入 |
小計(jì) |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
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單位：元 |
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單位名稱(chēng) |
合計(jì) |
公共預(yù)算收入 |
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政府性基金收入 |
財(cái)政專(zhuān)戶資金收入 |
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其他收入 |
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上年 |
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小計(jì) |
一般預(yù)算撥款 |
繳入國(guó)庫(kù)的行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
罰沒(méi) |
專(zhuān)項(xiàng) |
小計(jì) |
繳入專(zhuān)戶的行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
其他預(yù)算外收入 |
小計(jì) |
事業(yè)收入(不含預(yù)算外收入) |
經(jīng)營(yíng) |
其他 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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合計(jì) |
6861061.32 |
6861061.32 |
6861061.32 |
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青陽(yáng)縣縣委辦公室 |
6861061.32 |
6861061.32 |
6861061.32 |
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青陽(yáng)縣縣委辦公室機(jī)關(guān) |
6861061.32 |
6861061.32 |
6861061.32 |
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支出預(yù)算總表 |
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單位：元 |
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單位代碼 |
部門(mén)單位 |
合 計(jì) |
基本支出 |
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項(xiàng)目支出 |
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上繳上級(jí)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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小計(jì) |
工資福利支出 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
定額公用支出 |
小計(jì) |
基本建設(shè)類(lèi) |
行政事業(yè)類(lèi) |
其他類(lèi) |
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合計(jì) |
6861061.32 |
4531061.32 |
3846384.29 |
122124 |
562553.03 |
2330000 |
|
2330000 |
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303 |
青陽(yáng)縣縣委辦公室 |
6861061.32 |
4531061.32 |
3846384.29 |
122124 |
562553.03 |
2330000 |
|
2330000 |
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30301 |
青陽(yáng)縣縣委辦公室機(jī)關(guān) |
6861061.32 |
4531061.32 |
3846384.29 |
122124 |
562553.03 |
2330000 |
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2330000 |
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基本支出預(yù)算分來(lái)源明細(xì)表 |
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單位：元 |
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科目編碼 |
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單位代碼 |
部門(mén)(單位、功能科目類(lèi)款、項(xiàng)目類(lèi)別、經(jīng)濟(jì)科目) |
總計(jì) |
公共財(cái)政預(yù)算支出 |
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基金預(yù)算安排 |
財(cái)政專(zhuān)戶管理資金安排 |
其他資金安排 |
上年結(jié)余 |
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類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
小計(jì) |
一般預(yù)算撥款 |
繳入國(guó)庫(kù)的行政事業(yè)性收費(fèi) |
罰沒(méi)收入 |
專(zhuān)項(xiàng)收入 |
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合計(jì) |
4531061.32 |
4531061.32 |
4531061.32 |
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303 |
青陽(yáng)縣縣委辦公室 |
4531061.32 |
4531061.32 |
4531061.32 |
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30301 |
青陽(yáng)縣縣委辦公室機(jī)關(guān) |
4531061.32 |
4531061.32 |
4531061.32 |
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201 |
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一般公共服務(wù)支出 |
3572385.19 |
3572385.19 |
3572385.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
|
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
3572385.19 |
3572385.19 |
3572385.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工資福利支出 |
2993944.16 |
2993944.16 |
2993944.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本工資支出 |
1230168 |
1230168 |
1230168 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
30301 |
職務(wù)工資 |
329520 |
329520 |
329520 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
30301 |
級(jí)別工資 |
549588 |
549588 |
549588 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
30301 |
崗位工資 |
211140 |
211140 |
211140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
30301 |
技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資 |
51960 |
51960 |
51960 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
30301 |
薪級(jí)工資 |
87960 |
87960 |
87960 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
津貼補(bǔ)貼支出 |
753840 |
753840 |
753840 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
30301 |
統(tǒng)一津貼補(bǔ)貼生活性補(bǔ)貼 |
481488 |
481488 |
481488 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
