目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2020年度主要工作任務(wù)

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1.青陽縣紀(jì)委監(jiān)委2020年財政撥款收支預(yù)算總表

2.青陽縣紀(jì)委監(jiān)委2020年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.青陽縣紀(jì)委監(jiān)委2020年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.青陽縣紀(jì)委監(jiān)委2020年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.青陽縣紀(jì)委監(jiān)委2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

6.青陽縣紀(jì)委監(jiān)委2020年收支預(yù)算總表

7.青陽縣紀(jì)委監(jiān)委2020年收入預(yù)算總表

8.青陽縣紀(jì)委監(jiān)委2020年支出預(yù)算總表

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

5.關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

6.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2020年收入預(yù)算情說明

8.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

                                  第一部分 部門概況

一、青陽縣紀(jì)委、監(jiān)委基本概況

根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》設(shè)立中共青陽縣紀(jì)律檢查委員會，隸屬縣委，同時2017年12月成立青陽縣監(jiān)察委員會，與縣紀(jì)委合署辦公?？h紀(jì)委監(jiān)委為全額撥款的國家機(jī)關(guān)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、組織部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第六紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室?，F(xiàn)有行政在職人員35人、工勤人員1人；退休14人；長期聘請人員3人。合計53人。

二、青陽縣紀(jì)委、監(jiān)委主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)全縣黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實(shí)黨中央、省、市、縣委和上級紀(jì)委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助縣委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

（二）依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)常對黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定；對縣委工作部門、縣委批準(zhǔn)設(shè)立的黨組（黨委），鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、紀(jì)委等黨的組織和縣委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件，決定或者取消對這些案件中的黨員的處分；進(jìn)行問責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權(quán)利。

（三）在縣委領(lǐng)導(dǎo)下，配合開展巡察工作，監(jiān)督推動中央、省、市和縣委巡視巡察發(fā)現(xiàn)問題整改落實(shí)。

（四）負(fù)責(zé)全縣監(jiān)察工作。貫徹落實(shí)黨中央、省、市、縣委和上級監(jiān)委關(guān)于監(jiān)察工作的決定，維護(hù)憲法法律，依法對縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。

（五）依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動開展廉政教育，對縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；對涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國家資財?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查；對違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定；對履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問責(zé)；對涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。

（六）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全縣全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。

（七）負(fù)責(zé)綜合分析全縣全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實(shí)踐問題進(jìn)行調(diào)查研究；起草、修改全縣紀(jì)檢監(jiān)察制度規(guī)定，參與起草制定有關(guān)規(guī)范性文件。

（八）加強(qiáng)對反腐敗追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào)，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。

（九）根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)全縣紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；會同有關(guān)方面做好縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委、縣直有關(guān)單位內(nèi)設(shè)紀(jì)檢機(jī)構(gòu)以及縣屬企事業(yè)單位紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作；組織和指導(dǎo)全縣紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作等。

（十）完成市紀(jì)委監(jiān)委和縣委交辦的其他任務(wù)。

三、青陽縣紀(jì)委、監(jiān)委2020年主要工作任務(wù)

2020年主要工作任務(wù)是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，認(rèn)真落實(shí)十九屆中央紀(jì)委四次全會、省紀(jì)委十屆五次全會和市紀(jì)委四屆五次全會部署，增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，協(xié)助黨委深化全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化對權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督，一體推進(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐，在堅持和完善中國特色社會主義制度、推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化中充分發(fā)揮監(jiān)督保障執(zhí)行、促進(jìn)完善發(fā)展作用，建設(shè)高素質(zhì)專業(yè)化紀(jì)檢監(jiān)察干部隊伍，推動新時代紀(jì)檢監(jiān)察工作高質(zhì)量發(fā)展，為決勝全面建成小康社會、決戰(zhàn)脫貧攻堅、加快建設(shè)“修身福地、靈秀青陽”提供堅強(qiáng)保障。

