目   錄

第一部分 縣直工委基本概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2020年度主要工作任務(wù)

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1、2020年部門公共財政收支預(yù)算總表

2、2020年部門可支配收入預(yù)算總表

3、2020年部門公共財政支出預(yù)算總表

4、2020年基本支出預(yù)算分來源明細(xì)表

5、2020年項目支出預(yù)算分來源明細(xì)表

6、2020年政府采購預(yù)算明細(xì)表

7、2020年縣直單位部門預(yù)算支出表

8、2020年人員基本情況表

9、2020年財政撥款開支的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項情況說明

縣直工委2020年預(yù)算情況說明

根據(jù)《預(yù)算法》和《安徽省預(yù)算審查監(jiān)督條例》等法律法規(guī)的規(guī)定，按照2020年部門預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則，結(jié)合工委2020年工作實際，編制本部門預(yù)算。

第一部分 縣直工委基本概況

一、主要職責(zé)

（一）領(lǐng)導(dǎo)縣直機關(guān)和企事業(yè)單位黨的工作，負(fù)責(zé)制訂縣直機關(guān)和企事業(yè)單位黨的建設(shè)規(guī)劃；組織實施縣委對縣直單位黨的工作的批示和決定，督促檢查縣直機關(guān)和企事業(yè)單位對縣委、縣政府重要會議、重大決策的貫徹落實。

（二）領(lǐng)導(dǎo)縣直機關(guān)和企事業(yè)單位黨組織抓好黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)。指導(dǎo)縣直科級單位黨組（黨委）中心組學(xué)習(xí)，做好黨員的教育管理工作。

（三）指導(dǎo)縣直機關(guān)和企事業(yè)單位黨組織實施對黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。負(fù)責(zé)對縣直科級單位黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會進行檢查、監(jiān)督。

（四）指導(dǎo)縣直單位精神文明建設(shè)，承擔(dān)縣直機關(guān)和企事業(yè)單位的思想、道德、文化建設(shè)工作。

（五）指導(dǎo)縣直機關(guān)和企事業(yè)單位黨組織配合行政領(lǐng)導(dǎo)做好思想政治工作和維護社會穩(wěn)定工作。

（六）負(fù)責(zé)縣直機關(guān)和企事業(yè)單位黨支部的成立或撤銷及其書記、副書記的考察、任免工作。

（七）協(xié)助縣紀(jì)委做好縣直機關(guān)和企事業(yè)單位黨的紀(jì)律檢查工作。

（八）領(lǐng)導(dǎo)縣直工、青、婦等群眾組織工作。

（九）負(fù)責(zé)縣直人民武裝工作。

（十）完成縣委交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

部門機構(gòu)由機關(guān)本級構(gòu)成。

三、2020年度主要工作任務(wù)

2020年縣直機關(guān)黨建工作總體要求是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，深入學(xué)習(xí)貫徹中央和國家機關(guān)黨的建設(shè)工作會議精神及省、市、縣機關(guān)黨的建設(shè)工作會精神，聚焦“圍繞中心、建設(shè)隊伍、服務(wù)群眾”核心任務(wù)，著力深化理論武裝、夯實基層基礎(chǔ)、推進正風(fēng)肅紀(jì)，實施支部提升行動、建設(shè)“模范機關(guān)”，推動縣直機關(guān)黨的建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展，為加快建設(shè)修身福地、靈秀青陽提供堅強保證。

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1、2020年部門公共財政收支預(yù)算總表

2、2020年部門公共財政收入預(yù)算總表

3、2020年部門公共財政支出預(yù)算總表

4、2020年一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

5、2020年政府性基金收支預(yù)算表

6、2020年財政撥款開支的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表

7、2020年縣直單位部門支出預(yù)算表

8、2020年人員基本情況表

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門收入預(yù)算總體情況

縣直工委2020年財政撥款收支預(yù)算100.89萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款100.89萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入100.89萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)85.02萬元；社會保障和就業(yè)支出7.33萬元，；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.97萬元；住房保障支出5.57萬元。

二.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

縣直工委2020年一般公共預(yù)算撥款100.89萬元，比2020年預(yù)算撥款增加18.28萬元，增加22%，增加原因主要是：1.人員調(diào)入。（1.一般公共服務(wù)支出增加17萬元；2.社會保障和就業(yè)支出減少0.45萬元；3.衛(wèi)生健康支出增加0.58萬元；4.住房保障支出增加1.15萬元。）

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)占84.3%；社會保障和就業(yè)支出占7.3%；醫(yī)療衛(wèi)生占2.9%；住房保障支出占5.5%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2020年預(yù)算100.89萬元，比2020年預(yù)算增加18.28萬元，增加22%，增加原因主要是1.人員調(diào)入。（1.一般公共服務(wù)支出增加17萬元；2.社會保障和就業(yè)支出減少0.45萬元；3.衛(wèi)生健康支出增加0.58萬元；4.住房保障支出增加1.15萬元。）其中:“行政運行”預(yù)算76.89萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

2.“社會保障和就業(yè)”2020年預(yù)算7.33萬元，比2019年預(yù)算減少0.45萬元，減少5.8%，減少原因主要是養(yǎng)老保險繳費比例下調(diào)。（1.行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出減少0.49萬元；2.財政對其他社會保險基金的補助增加0.04萬元）。

3.“衛(wèi)生健康支出”2020年預(yù)算2.97萬元，比2020年預(yù)算增加0.58萬元，增加24%，增加原因主要是人員調(diào)入。

4.“住房保障支出”2020年預(yù)算5.57萬元，比2020年預(yù)算增加1.15萬元，增加26%，增長原因主要是人員調(diào)入。其中：“住房公積金”預(yù)算5.57萬元，主要用于單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金方面的支出。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

縣直工委2020年一般公共預(yù)算基本支出76.89萬元，其中：

工資福利支出66.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出10.73萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、公務(wù)接待費等。  

對個人和家庭的補助0.024萬元，主要包括：獨生子女父母獎勵金支出0.024萬元。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

縣直工委2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

縣直工委2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，縣直工委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理?？h直工委2020年收支總預(yù)算100.89萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

縣直工委2020年收入預(yù)算100.89元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入100.89萬元，占100%，比2020年預(yù)算增加18.28萬元，增加22%，增加原因主要是一般預(yù)算撥款增加18.28萬元。

八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

縣直工委2020年支出預(yù)算100.89萬元，比2020年預(yù)算增加18.28萬元，增加22%，增加原因主要是1.人員調(diào)入。（1.一般公共服務(wù)支出增加17萬元；2.社會保障和就業(yè)支出減少0.45萬元；3.衛(wèi)生健康支出增加0.58萬元；4.住房保障支出增加1.15萬元。）其中，基本支出76.89萬元，占76%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出24萬元，占24%，主要用于黨建工作、黨員教育、績效考核、紀(jì)檢辦案、 民兵訓(xùn)練等支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
        2020年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算10.73萬元，主要用于保障日常維修、水電費、日常運轉(zhuǎn)辦公費等日常運行支出。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況。
        縣直工委沒有車輛和單價50萬元以上的通用設(shè)備。
        （三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
         本單位無上級撥發(fā)的專項資金，故沒有財政支出績效目標(biāo)方面等內(nèi)容公開。

（四）政府采購情況。
       2020年度，縣直工委政府采購支出預(yù)算支出總額3.6萬元。2020年預(yù)算安排中計劃采購：計算機5臺，復(fù)印機1臺，辦公桌椅2套。