30301 |
統(tǒng)一補(bǔ)貼津貼工作性補(bǔ)貼 |
206352 |
206352 |
206352 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
30301 |
特殊崗位津貼 |
64080 |
64080 |
64080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
30301 |
獨(dú)生子女費(fèi) |
1920 |
1920 |
1920 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
獎(jiǎng)金支出 |
204756.16 |
204756.16 |
204756.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
30301 |
年終一次性獎(jiǎng)金 |
204756.16 |
204756.16 |
204756.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他工資福利支出 |
805180 |
805180 |
805180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
30301 |
其他工資福利支出 |
805180 |
805180 |
805180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
15888 |
15888 |
15888 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生活補(bǔ)助支出 |
13968 |
13968 |
13968 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
30301 |
遺屬補(bǔ)助 |
13968 |
13968 |
13968 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)支出 |
1920 |
1920 |
1920 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
30301 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
1920 |
1920 |
1920 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定額公用支出 |
562553.03 |
562553.03 |
562553.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
綜合定額支出 |
264000 |
264000 |
264000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
30301 |
辦公費(fèi) |
100000 |
100000 |
100000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
30301 |
水費(fèi) |
4000 |
4000 |
4000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
30301 |
電費(fèi) |
50000 |
50000 |
50000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
30301 |
會(huì)議費(fèi) |
10000 |
10000 |
10000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
30301 |
公務(wù)接待費(fèi) |
100000 |
100000 |
100000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出 |
26325.79 |
26325.79 |
26325.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
30301 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
26325.79 |
26325.79 |
26325.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
職工教育經(jīng)費(fèi)支出 |
32907.24 |
32907.24 |
32907.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
30301 |
培訓(xùn)費(fèi) |
32907.24 |
32907.24 |
32907.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定額公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
40000 |
40000 |
40000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
30301 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
40000 |
40000 |
40000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公務(wù)交通補(bǔ)貼 |
199320 |
199320 |
199320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
30301 |
其他交通費(fèi)用 |
199320 |
199320 |
199320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
462996.57 |
462996.57 |
462996.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
435073.63 |
435073.63 |
435073.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工資福利支出 |
328837.63 |
328837.63 |
328837.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
328837.63 |
328837.63 |
328837.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
30301 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
328837.63 |
328837.63 |
328837.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
106236 |
106236 |
106236 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
離休人員支出 |
106236 |
106236 |
106236 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
30301 |
職務(wù)工資 |
7704 |
7704 |
7704 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
30301 |
級(jí)別工資 |
9288 |
9288 |
9288 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
30301 |
保留津貼 |
28680 |
28680 |
28680 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
30301 |
電話補(bǔ)貼 |
240 |
240 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
30301 |
153補(bǔ)貼 |
5004 |
5004 |
5004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
30301 |
護(hù)理費(fèi)（高齡津貼） |
30000 |
30000 |
30000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
30301 |
歷次增加工資 |
25320 |
25320 |
25320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
|
|
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
27922.94 |
27922.94 |
27922.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工資福利支出 |
27922.94 |
27922.94 |
27922.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
27922.94 |
27922.94 |
27922.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
27 |
01 |
30301 |
失業(yè)保險(xiǎn) |
9972.48 |
9972.48 |
9972.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
27 |
02 |