第二部分 2020年部門預(yù)算表

部門公開表1 青陽縣紀(jì)委監(jiān)委2020年財政撥款收支預(yù)算總表                                                                                     單位：元
收   入		支   出
項目	預(yù)算數(shù)	項目	合計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
一、上年結(jié)余		一、本年支出	5828730.43	5828730.43
（一）一般公共預(yù)算撥款		（一）一般公共服務(wù)支出	5034776.37	5034776.37
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（二）國防支出
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		（三）公共安全支出
		（四）教育支出
二、本年收入	5828730.43	（五）科學(xué)技術(shù)支出
（一）一般公共預(yù)算撥款	5828730.43	（六）文化體育與傳媒支出
經(jīng)常收入預(yù)算撥款		（七）社會保障和就業(yè)支出	371251.24	371251.24
國庫管理非稅收入		（十）醫(yī)療衛(wèi)生	146030.82	146030.82
（二）政府性基金預(yù)算撥款		(二十)住房保障支出	276672	276672
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		……
		二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計	5828730.43	支出總計	5828730.43

部門公開表2

青陽縣紀(jì)委監(jiān)委2020年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
				單位：元
功能分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
201	一般公共服務(wù)支出	5034776.37	3799776.37	1235000.00
20111	紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)	5034776.37	3799776.37	1235000.00
	工資福利支出	2402397.51	2402397.51
	基本工資支出	1373016.00	1373016.00
	職務(wù)工資	455880.00	455880.00
	級別工資	917136.00	917136.00
	津貼補(bǔ)貼支出	806880.00	806880.00
	統(tǒng)一津貼補(bǔ)貼生活性補(bǔ)貼	522354.00	522354.00
	統(tǒng)一補(bǔ)貼津貼工作性補(bǔ)貼	226266.00	226266.00
	特殊崗位津貼	58260.00	58260.00
	獎金支出	213515.00	213515.00
	年終一次性獎金	213515.00	213515.00
	其他社會保障繳費(fèi)	8986.51.00	8986.51.00
	生育保險	8986.51.00	8986.51.00
	對個人和家庭的補(bǔ)助支出	1440.00	1440.00
	獨(dú)生子女父母獎勵支出	1440.00	1440.00
	獎勵金	1440.00	1440.00
	定額公用支出	1395938.86	1395938.86
	綜合定額支出	900000.00	900000.00
	辦公費(fèi)	205000.00	205000.00
	水費(fèi)	20000.00	20000.00
	電費(fèi)	80000.00	80000.00
	差旅費(fèi)	210000.00	210000.00
	會議費(fèi)	100000.00	100000.00
	培訓(xùn)費(fèi)	120000.00	120000.00
	公務(wù)接待費(fèi)	165000.00	165000.00
	工會經(jīng)費(fèi)支出	30746.16	30746.16
	工會經(jīng)費(fèi)	30746.16	30746.16
	職工教育經(jīng)費(fèi)支出	38432.70	38432.70
	培訓(xùn)費(fèi)	38432.70	38432.70
	定額公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	160000.00	160000.00
	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	160000.00	160000.00
	公務(wù)交通補(bǔ)貼	266760.00	266760.00
	其他交通費(fèi)用	266760.00	266760.00
208	社會保障和就業(yè)支出	371251.24	371251.24
210	衛(wèi)生健康支出	146030.82	146030.82
221	住房保障支出	276672.00	276672.00
合計		5828730.43	4593730.43	1235000.00

部門公開表3

部門公開表6

青陽縣紀(jì)委監(jiān)委2020年收支預(yù)算總表
				單位：元
收  入			支  出
項目	預(yù)算數(shù)		項目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	5828730.43		一、一般公共服務(wù)支出	5034776.37
二、政府性基金預(yù)算撥款收入			二、國防支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入			三、公共安全支出
四、納入專戶管理政府非稅收入			四、教育支出
五、其他收入			五、科學(xué)技術(shù)支出
事業(yè)收入			六、文化體育與傳媒支出
經(jīng)營收入			八、社會保障和就業(yè)	371251.24
上級補(bǔ)助收入			十、醫(yī)療衛(wèi)生	146030.82
附屬單位上繳收入			二十、住房保障支出	276672.00
其他			……
本年收入合計	5828730.43		本年支出合計	5828730.43
上年結(jié)余			結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計	5828730.43		支出總計	5828730.43

