部門(mén)公開(kāi)表8

 

 

附表8
2020年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
單位名稱(chēng)：青陽(yáng)縣檢察院機(jī)關(guān)	單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
合計(jì)	41.70
因公出國(guó)（境）費(fèi)
公務(wù)接待費(fèi)	23.70
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)	18.00
其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)	18.00
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)

 

 

 

附表9
2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱(chēng)	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出
			合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
注:青陽(yáng)縣人民檢察院沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣人民檢察院2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算972.46萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款972.46萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0.0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.0萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入972.46萬(wàn)元，上年結(jié)余0.0萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：一般公共服務(wù)公共安全支出877.54萬(wàn)元，占90.23%；社會(huì)保障和就業(yè)支出42.84萬(wàn)元，占4.4%；醫(yī)療衛(wèi)生支出18.3萬(wàn)元，占1.9%；住房保障支出33.78萬(wàn)元，占3.4%。

二、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

2020年部門(mén)支出預(yù)算總額972.46萬(wàn)元，同上年相比減少80.66萬(wàn)元。公共安全支出877.54萬(wàn)元，占90.23%；社會(huì)保障和就業(yè)支出42.84萬(wàn)元，占4.4%；醫(yī)療衛(wèi)生支出18.3萬(wàn)元，占1.9%；住房保障支出33.78萬(wàn)元，占3.4%。

1、基本支出542.46萬(wàn)元；

2、項(xiàng)目支出430萬(wàn)元。

三、2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

青陽(yáng)縣檢察院2020年度可支配收入972.46萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)公共安全支出877.54萬(wàn)元，占90.23%；社會(huì)保障和就業(yè)支出42.84萬(wàn)元，占4.4%；醫(yī)療衛(wèi)生支出18.3萬(wàn)元，占1.9%；住房保障支出33.78萬(wàn)元，占3.4%。

1、“一般公共服務(wù)公共安全支出”：2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算877.54萬(wàn)元，比2019年財(cái)政撥款預(yù)算減少53.8萬(wàn)元，下降0.96%，減少原因主要是轉(zhuǎn)隸6名檢察干警人員經(jīng)費(fèi)及工資津貼減少。

2、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”：2020年財(cái)政撥款預(yù)算18.3萬(wàn)元，比2019年財(cái)政撥款預(yù)算減少1.08萬(wàn)元，減少1%，主要原因是人員減少。

3、 “住房保障支出”：2020年財(cái)政撥款預(yù)算33.78萬(wàn)元，比2019年財(cái)政撥款預(yù)算減少0.2萬(wàn)元，減少1%，主要原因是工資調(diào)增影響住房公積金繳存基數(shù)變化所致。其中，“住房公積金”預(yù)算33.78萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)預(yù)算單位按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金方面的支出。

4、“社會(huì)保障和就業(yè)”2020年預(yù)算42.84萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少23.78萬(wàn)元，減少64.3%，減少原因主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整及轉(zhuǎn)隸人員工資轉(zhuǎn)出等。

四、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣檢察院2020年一般公共預(yù)算基本支出972.46萬(wàn)元，其中：

1、工資福利支出452萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。

2、商品和服務(wù)支出90.46萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。  

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助219萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

4.、專(zhuān)項(xiàng)收入211萬(wàn)元，主要包括：辦案經(jīng)費(fèi)支出等。

五、2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

青陽(yáng)縣檢察院2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

青陽(yáng)縣檢察院2020年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

七、2020年收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，青陽(yáng)縣檢察院所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。青陽(yáng)縣檢察院2020年收支總預(yù)算972.46萬(wàn)元，收入來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、納入國(guó)庫(kù)管理政府非稅收入，支出包括：公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、住房保障支出。

八、2020年收入預(yù)算情況

青陽(yáng)縣檢察院2020年收入預(yù)算972.46萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入761.46萬(wàn)元，占78.31%；專(zhuān)戶(hù)管理政府非稅收入211萬(wàn)元，占21.69%。

九、2020年支出預(yù)算情況

青陽(yáng)縣檢察院2020年支出預(yù)算972.46萬(wàn)元，其中：基本支出542.46萬(wàn)元，占55.78%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出430萬(wàn)元，占44.22%，主要用于檢察業(yè)務(wù)工作支出。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

1、績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

部門(mén)預(yù)算財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)表

（2020年度）

項(xiàng)目名稱(chēng)

省院?jiǎn)T額檢察官、檢察官助理及行政人員績(jī)效

實(shí)施單位

省檢察院

項(xiàng)目屬性

檢察機(jī)關(guān)系統(tǒng)內(nèi)

項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）

中期資金總額：

年度資金總額：

51萬(wàn)元

其中：財(cái)政撥款

其中：財(cái)政撥款

51萬(wàn)元

其他資金

其他資金

總體目標(biāo)

起止時(shí)間

年度目標(biāo)

1

2020年1月3日至2020年12月31日

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

成本指標(biāo)

成本指標(biāo)

其他

其他

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

生態(tài)效益指標(biāo)

生態(tài)效益指標(biāo)

可持續(xù)影響指標(biāo)

可持續(xù)影響指標(biāo)

其他

其他

滿(mǎn)意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)

其他

其他

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

青陽(yáng)縣人民檢察院2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算972.46萬(wàn)元，主要用于保障檢察機(jī)關(guān)日常人員經(jīng)費(fèi)、辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用）

（三）政府采購(gòu)情況。

青陽(yáng)縣檢察院2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額82萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算82萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

我院共有車(chē)輛6輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)5輛。無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備；無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備。

2020年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)經(jīng)費(fèi)；未安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備經(jīng)費(fèi)；未安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備經(jīng)費(fèi)。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

青陽(yáng)縣檢察院2020年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置了支出績(jī)效目標(biāo)，其中，部門(mén)預(yù)算批復(fù)辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出、業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)支出等兩個(gè)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及中央、省轉(zhuǎn)移支付資金撥款211萬(wàn)元，其他項(xiàng)目實(shí)行部門(mén)自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

十、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、上級(jí)補(bǔ)助收入：批事業(yè)單位人主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

4、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

11、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

12、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是政府行政開(kāi)支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置科）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支原各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。