部門公開表8   青陽縣政法委2020年支出預(yù)算總表
					單位：萬元
功能分類科目			合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱
201	一般公共服務(wù)支出		263.12	184.33
20131	黨委辦公廳及相關(guān)事務(wù)		263.12	148.12	115
2013101	行政運(yùn)行（黨委辦公廳及相關(guān)事務(wù)）		148.12	148.12
2013105	專項(xiàng)業(yè)務(wù)（黨委辦公廳及相關(guān)事務(wù)）		115.00		115
208	社會保障和就業(yè)支出		15.87	15.87
20805	行政事業(yè)單位離退休費(fèi)		15.44	15.44
2080505	機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出		15.44	15.44
20827	財(cái)政對其他保險基金		0.43	0.43
2082703	財(cái)政對生育保險基金的補(bǔ)助		0.43	0.43
210	衛(wèi)生健康支出		7.34	7.34
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療		7.34	7.34
2011101	行政單位醫(yī)療		7.34	7.34
221	住房保障支出		13.0	13.0
22102	住房改革支出		13.0	13.0
2210201	住房公積金		13.0	13.0
合計(jì)			299.33	299.33

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

 

一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

青陽縣政法委2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算299.33萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款299.33萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入299.33萬元，上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)263.12萬元，占87.9%；社會保障和就業(yè)支出15.87萬元，占5.3%；醫(yī)療衛(wèi)生支出7.34萬元，占2.5%；住房保障支出13.0萬元，占4.3%。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

青陽縣政法委2020年一般公共預(yù)算撥款2979.33萬元，比2019年預(yù)算撥款增加1.75萬元，增加0.6%，增加原因主要是工資增長。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出263.12萬元，占87.9%；社會保障和就業(yè)支出15.87萬元，占5.3%；醫(yī)療衛(wèi)生支出7.34萬元，占2.5%；住房保障支出13.0萬元，占4.3%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2020年預(yù)算263.12萬元，與2019年預(yù)算增加7.51萬元，增加2.8%，增加原因主要是工資增長。

2.“社會保障和就業(yè)”2020年預(yù)算15.87萬元，比2019年預(yù)算減少6.14萬元，減少27.8%，減少原因是繳費(fèi)比例調(diào)整。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2020年預(yù)算7.34萬元，比2019年預(yù)算增加0.33萬元，增長4.5%，增長原因主要是工資基數(shù)調(diào)整。

4.“住房保障支出”2020年預(yù)算13.0萬元，比2019年預(yù)算增加0.05萬元，增長0.4%，增長原因主要是工資基數(shù)調(diào)整。

 三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

青陽縣政法委2020年一般公共預(yù)算基本支出184.33萬元，其中：

工資福利支出161.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出22.38萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。  

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

青陽縣政法委2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

青陽縣政法委2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，青陽縣政法委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。青陽縣政法委2020年收支總預(yù)算299.33萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

青陽縣政法委2020年收入預(yù)算299.33萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入263.12萬元，占87.9%，比2019年預(yù)算增加1.75萬元，增加0.6%，基本持平。社會保障和就業(yè)收入預(yù)算15.87萬元，比2019年預(yù)算減少6.14萬元，減少27.8%，減少原因是繳費(fèi)比例調(diào)整。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出收入預(yù)算7.34萬元，比2019年預(yù)算增加0.33萬元，增長4.5%，增長原因主要是工資調(diào)整。住房保障支出收入預(yù)算13.0萬元，比2019年預(yù)算增加0.05萬元，增長0.4%，增長原因主要是調(diào)整工資

 

八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

青陽縣政法委年支出預(yù)算299.33萬元，比2019年預(yù)算增加1.75萬元，增加0.58%，基本持平。其中，基本支出184.33萬元，占61.58%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出115萬元，占38.42%，主要用于：國家司法救助和涉訪特困救助，綜治，維穩(wěn)，掃黑除惡，鐵路護(hù)路，防邪教與黨建工作。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

青陽縣政法委2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算22.38萬元，主要用于保障省財(cái)政廳辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。）

（二）政府采購情況。

青陽縣政法委2020年各單位政府采購預(yù)算總額10萬元。主要用于辦公設(shè)備和辦公耗材的采購。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

青陽縣政法委沒有車輛，僅一輛公務(wù)用車（定點(diǎn)停放）保障縣領(lǐng)導(dǎo)和工作人員公差使用。沒有價值50萬元以上的通用設(shè)備，沒有價值100萬元以上的專用設(shè)備。

2020年部門預(yù)算沒有安排購置公務(wù)用車，沒有安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備，沒有安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

青陽縣政法委2020年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實(shí)行部門自評或第三方評價。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。