部門公開表8

青陽縣紀(jì)委監(jiān)委2020年支出預(yù)算總表
				單位：元
功能分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
201	一般公共服務(wù)支出	5034776.37	3799776.37	1235000.00
20111	紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)	5034776.37	3799776.37	1235000.00
	工資福利支出	2402397.51	2402397.51
	基本工資支出	1373016.00	1373016.00
	職務(wù)工資	455880.00	455880.00
	級別工資	917136.00	917136.00
	津貼補(bǔ)貼支出	806880.00	806880.00
	統(tǒng)一津貼補(bǔ)貼生活性補(bǔ)貼	522354.00	522354.00
	統(tǒng)一補(bǔ)貼津貼工作性補(bǔ)貼	226266.00	226266.00
	特殊崗位津貼	58260.00	58260.00
	獎金支出	213515.00	213515.00
	年終一次性獎金	213515.00	213515.00
	其他社會保障繳費(fèi)	8986.51.00	8986.51.00
	生育保險	8986.51.00	8986.51.00
	對個人和家庭的補(bǔ)助支出	1440.00	1440.00
	獨(dú)生子女父母獎勵支出	1440.00	1440.00
	獎勵金	1440.00	1440.00
	定額公用支出	1395938.86	1395938.86
	綜合定額支出	900000.00	900000.00
	辦公費(fèi)	205000.00	205000.00
	水費(fèi)	20000.00	20000.00
	電費(fèi)	80000.00	80000.00
	差旅費(fèi)	210000.00	210000.00
	會議費(fèi)	100000.00	100000.00
	培訓(xùn)費(fèi)	120000.00	120000.00
	公務(wù)接待費(fèi)	165000.00	165000.00
	工會經(jīng)費(fèi)支出	30746.16	30746.16
	工會經(jīng)費(fèi)	30746.16	30746.16
	職工教育經(jīng)費(fèi)支出	38432.70	38432.70
	培訓(xùn)費(fèi)	38432.70	38432.70
	定額公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	160000.00	160000.00
	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	160000.00	160000.00
	公務(wù)交通補(bǔ)貼	266760.00	266760.00
	其他交通費(fèi)用	266760.00	266760.00
208	社會保障和就業(yè)支出	371251.24	371251.24
210	衛(wèi)生健康支出	146030.82	146030.82
221	住房保障支出	276672.00	276672.00
合計		5828730.43	4593730.43	1235000.00

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

一、青陽縣紀(jì)委、監(jiān)委2020年收支預(yù)算安排情況

青陽縣紀(jì)委、監(jiān)委2019年度可支配收入460.91萬元，其中：財政收入460.91萬元，支出預(yù)算460.91萬元，收支平衡。其中基本支出330.91萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出130萬元，用于辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、巡察專項經(jīng)費(fèi)、權(quán)力公開經(jīng)費(fèi)、涉密網(wǎng)絡(luò)維護(hù)經(jīng)費(fèi)和黨建工作經(jīng)費(fèi)。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：一般公共服務(wù)支出399萬元，占86.6%；社會保障和就業(yè)支出32.7萬元，占7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.2萬元；占2.3%；住房保障支出18.8萬元，占4.1%。

青陽縣紀(jì)委監(jiān)委2020年度可支配收入582.87萬元，較上年增加121.96萬元。其中：財政收入582.87萬元，增加121.96萬元。支出預(yù)算582.87萬元，增加121.96萬元，收支平衡。其中基本支出459.37萬元，增加128.46萬元，主要是因為在職人員數(shù)量增加，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出123.50萬元，減少6.5萬元，用于辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、巡察專項經(jīng)費(fèi)、權(quán)力公開經(jīng)費(fèi)、涉密網(wǎng)絡(luò)維護(hù)經(jīng)費(fèi)和黨建工作經(jīng)費(fèi)。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：一般公共服務(wù)支出503.5萬元，占86.4%；社會保障和就業(yè)支出37.1萬元，占6.4%；醫(yī)療衛(wèi)生支出14.6萬元；占2.5%；住房保障支出27.7萬元，占4.7%。

二、國有資產(chǎn)占有使用情況

青陽縣紀(jì)委、監(jiān)委共有車輛4輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)紀(jì)執(zhí)法用車3輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2020年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

三、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

安徽省財政廳2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算139.59萬元，主要用于保障青陽縣紀(jì)委監(jiān)委日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

四、政府采購情況

2020年政府采購預(yù)算29.4萬元，用于公務(wù)用車、電腦、桌椅和打印機(jī)等辦公設(shè)備采購。

五、績效目標(biāo)設(shè)置情況

青陽縣紀(jì)委監(jiān)委2020年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實(shí)行部門自評或第三方評價。

第四部分 名詞解釋

1、財政撥款收入：指縣財政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。