部門(mén)公開(kāi)表8   青陽(yáng)縣委組織部2020年支出預(yù)算總表
					單位：萬(wàn)元
功能分類(lèi)科目			合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱(chēng)
201	一般公共服務(wù)支出		338.32	172.27	166.05
20132	組織事務(wù)		338.32	172.27	166.05
2013201	行政運(yùn)行（組織事務(wù)）		338.32	172.27	166.05
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出		20.89	20.89
20827	財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助		0.48	0.48
2082703	財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助		0.48	0.48
210	衛(wèi)生健康支出		7.95	7.95
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療		7.95	7.95
2101101	行政單位醫(yī)療		7.95	7.95
221	住房保障支出		14.65	14.65
22102	住房改革支出		14.65	14.65
2210201	住房公積金		14.65	14.65
合計(jì)			382.29	216.24	166.05

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣委組織部2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算382.29萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款382.29萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入382.29萬(wàn)元，上年結(jié)余0萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：一般公共服務(wù)338.32萬(wàn)元，占88.49%；社會(huì)保障和就業(yè)支出20.89萬(wàn)元，占5.5%；醫(yī)療衛(wèi)生支出8.43萬(wàn)元，占2.2%；住房保障支出14.65萬(wàn)元，占3.83%。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

青陽(yáng)縣委組織部2020年一般公共預(yù)算撥款382.29萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款減少3.9萬(wàn)元，減少原因主要是2020年組織部機(jī)關(guān)職能和人員發(fā)生變動(dòng)、調(diào)整，同時(shí)預(yù)算編制中對(duì)人員經(jīng)費(fèi)（各類(lèi)獎(jiǎng)金）不再納入預(yù)算編制，要求預(yù)算部門(mén)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出要在上年基礎(chǔ)上壓減5%。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)338.32萬(wàn)元，占88.49%；社會(huì)保障和就業(yè)支出20.89萬(wàn)元，占5.5%；醫(yī)療衛(wèi)生支出8.43萬(wàn)元，占2.2%；住房保障支出14.65萬(wàn)元，占3.83%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2020年預(yù)算338.32萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少1.5萬(wàn)元，減少原因主要是2020年組織部機(jī)關(guān)職能和人員發(fā)生變動(dòng)、調(diào)整，同時(shí)根據(jù)縣財(cái)政統(tǒng)一部署和要求，預(yù)算編制中對(duì)人員經(jīng)費(fèi)（各類(lèi)獎(jiǎng)金）也不再納入預(yù)算編制。其中“行政運(yùn)行”預(yù)算216.24元，主要用于保障部機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“行政事業(yè)類(lèi)支出”預(yù)算166.05萬(wàn)元，主要用于部機(jī)關(guān)運(yùn)行和組織、干部、人才、非公黨建、縣老干部工作、離休干部和縣老年大學(xué)活動(dòng)等特定組織事務(wù)方面的項(xiàng)目支出。

2.“社會(huì)保障和就業(yè)”2020年預(yù)算20.89萬(wàn)元，比2019年預(yù)算25.22萬(wàn)元減少4.33萬(wàn)元，減少17.2%，減少原因主要是機(jī)關(guān)在職人員變動(dòng)和職工工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2020年預(yù)算8.43萬(wàn)元，比2019年預(yù)算7.43萬(wàn)元增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.8%，增長(zhǎng)原因主要是機(jī)關(guān)在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加等。其中“行政事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算8.43萬(wàn)元，主要用于部機(jī)關(guān)干部職工醫(yī)療保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2020年預(yù)算14.65萬(wàn)元，比2019年預(yù)算13.72萬(wàn)元增加0.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.7%，增長(zhǎng)原因主要是機(jī)關(guān)在職職工住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加等。其中“住房公積金”預(yù)算14.65萬(wàn)元，主要用于部機(jī)關(guān)按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金方面的支出。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣委組織部2020年一般公共預(yù)算基本支出216.24萬(wàn)元，其中：

工資福利支出177.69萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。

商品和服務(wù)支出36.41萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.14萬(wàn)元，主要包括：撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金補(bǔ)助等。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣委組織部2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣委組織部2020年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理原則，青陽(yáng)縣委組織部所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。青陽(yáng)縣委組織部2020年收支總預(yù)算382.29萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入382.29萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元，納入專(zhuān)戶(hù)管理政府非稅收入0元；支出包括一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等，其中基本支出216.24萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出166.05萬(wàn)元，用于完成部機(jī)關(guān)運(yùn)行和組織、干部、人才、非公黨建、縣老干部工作、離休干部和縣老年大學(xué)活動(dòng)等特定組織事務(wù)方面的任務(wù)。

七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣委組織部2020年收入預(yù)算382.29萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入382.29萬(wàn)元，占100%，比2019年預(yù)算減少3.9萬(wàn)元，減少原因主要是2020年組織部機(jī)關(guān)職能和人員發(fā)生變動(dòng)、調(diào)整，同時(shí)預(yù)算編制中對(duì)人員經(jīng)費(fèi)（各類(lèi)獎(jiǎng)金）不再納入預(yù)算編制，要求預(yù)算部門(mén)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出要在上年基礎(chǔ)上壓減5%。

八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣委組織部2020年支出預(yù)算382.29萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少3.9萬(wàn)元，減少原因主要是2020年組織部機(jī)關(guān)職能和人員發(fā)生變動(dòng)、調(diào)整，同時(shí)預(yù)算編制中對(duì)人員經(jīng)費(fèi)（各類(lèi)獎(jiǎng)金）不再納入預(yù)算編制，要求預(yù)算部門(mén)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出要在上年基礎(chǔ)上壓減5%。其中，基本支出216.24萬(wàn)元，占56.56%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出166.05萬(wàn)元，占43.44%，主要用于部機(jī)關(guān)運(yùn)行和組織、干部、人才、非公黨建、縣老干部工作、離休干部和縣老年大學(xué)活動(dòng)等特定組織事務(wù)方面支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

青陽(yáng)縣委組織部2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算36.41萬(wàn)元，主要用于保障縣委組織部辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（二）政府采購(gòu)情況。

青陽(yáng)縣委組織部2020年預(yù)算安排采購(gòu)資金2.63萬(wàn)元，與2019年預(yù)算安排采購(gòu)資金相同，主要考慮是采購(gòu)辦公設(shè)備頻次及維修維護(hù)費(fèi)用降低。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

縣委組織部自公車(chē)改革之后，僅一輛公務(wù)用車(chē)（定點(diǎn)停放）保障縣領(lǐng)導(dǎo)公差使用。2020年部門(mén)預(yù)算無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置安排。單位無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，無(wú)價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

青陽(yáng)縣委組織部2020年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門(mén)自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。