30301 |
工傷保險(xiǎn) |
9972.48 |
9972.48 |
9972.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
27 |
03 |
30301 |
生育保險(xiǎn) |
7977.98 |
7977.98 |
7977.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
256570.44 |
256570.44 |
256570.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
256570.44 |
256570.44 |
256570.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工資福利支出 |
256570.44 |
256570.44 |
256570.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
129517.44 |
129517.44 |
129517.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
30301 |
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
129517.44 |
129517.44 |
129517.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
醫(yī)療費(fèi)支出 |
127053 |
127053 |
127053 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
30301 |
醫(yī)療費(fèi) |
127053 |
127053 |
127053 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
239109.12 |
239109.12 |
239109.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
239109.12 |
239109.12 |
239109.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工資福利支出 |
239109.12 |
239109.12 |
239109.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房公積金支出 |
239109.12 |
239109.12 |
239109.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
30301 |
住房公積金 |
239109.12 |
239109.12 |
239109.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出預(yù)算分來(lái)源明細(xì)表 |
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
單位：元 |
|
科目編碼 |
|
|
單位代碼 |
部門(mén)(單位、功能科目、項(xiàng)目類(lèi)別、項(xiàng)目名稱(chēng)) |
總計(jì) |
公共財(cái)政預(yù)算支出 |
|
|
|
|
基金預(yù)算安排 |
財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 |
其他資金安排 |
上年結(jié)余 |
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
小計(jì) |
一般預(yù)算撥款 |
繳入國(guó)庫(kù)的行政事業(yè)性收費(fèi) |
罰沒(méi)收入 |
專(zhuān)項(xiàng)收入 |
|||||||
|
|
|
|
|
合計(jì) |
2330000 |
2330000 |
2330000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
青陽(yáng)縣縣委辦公室 |
2330000 |
2330000 |
2330000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30301 |
青陽(yáng)縣縣委辦公室機(jī)關(guān) |
2330000 |
2330000 |
2330000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
2330000 |
2330000 |
2330000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
|
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
2330000 |
2330000 |
2330000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政事業(yè)類(lèi)支出 |
2330000 |
2330000 |
2330000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出 |
2330000 |
2330000 |
2330000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
30301 |
保安業(yè)務(wù)費(fèi) |
150000 |
150000 |
150000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
30301 |
保密法制執(zhí)法檢查經(jīng)費(fèi) |
10000 |
10000 |
10000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
30301 |
保密局業(yè)務(wù)費(fèi) |
20000 |
20000 |
20000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
30301 |
長(zhǎng)期聘用人員工資 |
640000 |
640000 |
640000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
30301 |
黨建工作經(jīng)費(fèi) |
100000 |
100000 |
100000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
30301 |
黨建機(jī)關(guān)工作經(jīng)費(fèi) |
50000 |
50000 |
50000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
30301 |
會(huì)議中心2樓管理費(fèi) |
50000 |
50000 |
50000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
30301 |
會(huì)議中心管理費(fèi) |
100000 |
100000 |
100000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
30301 |
機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)費(fèi) |
110000 |
110000 |
110000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
30301 |
機(jī)要局業(yè)務(wù)費(fèi) |
20000 |
20000 |
20000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
30301 |
績(jī)效考核業(yè)務(wù)費(fèi) |
60000 |
60000 |
60000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
30301 |
接待費(fèi) |
180000 |
180000 |
180000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
30301 |
考察培訓(xùn)費(fèi) |
50000 |
50000 |
50000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
30301 |
農(nóng)村工作中心點(diǎn) |
60000 |
60000 |
60000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
30301 |
群眾工作部工作經(jīng)費(fèi) |
60000 |
60000 |
60000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
30301 |
小型會(huì)議費(fèi) |
40000 |
40000 |
40000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
30301 |
信訪復(fù)查復(fù)核經(jīng)費(fèi) |
20000 |
20000 |
20000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
30301 |
信訪局業(yè)務(wù)費(fèi) |
110000 |
110000 |
110000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
30301 |
信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi) |
100000 |
100000 |
100000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
30301 |
信訪縣政府來(lái)訪接待大廳工作經(jīng)費(fèi) |
50000 |
50000 |
50000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
30301 |
信訪駐京工作經(jīng)費(fèi) |
300000 |
300000 |
300000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
30301 |
信息業(yè)務(wù)費(fèi) |
30000 |
30000 |
30000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
30301 |
政研業(yè)務(wù)費(fèi) |
20000 |
20000 |
20000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：元 |
|
單位代碼 |
部門(mén)(單位、采購(gòu)項(xiàng)目、采購(gòu)類(lèi)別、采購(gòu)品目) |
計(jì)量單位 |
采購(gòu)數(shù)量 |
擬投入時(shí)間或開(kāi)工時(shí)間 |
總計(jì) |
公共財(cái)政預(yù)算支出 |
|
|
|
|
基金預(yù)算安排 |
財(cái)政專(zhuān)戶管理資金安排 |
其他資金安排 |
上年結(jié)余 |
|
小計(jì) |
一般預(yù)算撥款 |
繳入國(guó)庫(kù)的行政事業(yè)性收費(fèi) |
罰沒(méi)收入 |
專(zhuān)項(xiàng)收入 |
||||||||||
|
|
合計(jì) |
|
48.00 |
|
264,000.00 |
264,000.00 |
264,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
青陽(yáng)縣縣委辦公室 |
|
48.00 |
|
264,000.00 |
264,000.00 |
264,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30301 |
青陽(yáng)縣縣委辦公室機(jī)關(guān) |
|
48.00 |
|
264,000.00 |
264,000.00 |
264,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
綜合定額支出 |
|
48.00 |
|
264,000.00 |
264,000.00 |
264,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
貨物類(lèi) |
|
48.00 |
|
264,000.00 |
264,000.00 |
264,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般設(shè)備 |
|
38.00 |
|
214,000.00 |
214,000.00 |
214,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30301 |
空氣調(diào)節(jié)設(shè)備（包除濕設(shè)備） |
臺(tái) |
5.00 |
2020/01/01 |
15,000.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30301 |
其他電器設(shè)備 |
臺(tái) |
5.00 |
2020/01/01 |
45,000.00 |
45,000.00 |
45,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30301 |
計(jì)算機(jī) |
臺(tái) |
10.00 |
2020/01/01 |
40,000.00 |
40,000.00 |
40,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30301 |
打印機(jī) |
臺(tái) |
5.00 |
2020/01/01 |
18,000.00 |
18,000.00 |
18,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30301 |
復(fù)印機(jī) |
臺(tái) |
2.00 |
2020/01/01 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30301 |
碎紙機(jī) |
臺(tái) |
1.00 |
2020/01/01 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30301 |
辦公家具 |
臺(tái) |
10.00 |
2020/01/01 |
56,000.00 |
56,000.00 |
56,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
專(zhuān)用設(shè)備 |
|
10.00 |
|
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30301 |
檔案、保密設(shè)備 |
臺(tái) |
10.00 |
2020/01/01 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
縣直單位部門(mén)預(yù)算支出表 |
||||||||||
|
單位名稱(chēng):青陽(yáng)縣縣委辦公室機(jī)關(guān) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：元 |
|
單位名稱(chēng) |
總計(jì) |
公共財(cái)政預(yù)算支出 |
|
|
|
|
基金預(yù)算安排 |
財(cái)政專(zhuān)戶管理資金安排 |
其他資金安排 |
上年結(jié)余 |
|
小計(jì) |
一般預(yù)算撥款 |
繳入國(guó)庫(kù)的行政事業(yè)性收費(fèi) |
罰沒(méi)收入 |
專(zhuān)項(xiàng)收入 |
||||||
|
合計(jì) |
6,861,061 |
6,861,061 |
6,861,061 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
青陽(yáng)縣縣委辦公室 |
6,861,061 |
6,861,061 |
6,861,061 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
青陽(yáng)縣縣委辦公室機(jī)關(guān) |
6,861,061 |
6,861,061 |
6,861,061 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
基本支出 |
4,531,061 |
4,531,061 |
4,531,061 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
工資福利支出 |
3,846,384 |
3,846,384 |
3,846,384 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
129,517 |
129,517 |
129,517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
9,972 |
9,972 |
9,972 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
基本工資支出 |
1,230,168 |
1,230,168 |
1,230,168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
328,838 |
328,838 |
328,838 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
獎(jiǎng)金支出 |
204,756 |
204,756 |
204,756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
津貼補(bǔ)貼支出 |
753,840 |
753,840 |
753,840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
7,978 |
7,978 |
7,978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
9,972 |
9,972 |
9,972 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
退役士官安置 |
805,180 |
805,180 |
805,180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
醫(yī)療費(fèi)支出 |
127,053 |
127,053 |
127,053 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
住房公積金 |
239,109 |
239,109 |
239,109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
122,124 |
122,124 |
122,124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)支出 |
1,920 |
1,920 |
1,920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
離休人員支出 |
106,236 |
106,236 |
106,236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
遺屬補(bǔ)助 |
13,968 |
13,968 |
13,968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
定額公用支出 |
562,553 |
562,553 |
562,553 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
定額公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出 |
26,326 |
26,326 |
26,326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
公務(wù)交通補(bǔ)貼 |
199,320 |
199,320 |
199,320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
職工教育經(jīng)費(fèi)支出 |
32,907 |
32,907 |
32,907 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
綜合定額支出 |
264,000 |
264,000 |
264,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
項(xiàng)目支出 |
2,330,000 |
2,330,000 |
2,330,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
行政事業(yè)類(lèi)支出 |
2,330,000 |
2,330,000 |
2,330,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
保安業(yè)務(wù)費(fèi) |
150,000 |
150,000 |
150,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
保密法制執(zhí)法檢查經(jīng)費(fèi) |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
保密局業(yè)務(wù)費(fèi) |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
長(zhǎng)期聘用人員工資 |
640,000 |
640,000 |
640,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
黨建工作經(jīng)費(fèi) |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
黨建機(jī)關(guān)工作經(jīng)費(fèi) |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
會(huì)議中心2樓管理費(fèi) |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
會(huì)議中心管理費(fèi) |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)費(fèi) |
110,000 |
110,000 |
110,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
機(jī)要局業(yè)務(wù)費(fèi) |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
績(jī)效考核業(yè)務(wù)費(fèi) |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
接待費(fèi) |
180,000 |
180,000 |
180,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
考察培訓(xùn)費(fèi) |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
農(nóng)村工作中心點(diǎn) |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
群眾工作部工作經(jīng)費(fèi) |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小型會(huì)議費(fèi) |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
信訪復(fù)查復(fù)核經(jīng)費(fèi) |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
信訪局業(yè)務(wù)費(fèi) |
110,000 |
110,000 |
110,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi) |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
信訪縣政府來(lái)訪接待大廳工作經(jīng)費(fèi) |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
0 |
0 |
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信訪駐京工作經(jīng)費(fèi) |
300,000 |
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信息業(yè)務(wù)費(fèi) |
30,000 |
30,000 |
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政研業(yè)務(wù)費(fèi) |
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20,000 |
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單位編碼 |
部門(mén)單位 |
一、人員編制情況 |
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二、人員情況 |
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合計(jì) |
行政編制 |
事業(yè)編制 |
行政工勤 |
事業(yè)工勤 |
合計(jì) |
行政在職人數(shù)(不含工勤人員) |
事業(yè)在職人數(shù)(不含工勤人員) |
工勤人數(shù) |
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離退休人數(shù) |
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民師退養(yǎng) |
長(zhǎng)期聘用人員 |
享受遺屬補(bǔ)助人數(shù) |
獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)人數(shù) |
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小計(jì) |
在崗 |
非在崗 |
小計(jì) |
在崗 |
非在崗 |
小計(jì) |
行政 |
事業(yè) |
小計(jì) |
離休 |
退休 |
退職 |
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合計(jì) |
26 |
19 |
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24 |
24 |
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5 |
5 |
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4 |
4 |
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1 |
1 |
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4 |
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303 |
青陽(yáng)縣縣委辦公室 |
26 |
19 |
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7 |
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52 |
24 |
24 |
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5 |
5 |
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4 |
4 |
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1 |
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12 |
2 |
4 |
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30301 |
青陽(yáng)縣縣委辦公室機(jī)關(guān) |
26 |
19 |
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7 |
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52 |
24 |
24 |
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5 |
5 |
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4 |
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12 |
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4 |
第三部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、 關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
青陽(yáng)縣委辦2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算686.11萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款590.24萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入686.11萬(wàn)元，上年結(jié)余0萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：一般公共服務(wù)支出590.24萬(wàn)元，占86.03％；社會(huì)保障和就業(yè)支出46.30萬(wàn)元，占6.75％，醫(yī)療衛(wèi)生支出25.66萬(wàn)元，占 3.74％，住房保障支出23.91萬(wàn)元，占3.48％。
二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
縣委辦2020年一般公共預(yù)算撥款686.11萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款減少141.69萬(wàn)元，減少17%，減少原因主要是減少項(xiàng)目資金。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出590.24萬(wàn)元，占86.03%；社會(huì)保障和就業(yè)支出46.30萬(wàn)元，占6.75%；醫(yī)療衛(wèi)生支出25.66萬(wàn)元，占3.74%；住房保障支出23.91萬(wàn)元，占3.48%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務(wù)”2020年預(yù)算686.11萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少141.69萬(wàn)元，減少17%，減少原因主要是2020年度在職人員調(diào)增工資等。其中:“行政運(yùn)行”預(yù)算590.24萬(wàn)元，主要用于保障辦公室機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)”2020年預(yù)算46.30萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加8.39萬(wàn)元，增加22%，增長(zhǎng)原因主要是離退休人員工資增加。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2020年預(yù)算25.66萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加14.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)122%，增長(zhǎng)原因主要是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加等。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算25.66萬(wàn)元，主要用于辦公室機(jī)關(guān)及所屬參公預(yù)算單位醫(yī)療保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2020年預(yù)算23.91萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加2.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.5%，增長(zhǎng)原因主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加等。其中：“住房公積金”預(yù)算23.91萬(wàn)元，主要用于辦公室機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。
……
三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
青陽(yáng)縣委辦2020年一般公共預(yù)算基本支出686.11萬(wàn)元，其中：
工資福利支出384.64萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出289.26萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.21萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。……
四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
青陽(yáng)縣委辦2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
青陽(yáng)縣委辦2020年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算管理原則，青陽(yáng)縣委辦所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。青陽(yáng)縣委辦2020年收支總預(yù)算686.11萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入、納入專(zhuān)戶管理政府非稅收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。
七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明
青陽(yáng)縣委辦2020年收入預(yù)算686.11萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入590.24萬(wàn)元,占86.03%，比2019年預(yù)算減少141.69萬(wàn)元，減少17%，減少原因主要是項(xiàng)目資少減少，2020年度在職人員調(diào)增工資等
八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明
青陽(yáng)縣委辦2020年支出預(yù)算686.11萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少141.69萬(wàn)元，減少17%，減少原因主要是項(xiàng)目資金減少。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
青陽(yáng)縣委辦2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算686.11萬(wàn)元，主要用于保障辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。
（二）政府采購(gòu)情況。
青陽(yáng)縣委辦2020年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額26.4萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算26.4萬(wàn)元，
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
青陽(yáng)縣委辦各單位共有車(chē)輛1輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛。
2020年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
青陽(yáng)縣委辦2020年無(wú)設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目支出。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是政府行政開(kāi)支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置科）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支原各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
主辦單位：青陽(yáng)縣人民政府辦公室 承辦單位：青陽(yáng)縣數(shù)據(jù)資源管理局
運(yùn)維電話：0566-5038187
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